Разработка сводного планового бюджета для железнодорожной сортировочной станции (стр. 4 )

РАСЧЕТ СЕБЕСТОИМОСТИ РАБОТ ПО СТАНЦИИ

№ статей е	Измерители работ	Объем работ, тыс. ед.	Затраты вагоно-часов	Сумма зависящих расходов по плану, руб	Оплата счетов за работу маневровых локомотивов, руб.	Дополнительная заработная плата	Итого основных прямых расходов (гр.5+7+8)	Себестоимость ед. работы по зависящим расходам	Независящие расходы, руб.	Себестоимость ед. работы по независящим расходам	Итого эксплуатационных расходов (гр.9+11)	Полная себестоимость
всего	в т. ч. зарплата с отчислениями
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Таблица 6

Сводный бюджет станции

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	План
	1. Бюджет производства
	1.1.Объемные и качественные показатели
1	Количество отправленных вагонов	тыс. ваг.
	в т. ч. транзитных с переработкой
	транзитных без переработки
	местных
2	Количество переработанных вагонов	тыс. ваг.
3	Простой транзитного вагона с переработкой	час.
4	Простой транзитного вагона без переработки	час.
5	Простой вагона под одной грузовой операцией	час.
	1.2. Текущая эксплуатация
6	Рабочий парк вагонов	ед.
	1.3. Капитальный ремонт
7	Капитальный ремонт фондов	тыс. руб.	-
	1.4. Трудовые ресурсы
8.	Среднесписочная численность	чел.
	в т. ч. на перевозках	чел.
	из них штат по формированию	чел.
	операторы СТЦ	чел.
	остальные профессии	чел.
9	Руководители, специалисты и служащие	чел.
10	Фонд заработной платы в труде (план по труду)	тыс. руб.
11	Среднемесячная заработная плата на перевозках	руб.
12	Производительность труда	ваг./чел.
13	Темп роста производительности труда	%	-
14	Несписочный фонд заработной платы	тыс. руб.
	2.Бюджет затрат
15	Расходы по перевозкам всего	тыс. руб.
16	Амортизация основных фондов	тыс. руб.
17	Расходы по перевозкам (без амортизации)	тыс. руб.
18	ФОТ	тыс. руб.
	в т. ч. ФОТ списочного состава	тыс. руб.
	несписочный фонд	тыс. руб.
	выплаты социального характера	тыс. руб.
19	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.
20	Материальные затраты	тыс. руб.
	материалы	тыс. руб.
	топливо на производственные нужды	тыс. руб.
	электроэнергия на производственные нужды	тыс. руб.
	прочие материальные затраты	тыс. руб.
21	Прочие затраты	тыс. руб.
22	Расходы на капитальный ремонт основных средств в составе затрат на перевозки	тыс. руб.	-
23	Себестоимость переработки вагонов
	транзитного с переработкой	руб./ваг.
	транзитного без переработки	руб./ваг
	местного	руб./ваг
	1 погружено (выгруженной) тонны	руб/т

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Тарифная сетка по оплате труда рабочих (TCP)

Разряды	Уровни оплаты труда
1-й уровень	2-й уровень	3-й уровень
тарифные коэффициенты	тарифные коэффициенты	тарифные коэффициенты
1	1,00	1,14	1,22
2	1,14	1,37	1,46
3	1,35	1,63	1,74
4	1,55	1,89	2,02
5	1,73	2,12	2,26
6	1,88	2,31	2,46
7	2,03	2,50	2,66
8	2,18	2,69	2,86
9		2,88	3,06
10		3,08	3,27
	* Тарифные коэффициенты установлены с учетом особенностей работы рабочих локомотивных бригад в режиме «раздробленного» рабочего дня с перерывом между поездками «туда» и «обратно» и сверхнормативного отдыха в пунктах оборота (подмены) локомотивных бригад свыше половины времени предшествующей работы

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Тарифная сетка по оплате труда служащих

	Разряды по оплате труда	Тарифные коэффициенты
	2	1,38
	3	1,64
	4	1,90
	5	2,16
	6	2,38
	7	2,60
	8	2,80

С П И С О К Л И Т Е Р А Т У Р Ы

1. Номенклатура расходов по основной деятельности же­лез­ных дорог Российской федерации. - М.: , 2003.

2. Экономика железнодорожного транспорта Учебник для вузов ж. д. транспорта /Под ред. и др. - М.: УМК МПС России, 2001. – 600 с.

3. О совершенствовании организации заработной платы работников, занятых в основной деятельности железных дорог. (Приказ Министра путей сообщения России от 01.01.01 г. № 5Ц.)

4. Себестоимость железнодорожных перевозок: Учебник для вузов ж. д. транспорта /, , и др.; Под ред. и . – М.: Маршрут. 2003. – 494 с.