|
|
СТО № 9.07-МУ02 |
Методические указания по проведению APQP и PPAP на закупаемые автомобильные компоненты действующего и нового производства. |
Версия 1.0 |
г. Нижний Новгород 2009 г. |
Оглавление
1. Цель и область действия .……………………………………………………….... 3
2. Нормативные ссылки и терминология……………………………………………3
3. Общие принципы реализации бизнес-процесса………………………………….5
3.1 Применение процедур APQP и PPAP …………………………………………..5
3.2 Процедура планирования, разработки и подготовки производства автомобильного компонента (APQP)..........................…………………………...5
3.3 Процедура одобрения производства автомобильного компонента (PPAP)….13
4. Регистрация изменений …………………………………………………………..21
Приложение 3.1. APQP…………………..……………………………………………22
Приложение 3.2. PPAP…………….…………………………………………………..22
Приложение 3.3. SPC, MSA…………………………………………………………...22
Приложение 3.4. Методические указания «Классификация комплектующих изделий
по степени критичности. Обозначение критических и важных параметров комплектующих изделий с точки зрения потребителя»…………………………….22
Приложение 3.5. Заявка на одобрение производства а/к……………………………23
Указания по заполнению приложений……………………………………………….24
1. Цель и область действия.
1.1. Основная цель
1.1.1. Обеспечение запланированного качества покупных автомобильных компонентов.
1.1.2. Определение правильности понимания и реализации поставщиком всех заданных требований на автомобильный компонент.
1.1.3. Определение потенциальной возможности выпуска процессом производства поставщика в назначенных объёмах автомобильных компонентов, соответствующих заданным требованиям.
1.2. Область действия
1.2.1 Настоящие Методические указания разработаны с целью установления единых требований к поставщикам и являются обязательными для использования всеми предприятиями и организациями «Группы ГАЗ».
1.2.2. Настоящая процедура распространяется на автокомпоненты, планируемые к поставке на предприятия, входящие в «Группу ГАЗ».
Процедура реализуется специалистами предприятий – поставщиков авто-компонентов и службами обеспечения качества закупок торгово-закупочных компаний или дирекций по закупкам и логистике предприятий входящих в «Группу ГАЗ».
Процедура устанавливает этапы проведения APQP, PPAP и содержит унифицированные формы отчётности.
2. Нормативные ссылки и терминология.
2.1. Нормативные ссылки:
- ГОСТ Р 51814.2-2001 Системы качества в автомобилестроении. Метод анализа видов и последствий потенциальных дефектов.
- ГОСТ Р 51814.3-2001 Системы качества в автомобилестроении. Методы статистического управления процессами.
- ГОСТ Р 51814.4-2004 Системы менеджмента качества в автомобилестроении. Одобрение производства автомобильных компонентов.
- ГОСТ Р 51814.5-2005 Системы менеджмента качества в автомобилестроении. Анализ измерительных и контрольных процессов.
- ГОСТ Р 51814.6-2005 Системы менеджмента качества в автомобилестроении. Менеджмент качества при планировании, разработке и подготовке производства автомобильных компонентов.
2.2. Принятые термины и обозначения:
- Автомобильные компоненты (а/к): комплектующие изделия и материалы, используемые при производстве и сборке автомобилей (а/м).
- Поставщик (производитель а/к): юридическое лицо, планирующее и/или осуществляющее изготовление автомобильного компонента для целей поставки (может отличаться от юридического, с которым заключён договор на поставку).
- Процесс планирования, разработки и подготовки производства а/к (APQP): структурированный метод проведения и своевременного выполнения всех этапов работы, необходимых для обеспечения требований к а/к.
- Карта потока процесса: блок-схема, составленная из условных знаков и отражающая последовательность операций изготовления продукции.
- План управления (качеством): краткое формализованное описание технологии формирования показателя качества продукции, его контроля и управления процессом производства.
- Ключевая характеристика а/к: характеристика а/к, несоответствие которой может значительно повлиять на безопасность автомобиля, экологические показатели и/или функциональные свойства автомобиля.
- Ключевые процессы: процессы изготовления а/к, несоответствие которых может привести к несоответствию ключевой характеристики.
- Анализ видов и последствий потенциальных дефектов конструкции (DFMEA): метод, целью которого является улучшение конструкции на основе анализа потенциальных дефектов продукции.
- Анализ видов и последствий потенциальных дефектов процесса (PFMEA): метод, целью которого является улучшение процесса на основе анализа потенциального дефекта процесса изготовления.
- Статистическое управление процессом (SPC): метод статистического анализа процесса и управления его изменчивостью и воспроизводимостью.
- Анализ измерительных систем (MSA): метод статистического анализа процессов измерения и управления изменчивостью и воспроизводимостью измерительных систем.
- Процесс одобрения производства автомобильного компонента (PPAP): процесс получения потребителем объективных свидетельств того, что поставщик правильно понимает и реализует все заданные требования на а/к, и того, что процесс производства поставщика имеет потенциальную возможность выпускать в назначенных объёмах соответствующие заданным требованиям а/к.
- Класс компонента (К1, К2, К3, К4): ранг значимости, присваиваемый компоненту в зависимости от назначения и критичности его отказа (нарушения работоспособности), основанный на влиянии компонента на эксплуатацию а/м. Класс компонента присваивается ОИЦ или аналогичным подразделением предприятия Группы. В случае отсутствия на предприятии Группы утвержденной процедуры, регламентирующей классификацию компонента и определение ключевых характеристик, допускается проведение экспертной оценки чертежа специалистами службы обеспечения качества поставок исходя из принципов изложенных в Приложении 3.4. Для проведения экспертной оценки рекомендуется привлекать специалистов конструкторских и технологических служб.
- Потребитель: предприятия и организации «Группы ГАЗ».
- Функциональные испытания: приёмочные испытания: контрольные испытания опытных образцов и/или опытных партий продукции, проводимые с целью оценки использования по назначению.
- Ресурсные испытания (на отказ): испытания, подтверждающие долговечность конструкции.
- Периодические испытания: испытания, подтверждающие функциональные свойства а/к в процессе производства и поставок.
3. Общие принципы реализации бизнес-процесса
3.1. Применение процедур APQP и PPAP.
Реализация процедур APQP и PPAP (ГОСТ Р 51814.6, ГОСТ Р 51814.4) производится в следующих случаях:
- передача действующего производства а/к другому поставщику;
- изменение конструкции или материала а/к;
- постановка на производство нового компонента.
Объём работ при реализации APQP и PPAP проводится в зависимости от класса компонента (К1, К2, К3, К4). Класс компонента назначается конструкторскими службами, осуществляющими его проектирование и разработку, и указывается в конструкторской документации:
- при постановке на производство нового компонента (при разработке КД);
- при передаче действующего производства другому поставщику и/или изменении конструкции (по запросу).
3.2. Процедура планирования, разработки и подготовки производства а/к в процессе закупки изделий на транспортные средства действующего производства (APQP).
При наступлении ситуаций, перечисленных в разделе 3.1, специалисты служб качества выполняют работы на ниже перечисленных этапах процесса закупки изделий на транспортные средства на уровне, зависящем от класса компонента:
- согласование технических условий, конструкторской документации, определение видов испытаний;
- внесение предложения об изменении технической документации, технологического процесса;
- технологический аудит поставщика;
- контроль прохождения подготовки производства у поставщика в соответствии со сроками, запланированными в графике подготовки производства;
- изготовление и испытания опытного образца с серийной оснастки (SSIR);
- одобрение производства а/к (PPAP).
3.2.1. Согласование технических условий, конструкторской документации, видов испытаний:
3.2.1.1. Участие в проведении специалистами конструкторских служб анализа видов и последствий потенциальных дефектов конструкции (DFMEA) компонентов классов A, B в соответствии с рекомендациями ГОСТ Р 51814.2. По результатам проведения DFMEA:
- определяются «слабые» места конструкции и принимаются меры по их устранению;
- проводится анализ рисков отказов предложенных и альтернативных видов конструкции;
- конструкция дорабатывается до наиболее приемлемой с точек зрения технологичности, удобства обслуживания, надёжности и т. д.
- уточняются виды испытаний детали, оборудование и критерии определения годности изделия после испытаний.
3.2.1.2.Согласование технических чертежей, технических требований, спецификации материалов для компонентов классов К1, К2, К3, К4.
3.2.1.2.1. В технических чертежах должны быть:
- определены размеры, влияющие на пригодность, работоспособность;
- достаточное количество контрольных точек и поверхностей для определения технологии проведения измерений и разработки контрольно-измерительных приборов;
- установлены требования, которые нельзя проверить с применением известных методов контроля;
- определены критерии приемки компонентов, имеющих атрибутивные характеристики (как осматривать, в каком положении, какие дефекты).
3.2.1.2.2. В технических требованиях должны быть:
- определены все необходимые виды испытаний (функциональные,
ресурсные, периодические);
- методики проведения испытаний с указанием критериев определения
годности изделия после проведения испытаний;
- необходимое оборудование и требования к нему;
- условия хранения и перевозки.
3.2.1.2.3. В спецификации материалов должны быть установлены характеристики, требующие контроля, со ссылками на соответствующие стандарты.
Специалист службы качества должен изучить имеющиеся технические требования и спецификации материалов, экспертно их оценить и в случаях не согласия - внести предложения об изменении технической документации в соответствии с п.3.2.2.
3.2.1.3. Определение ключевых характеристик для компонентов классов К1, К2 с отметкой их на чертеже значком. При отсутствии в поле чертежа ключевых характеристик их определяет специалист службы качества совместно с конструктором, ведущим деталь. В процессе подготовки производства специалист службы качества должен обеспечить выполнение поставщиком ключевых характеристик путем участия в разработке планов управления качеством, плана испытаний, выставления требований к оснастке, оборудованию и статистическому управлению ключевого технологического процесса. Под ключевыми характеристиками понимаются параметры изделия, влияющие на его функциональность и надежность (Например, на чертеже панели облицовки двери: за ключевую характеристику может быть принят номер технического документа, регламентирующего количество допустимых эстетических дефектов, их виды и размеры; должны быть определены параметры, влияющие на собираемость детали).
3.2.1.4. Определение требований к оборудованию, инструменту, оснастке, контрольно-измерительному и испытательному оборудованию для компонентов классов К1, К2, К3.
Специалист службы качества должен экспертно оценить оснастку, производственное, испытательное оборудование и контрольно-измерительную оснастку поставщика на соответствие требованиям потребителя и при необходимости провести коррекцию объема подготовки производства совместно со службой закупок.
3.2.1.4.1. Производственное оборудование, инструмент, оснастка должны обеспечивать ожидаемый объём производства, выполнение требований технической документации.
3.2.1.4.2. Для производственного оборудования и оснастки должен быть разработан план предупредительного обслуживания.
3.2.1.4.3. Контрольно-измерительное оборудование должно обеспечивать полный объём и требуемую точность замеров в соответствии с выставляемыми потребителем поставщику техническими требованиями, планом управления качеством и выводами проведения FMEA процесса.
3.2.1.4.3. Испытательное оборудование должно обеспечивать все необходимые виды испытаний, затребованные потребителем, оговоренные в технической документации и выводах DFMEA.
3.2.2. Внесение предложений об изменении технической документации.
Внесение предложений об изменении технической документации производится в случаях:
- не в полном объёме определены размеры, влияющие на пригодность, работоспособность;
- не достаточное количество контрольных точек и поверхностей для определения технологии проведения измерений и разработки контрольно-измерительных приборов;
- не установлены требования, которые нельзя проверить с применением известных методов контроля;
- не установлены критерии приемки при проведении ресурсных и функциональных испытаний, методика их проведения, испытательное оборудование;
- невозможно изготовить изделия в соответствии с технической документаций в силу ограничений по оборудованию или используемой технологии.
В выше перечисленных случаях специалист службы качества:
3.2.2.1. Вносит предложения для изменений чертежей и/или технических требований для компонентов классов К1, К2, К3, К4.
3.2.2.2. По результатам изменения пересматривает при необходимости ключевые характеристики изделия для классов К1, К2.
3.2.3. Порядок проведения технологического аудита поставщика.
3.2.3.1 Технологический аудит производства поставщика проводится по решению специалиста службы качества торгово-закупочной компании или дирекции по закупкам предприятий «Группы ГАЗ» с целью определения потенциальных возможностей поставщика производить компоненты классов К1, К2, К3, К4 в соответствии с техническими требованиями к компоненту и в требуемом объёме. Аудит проводится на процессах действующего производства, аналогичных процессам, находящимся в стадии подготовки.
По результатам технологического аудита должны быть оценены ниже перечисленные критерии:
- Имеющиеся виды производств (термическое, покрытие, механическая обработка и т. д.); наличие договоров на выполнение работ, которые поставщик не может выполнить;
- Оценка парка производственного оборудования: год выпуска, состояние (исправность, содержание), загрузка (производственные мощности), виды оборудования по типу обработки, оценка возможности производства размещаемого компонента на существующем оборудовании;
- Техническое обслуживание и ремонт оборудования и оснастки;
- Организация и состояние рабочих мест основного и вспомогательного персонала;
- Оптимизация производственных процессов (исключение лишних операций, переходов, перемещений);
- Уровень профессиональной подготовки персонала;
- Уровень развертывания СМК на конкретном участке;
- Определение соответствия плана управления качеством сложности и типу функциональности изготовляемого компонента;
- Адекватность метрологического обеспечения требованиям технической документации на производимые и перспективные изделия;
- Наличие аттестованных лабораторий или договоров со сторонними организациями;
- Идентификация продукции;
- Наличие, организация контрольных точек (постов).
3.2.3.2. По результатам технологического аудита оформляется отчёт, который направляется в Дирекцию по производственным закупкам, как рекомендация специалисту по закупкам, учитываемая при проведении тендера.
(Приложение 3.1).
3.2.4. Контроль прохождения подготовки производства у поставщика.
Контроль прохождения подготовки производства проводится для проверки выполнения требований, выставленных поставщику. Контроль прохождения подготовки производства у поставщика осуществляется на этапе проектирования и разработки процесса производства и на этапе окончательной подготовки производства. Для компонентов класса К1, К2 контроль осуществляется непосредственно на предприятии поставщика; для компонентов класса К3, К4 контроль осуществляется без выезда на предприятия поставщика по предоставляемой поставщиком информации и отчётными документами.
3.2.4.1. На этапе проектирования и разработки процесса производства специалист по качеству принимает участие в составлении в зависимости от класса а/к и контролирует:
3.2.4.1.1. Выполнение требований к оборудованию, инструменту, оснастке для компонентов класса К1, К2, К3.
Разрабатываемые и закупаемые поставщиком оборудование, инструмент и оснастка должны соответствовать требованиям, определённым в соответствии с п. 3.2.1.4.
3.2.4.1.2. Карта потока процесса для компонентов класса К1, К2.
Карта потока процесса – это схематическое представление (в виде блок - схемы) хода предполагаемого или действующего процесса производства. Для разработки карты потока используются условные обозначения (Приложение 3.1), соответствующие отдельным технологическим операциям. На основании карты потока процесса анализируется предполагаемый процесс. Результатом анализа карты потока процесса является исключение излишних операций, перемещений; выявление воздействия причин на изменчивость процесса; необходимость и последовательность выполнения контрольных операций. Карта потока процесса используется для составления плана управления качеством и его проверки. Карта потока служит вспомогательным инструментом при проведении PFMEA.
3.2.4.1.3.Анализ видов и последствий отказов процесса (PFMEA) для компонентов класса К1, К2.
Результатом проведения PFMEA является выявление и исключение потенциальных проблем, внесение изменений в проект технологического процесса, разработка плана управления качеством. PFMEA проводится в соответствии с рекомендациями ГОСТ Р 51814.2-2001 (Приложение 3.1). При проведении FMEA процесса, а также при составлении плана управления качеством необходимо обратить особое внимание на факторы, влияющие на загрязнение или деформацию детали в производственном процессе, оснастку, контрольно-измерительную оснастку, частоту проведения визуального контроля поверхности и оборудование рабочего места контролера.
3.2.4.1.4. Инструкции для операторов для компонентов К1, К2, К3, К4.
Специалист по качеству ведет контроль разработки (в процессе проектирования) и актуализации (в процессе окончательной подготовки производства) детальных указаний для всего рабочего персонала, имеющего прямые обязанности в работе с процессами. Инструкции должны быть наглядно оформлены, доступны для персонала, содержать требования технической документации, характеристики оборудования, параметры процесса, требования к качеству и процесс его измерения, требования к упаковке и погрузке, требования по технике безопасности.
3.2.4.1.5 План управления качеством опытной серии для компонентов класса К1, К2.
План управления качеством составляется на этапе проектирования и является описанием характеристик, методов и планов их контроля, в том числе характеристик и процессов, на которых планируется проведение SPC и MSA. План управления обновляется на всём этапе подготовки производства. В плане управления качеством в обязательном порядке должны быть отмечены ключевые характеристики изделия; методы, обеспечивающие их достижение и контроль.
3.2.4.1.6. Оценка упаковки для компонентов класса К1, К2, К3, К4.
Специалист по качеству проводит оценку упаковки по результатам пробных погрузочных и транспортных работ. Упаковка должна обеспечивать защиту продукции от повреждений и влияния вредных факторов при погрузо-разгрузочных работах и транспортировке.
3.2.4.2. На этапе окончательной подготовки производства специалист по качеству участвует в зависимости класса а/к:
3.2.4.2.1. Производство опытной партии для компонентов класса К1, К2.
Опытная партия должна быть изготовлена в производственных условиях (оснастка, оборудование, окружающая среда, операторы, площади и время изготовления, как в серийном производстве). Минимальный объём партии – 3 ед. На образцах опытной партии проводятся замеры и испытания в соответствии с п. 3.2.5.
3.2.4.2.2. Проведение ресурсных испытаний (на отказ) для компонентов
класса К1, К2.
Результаты испытаний на отказ подтверждают требования по прочности и долговечности конструкции. Испытания на отказ проводятся совместно со специалистами конструкторских служб. По результатам испытаний проводится анализ соответствия параметров изделия критериям годности изделия после проведения испытаний и составляется протокол/заключение об уровне соответствии требованиям КД. Целесообразность испытаний определяется временным показателем (длительностью) и уровнем сложности.
Различные виды испытаний могут проводиться параллельно по согласованию с конструкторской службой.
3.2.4.2.3. Оценка измерительных систем для компонентов класса К1 (MSA).
Оценка измерительных систем должна быть проведена до или во время
производства опытной партии для измерительных процессов ключевых
характеристик в соответствии с ГОСТ Р 51814.5-2005 (Приложение 3.3).
3.2.4.2.4. Проведение замеров и испытаний для опытной партии для компонентов класса К1, К2.
Результаты замеров подтверждают соответствие продукции, изготовленной в производственных условиях, требованиям конструкторской документации, техническим условиям, спецификации. Результаты замеров предоставляются на утверждение в конструкторскую службу. Замеры производятся в лабораторных условиях или работниками лабораторий с применением средств контроля действующего производства. Результаты замеров подтверждаются актами замеров (Приложение 3.2).
3.2.4.2.5. Проведение функциональных (приемо-сдаточных) испытаний.
Результаты функциональных испытаний подтверждают соответствие функциональных свойств продукции, изготовленной в производственных условиях, техническим требованиям. По результатам испытаний составляется протокол/заключение об уровне соответствия требованиям (Приложение 3.2).
3.2.4.2.6. Проведение опытной сборки.
Проведение опытной сборки в условиях действующего производства (конвейерная сборка) совместно с конструкторской службой. По результатам сборки составляется протокол/заключение об уровне соответствия требованиям.
3.2.4.2.7. План управления качеством для компонентов класса К1, К2, К3, К4.
План управления качеством составляется на этапе завершения подготовки пр-ва на основе плана управления, разработанного на этапе проектирования и разработки (Приложение 3.1). Является описанием характеристик, методов и планов их контроля, в том числе характеристик и процессов, на которых планируется проведение SPC и MSA. План управления обновляется на всём этапе подготовки производства. В плане управления качеством в обязательном порядке должны быть отмечены ключевые характеристики изделия; методы, обеспечивающие их достижение и контроль, откорректированные с учетом замечаний выявленных при производстве и оценке опытной партии. В случае если план управления качеством разработан поставщиком без участия специалиста по качеству, последний должен провести экспертный анализ соответствия предлагаемого плана управления качеством требованиям КД.
По завершению окончательной подготовки производства специалист по качеству переходит к процедуре РРАР.
3.3. Процедура одобрения производства а/к процесса закупки изделий на транспортные средства действующего производства (PPAP).
Результатом работы проводимой на этапе подготовки производства является папка РРАР, содержащая документы, описывающие производимый компонент и процесс его изготовления. Папка подготовляется поставщиком с участием специалиста по качеству для компонентов класса К1, К2. Для компонентов класса К3, К4 возможна подготовка папки РРАР поставщиком без выезда специалиста по качеству на предприятие-изготовитель. Одобренная папка РРАР является основным документом, используемым при решении спорных вопросов по качеству поставляемой продукции возникающих в процессе серийных поставок.
3.3.1. Уровень представления документов и образцов а/к определяется на основе ГОСТ Р 51814.4 в зависимости от класса компонента. Уровни представления приведены в таблице 1.
Таблица 1.
Образец/документ | Уровень представления | |||
1 – класс К1 | 2 – класс К2 | 3 - класс К3 | 4 – класс К4 | |
1. Заявка на одобрение | Х | Х | Х | Х |
2. Качество автомобильного компонента | ||||
2.1. Предоставление потребителю образцов компонента в количестве не менее двух, изготовленных по основной технологии на оборудовании и оснастке для серийного производства. | Х | Х | Х | Х |
2.2. Контрольный образец компонента, хранящийся у поставщика всё время действия одобрения производства. | Х | Х | Х | Х |
2.3. Подтверждение соответствия требованиям тех. чертежей, ТУ, спецификации (результаты замеров). | Х | Х | Х | Х |
2.4. Подтверждение выполнения функциональных свойств (результаты испытаний). | Х | Х | ||
2.5. Подтверждение соответствия упаковки требованиям. | Х | Х | Х | Х |
3. Качество процесса производства | ||||
3.1. Карта потока процесса. | Х | Х | Х | |
3.2. PFMEA | Х | Х | ||
3.3. SPC (для ключевых процессов) | Х | Х | ||
3.4. Подтверждение соответствия контрольно-измерительной техники и испытательного оборудования требованиям. | Х | Х | Х | |
3.5. Подтверждение соответствия оборудования, инструмента, оснастки требованиям. | Х | Х | Х | |
3.6. MSA (для ключевых характеристик и процессов) | Х | |||
4. Система обеспечения качества | ||||
4.1. План управления качеством | Х | Х | Х | |
4.2. DFMEA | Х | Х | ||
4.3. Документация по квалификации лабораторий | Х | Х | ||
4.4. Соответствие особым требованиям (требования законодательного характера, если есть) | Х | Х | Х | Х |
Для а/к классов К1, К2 (уровень PPAP 1, 2) – одобрение производства проводится на предприятии поставщика; поставщик предоставляет специалисту по качеству набор образцов/документов в соответствии с таблицей 1; специалист по качеству принимает участие в реализации этапов формирования папки PPAP.
Для а/к классов К3, К4 (уровень PPAP 3, 4) – одобрение производства проводится без выезда на предприятие поставщика; поставщик предоставляет потребителю набор образцов/документов в соответствии с таблицей 1. В этом случае специалист по качеству должен провести экспертную оценку поступивших к нему документов на предмет их адекватности описываемому технологическому процессу изготовления изделия и требованиям КД.
3.3.2. Заявка на одобрение.
При каждом представлении документов и образцов поставщик должен оформить заявку на одобрение а/к (Приложение 3.2). Заявка на одобрение служит документом подтверждающим готовность поставщика к предоставлению папки РРАР на рассмотрение специалистом по качеству.
3.3.3. Предоставление потребителю образцов а/к.
После завершения подготовки производства поставщик должен отобрать и предоставить потребителю образцы а/к в количестве, заранее согласованном с потребителем (не менее двух). Не допускается предоставлять образцы а/к, по которым проводились измерения и испытания.
Образцы должны быть отобраны из цикла производства длительностью от 1 часа до 1 смены с общим количеством последовательно произведённых компонентов не менее 300 ед., а также от каждой позиции многопозиционного оборудования, если иное не согласовано с потребителем.
Один образец а/к дополнительно отбирают в соответствии с требованиями, перечисленными выше, и хранят у поставщика в качестве контрольного образца.
3.3.4 Подтверждение требований чертежей, ТУ, спецификации.
Поставщик должен подтвердить, что измерение геометрических размеров, испытания материалов отобранных образцов а/к было выполнено, и результаты измерений подтверждают соответствие компонента заданным требованиям. Замеры производятся в лабораторных условиях или работниками лабораторий с применением средств контроля производства. Результаты замеров подтверждаются актами замеров (Приложение 3.2).
3.3.5. Подтверждение выполнения функциональных свойств.
Поставщик должен подтвердить (провести функциональные испытания), что а/к выполняет предназначенные функции. Оборудование и методика проведения испытаний должны быть согласованы с конструкторскими службами (Приложение 3.2).
3.3.6. Подтверждение соответствия упаковки требованиям.
Результаты пробных погрузочных и транспортных работ (когда они возможны) должны подтвердить, что обеспечена защита продукции от обычных транспортных повреждений и вредных факторов окружающей среды (Приложение 3.2).
3.3.7. Карта потока процесса.
Поставщик должен оформить карту потока процесса, которая чётко описывает этапы и последовательность производственного процесса. В карте потока должны быть идентифицированы ключевые характеристики и процессы производства а/к. Предоставляемая карта может совпадать с картой потока, разработанной на этапе подготовки производства, если в процесс не было внесено никаких изменений. (Приложение 3.3).
3.3.8. Анализ видов и последствий потенциальных дефектов процесса (PFMEA).
Поставщик должен провести FMEA процесса в соответствии с рекомендациями ГОСТ Р 51814.2 и подтвердить проведение протоколом анализа Предоставляемый протокол PFMEA может совпадать с протоколом PFMEA, представленным на этапе подготовки производства, если в процесс не было внесено никаких изменений. (Приложение 3.1).
3.3.9. SPC для компонентов класса К1, К2 (для ключевых процессов).
Поставщик должен провести предварительное исследования возможностей процессов по обеспечению соответствия ключевых характеристик а/к заданным требованиям. Для каждого ключевого процесса должны быть построены контрольные карты. Процесс должен быть проанализирован на стабильность (статистическую управляемость) и воспроизводимость /пригодность (Cp и Cpk/Pp и Рpk) в соответствии с рекомендациями ГОСТ Р 51814.3 (Приложение 3.3).
Значения индексов воспроизводимости приведены в таблице 2.
Таблица 2.
Индекс воспроизводимости (Cp, Cpk) | Оценка процесса | Действия |
до 1,0 | Процесс не приемлем | Разработка и реализация планов корректирующих мероприятий |
от 1,0 до 1,33 | Процесс приемлем, требуется улучшение | |
от 1,33 и выше | Процесс полностью приемлем |
3.3.10. Подтверждение соответствия контрольно-измерительной техники и испытательного оборудования требованиям.
Применяемые контрольно-измерительная техника и испытательное оборудование должны быть идентифицированы, обеспечивать необходимый объём и требуемую точность замеров, обеспечивать все виды испытаний, затребованных потребителем в соответствии с выставленными техническими требованиями.
3.3.11. Подтверждение соответствия оборудования, инструмента, оснастки требованиям.
Применяемые оборудование, инструмент, оснастка должны обеспечивать требуемый объём производства и обеспечивать выполнение требований технической документации.
3.3.12. Анализ измерительных и контрольных процессов (MSA).
Поставщик должен провести анализ измерительных и контрольных процессов, используемых для измерения и контроля ключевых характеристик а/к или ключевых контрольных характеристик процессов по его производству. Анализ измерительных и контрольных процессов проводить в соответствии с рекомендациями ГОСТ Р 51814.5 (Приложение 3.3).
3.3.13. План управления качеством на производстве.
План управления качеством – документ, описывающий действия, необходимые на каждом этапе процесса, в т. ч. на входе и выходе самого процесса. Предоставляемый план управления может совпадать с планом, разработанным на этапе подготовки производства, если в процесс не было внесено никаких изменений. (Приложение 3.1).
3.3.14. Анализ видов и последствий потенциальных дефектов конструкции (DFMEA).
Поставщик должен предоставить результаты проведения DFMEA а/к.
Если поставщик несёт ответственность за проектирование а/к, он должен провести DFMEA в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51814.2.
Если поставщик не несёт ответственности за проектирование а/к, при заключении договора на поставку вместе с проектными данными ему рекомендуется получить от проектной организации результаты проведения DFMEA (Приложение 3.1).
3.3.15. Документация по квалификации лабораторий.
Поставщик должен иметь документы, подтверждающие квалификацию лабораторий, осуществляющих контроль и испытания а/к, а также поверку/калибровку контрольно-измерительной оснастки, или договоры со сторонними организациями (лабораториями) для проведения контроля и испытаний.
3.3.16. Соответствие особым требованиям.
Поставщик должен иметь документальные подтверждения выполнения всех особых требований потребителя.
3.3.17. Заключение об одобрении производства а/к.
3.3.17.1. По результатам испытаний и рассмотрения документов потребитель выдаёт заключения об одобрении производства а/к (таблица 3). В первом случае поставщик должен получить от специалиста по качеству подписанную копию акта об освоении (Приложение 3.2). Во втором случае—подписанную копию временного одобрения с указанием типа и срока действия, в третьем—письменный отказ на заявке на одобрение. Первый вариант подразумевает, что папка РРАР была полностью принята специалистом по качеству и не подлежит изменению, в остальных случая производится повторное предоставление папки специалисту по качеству до получения окончательного одобрения.
Таблица 3.
Вид заключения | Действия поставщика | |
По поставке | По управлению качеством | |
1. Одобрение (акт об освоении – Приложение 3.2) | Разрешена промышленная поставка в соответствии с заказом потребителя | |
2. Временное одобрение | Разрешена поставка в ограниченный период (не более 3-х месяцев) или ограниченного объёма (не более 3-х месячной программы производства) | См. 3.3.17.3 |
3. Отклонение | Поставка не разрешается | Устранение несоответствий и их причин, повторное прохождение одобрения а/к |
3.3.17.2. А/к, получившим временное одобрение производства, присваивают один из 4-х классов (таблица 4).
Таблица 4.
Класс временного одобрения | Описание | Пример |
A (Для компонента класса К1, К2, К3, К4) | А/к полностью изготовлены на производственной оснастке и соответствуют всем заданным требованиям, но не соответствуют всем требованиям настоящего стандарта. | Образцы а/к были отобраны из цикла производства менее 300 единиц. |
B (Для компонента класса К2, К3, К4) | А/к полностью изготовлены на производственной оснастке, но требуют доработки для соответствия заданным требованиям. | А/к изготовлены в соответствии с технологическими картами, но требуется дополнительная ручная обработка. |
C (Для компонента класса К3, К4) | А/к изготовлены по обходной технологии, но полностью соответствуют заданным требованиям. | А/к изготовлены на вспомогательной или временной оснастке. |
D (Для компонента класса К4) | А/к не соответствуют заданным требованиям. | Результаты измерений характеристик не соответствуют заданным требованиям, но это не повлияет на удовлетворённость потребителя. |
3.3.17.3. При получении временного одобрения поставщик должен предпринять следующие меры:
- Определить несоответствующие процессы, являющиеся причиной несоответствий;
- Определить корректирующие действия по устранению причин несоответствий;
- Оформить и согласовать с потребителем рабочий лист временного одобрения (Приложение 3.2).
- Разработать план корректирующих мероприятий (Приложение 3.2).
3.3.17.4. До момента окончания срока действия временного одобрения поставщик должен завершить запланированные действия, предоставить потребителю новый комплект образцов и документов.
3.3.18. Поставщик должен оформить и хранить перечисленные в таблице 1 документы и образцы. Все записи должны быть пригодным для чтения и содержать:
- Наименование и чертёжный номер а/к;
- Дату регистрации;
- Признаки утверждения документов уполномоченными должностными лицами.
При одобрении/временном одобрении потребителем производства а/к комплект документов должен храниться на предприятии поставщика до момента окончания времени действия одобрения плюс один календарный год.
4. Регистрация изменений
Версия | Дата утверждения | Дата ввода в действие | Реквизиты утвердившего документ |
ПРИЛОЖЕНИЕ 3.1. APQP.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3.2. PPAP.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3.3. SPC. MSA.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3.4.
Классификация комплектующих изделий по степени критичности.
Обозначение критических и важных параметров комплектующих изделий с точки зрения потребителя
ПРИЛОЖЕНИЕ 3.5
Заявка на одобрение производства автомобильного компонента
_____________________________
(идентификационный номер, дата)
Информация об автомобильном компоненте
1 Наименование АК ________________________________________ 2 Обозначение АК____________________________________
3 Подпадает под нормы безопасности или
правительственные акты ÿ Да ÿ Нет 4 Обозначение извещения_____________ Дата ____________
5 Номер договора _________________________________________ 6 Вес __________ кг
Информация о производстве поставщика Информация о представлении
7 Наименование поставщика: Его код: 9 ÿ Размеры ÿ Материалы/Функции ÿ Внешний вид
_____________________________ ____________ 10 Потребитель ______________________________________
8 Адрес: Улица ______________ Дом _________ 11 Покупатель/Код покупателя _________________________
Город/Почтовый код _________________________ 12 Применение _______________________________________
13 Причина представления
ÿ Первоначальное представление (при передаче производства от другого поставщика)
ÿ Замена конструкции / материала
ÿ Первоначальное представление (при постановке на производство нового АК)
14 Требуемый уровень представления (отметить один)
ÿ 1 – заявка, образцы и полный набор подтверждающих документов (рассматриваются комиссией потребителя на предприятии поставщика).
ÿ 2 – заявка, образцы и ограниченный набор подтверждающих документов (рассматриваются комиссией потребителя на предприятии поставщика).
ÿ 3 – заявка, образцы и ограниченный набор подтверждающих документов (предоставляются потребителю)
ÿ 4 – заявка, образцы и минимальный набор подтверждающих документов (предоставляются потребителю)
15 Результаты представления
Результаты по ÿ измерениям размеров ÿ испытаниям материалов и функций ÿ критериям внешнего вида
ÿ статистические данные о процессе
16 Результаты соответствуют всем заданным требованиям: ÿ Да ÿ Нет (Если "Нет" - требуются пояснения)
Заявление:
Настоящим документом подтверждаю, что образцы, предоставленные с этой заявкой, являются представительными образцами наших автомобильных компонентов, изготовленных в соответствии с заданными требованиями, из материалов, определенных этими спецификациями на серийном оборудовании, по основному технологическому процессу, без каких-либо дополнительных операций, не входящих в основной технологический процесс. Подтверждаю также, что документальное подтверждение такого соответствия имеется в файле и доступно для ознакомления.
17 Объяснения/комментарии_________________________________________________
ФИО ____________________________________ Должность __________________ № телефона ______________ Факс __________
Подпись ответственного от поставщика ___________________________________________ Дата __________________________
Место для печати
ТОЛЬКО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕМ
Решение, принятое по заявке : ÿ Согласовано Другое: Функциональное согласование а/к : ÿ Согласовано
ÿ Отклонено ÿ Отклонено
ФИО ответственного должностного лица __________________________________________ Подпись ___________________ Дата ______________
Указания по заполнению приложений
Указания по заполнению заявки на одобрение производства а/к
В указаниях по заполнению отдельных полей заявки на одобрение производства автомобильных компонентов нумерация совпадает с нумерацией разделов формы.
Раздел "Информация об автомобильном компоненте"
1 - наименование АК в соответствии с КД;
2 – обозначение АК – чертежный номер изделия, состоящий из 14-ти знаков;
3 - отметить "Да", если АК подпадает под нормы безопасности или другие правительственные акты (по наличию в согласованном КД литеры степени влияния на безопасность «Е», «Н» и «С») или "Нет";
4 – обозначение извещения об изменении АК и дата его утверждения;
5- номер договора на поставку или на подготовку производства АК;
6- вес в килограммах с точностью до третьего десятичного знака, в случае если это требование сформулировано потребителем;
Раздел "Информация о производстве поставщика"
7- наименование и код, присвоенный поставщику в базе данных потребителя;
8- полный адрес производственного участка, где продукция была изготовлена.
Раздел "Информация о представлении"
9- отметить клетку (одну или несколько), соответствующую типу представления;
10-наименование подразделения конечного потребителя;
11- наименование и код покупателя автомобильного компонента;
12- код модели, тип транспортного средства или мотора, трансмиссии и т. д.
Раздел "Причина представления"
13-отметить клетку, соответствующую причине проведения одобрения производства автомобильного компонента (п.4 настоящего стандарта). Если указана клетка "Другое", добавить детали.
Раздел "Требуемый уровень представления"
14- уровень представления, требуемый потребителем (п.6 таблица 1 настоящего стандарта).
Раздел "Результаты представления"
15-отметить клетки, соответствующие представленным документам (измерение размеров, испытания материалов / технических характеристик, оценка внешнего вида или статистические данные о процессе производства);
16 - отметить клетку "Да" или "Нет". Если "Нет", внесите пояснения.
Раздел "Заявление"
17-комментарии: любые поясняющие детали по результатам, приведенным в представлении, при необходимости может быть прикреплена дополнительная информация;
Раздел «Объяснения/комментарии»
ФИО, должность, номер контактного телефона и факса, ответственного (контактного) лица поставщика после проверки того, что результаты показывают соответствие всем требованиям потребителя и вся требуемая документация имеется.
Раздел "Только для использования потребителем"
Оставить пустым.
Указания по заполнению рабочего листа временного одобрения
В указаниях по заполнению полей рабочего листа временного одобрения нумерация совпадает с нумерацией, обведенной окружностью, разделов формы У.1.
Схема заполнения рабочего листа временного одобрения:
Пункты 12-16 и 18 предназначены только для использования потребителем. По всем другим пунктам поставщик должен представить надлежащую информацию, чтобы получить временное одобрение.
1 - наименование поставщика;
2 - код, присвоенный поставщику в базе данных потребителя;
3 - дата обязательства поставщика иметь выполненные пункты плана корректирующих действий и повторно внести образцы и документы для РРАР. Дата повторного внесения должна быть раньше истечения временного согласования;
4 - последняя приемлемая дата отгрузки автомобильного компонента по этому временному согласованию;
5 - указать код модели, тип транспортного средства или мотора, трансмиссии и т. д.;
6 - наименование АК в контракте на поставку;
7 –обозначение АК;
8 – обозначение извещения об изменении/дата;
9 - номер заказа на техническую работу;
10 - уровень представления: уровень 1-5. Ввести уровень представления, назначенный потребителем;
11 - действительная масса автомобильного компонента в килограммах с точностью до третьего десятичного знака (если затребовано потребителем);
12 - число образцов, полученных для этого номера АК для данного номера поставщика.
13 - заполняется потребителем (ФИО контролерa);
14 - требуемые дополнительные образцы АК, требуются лабораториями метрологии/РРАР;
15 - номер упаковки, присвоенный комплекту документов и образцов;
16 - временный номер присваивается отделением потребителя, ответственным за РРАР, для прослеживания временного одобрения;
17 - впечатать или обвести надлежащий временный класс A, B, C, D, E (см. таблицу 4);
18 - ввести надлежащую букву (А-согласовано, I-требует временного согласования, N-не сделано);
19 - кратко указать причину запроса временного одобрения. Если уместно, указать, были ли сделаны модификации оснащения или другие модификации;
20 - перечислить все применимые вопросы и, если необходимо, использовать дополнительные листы. По вопросам цвета/глянца внести номер цвета части. Дать план корректирующих действий с датой окончания, когда запрашиваете согласование;
21 - описать, как будет использоваться содержание начального производства для документирования контрмер, устраняющих вопросы, перечисленные в рабочем листе временного одобрения;
22 - подпись ответственного должностного лица поставщика, выражающая согласие с представленной информацией для временного одобрения. Впечатать разборчиво фамилию, должность и номера телефона и факса;
23 - получить надлежащие подписи от заинтересованных подразделений потребителя. Поставщики должны иметь согласование службы качества поставок для всех временных классов и согласование инженера для классов D и Е. Требования подвержены изменениям и могут изменяться индивидуально для каждого поставщика.
Приложить заявку на одобрение АК для корректной обработки рабочего листа временного одобрения. Рабочий лист временного одобрения может быть передан лично, по факсу, почте или электронной почте.
