Приложение
к приказу
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ
ПРОГРАММА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ДЕПАРТАМЕНТА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
НА 2013 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД ГОДОВ
Ведомственная целевая программа функционирования департамента социально-экономического развития города мэрии города Ярославля на 2013 год и плановый период годов (далее – Программа) разработана для обоснования выполнения полномочий в рамках расходных обязательств для решения приоритетных задач в сфере социально-экономического развития города Ярославля и повышения эффективности организации работы структурных подразделений департамента социально-экономического развития города мэрии города Ярославля (далее – департамент).
Структура Программы
1. Анализ текущего состояния в сфере компетенции департамента.
2. Цель и задачи Программы, обоснование их выбора.
3. Целевые индикаторы Программы.
4. Ресурсное обеспечение Программы.
5. Организационная схема управления Программой и контроля за ходом ее реализации.
6. Анализ ожидаемых результатов реализации Программы.
1. Анализ текущего состояния в сфере компетенции департамента
Департамент является структурным подразделением мэрии города Ярославля, осуществляющим полномочия мэрии города Ярославля по вопросам комплексного социально-экономического развития города Ярославля.
Департамент в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами Ярославской области, Уставом города Ярославля, нормативными правовыми актами органов городского самоуправления, Положением о департаменте.
Основными задачами департамента являются:
- развитие единой социально-экономической и инвестиционной политики в городе, обеспечение привлечения инвестиций в экономику города;
- формирование механизма закупок товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд города Ярославля;
- осуществление различных видов учетной и регистрационной деятельности;
- осуществление отдельных полномочий по тарифному регулированию;
- обеспечение доступности предоставления муниципальных услуг.
В соответствии с возложенными задачами и функциями в 2012 году департамент осуществлял свою деятельность по нескольким направлениям.
Департамент выполнял координирующую роль в организации комплексного планирования и прогнозирования социально-экономического развития города Ярославля, в разработке и контроле за реализацией документов стратегического характера.
В 2012 году разработаны и утверждены следующие документы:
- Прогноз социально-экономического развития города Ярославля на 2013 год и плановый период 2годов;
- План мероприятий по реализации на территории города Ярославля Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации на 2012 год;
- Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2013 год и плановый период годов;
- Доклад мэра города Ярославля «О достигнутых значениях показателей оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления города Ярославля за отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний период»;
- Изменения в Программу комплексного социально-экономического развития города Ярославля на годы;
- Отчет об исполнении в 2011 году Программы комплексного социально-экономического развития города Ярославля на годы.
Подготовлены ежеквартальные информационно-аналитические сборники:
- Некоторые аспекты социально–экономического развития города;
- Информация о крупных и средних организациях города Ярославля по основным видам экономической деятельности;
- Районы города Ярославля.
В целях создания благоприятных условий для функционирования и развития хозяйствующих субъектов, повышения уровня и качества жизни населения постоянно действовала комиссия по стабилизации и развитию экономики и социальной сферы города. В 2012 году проведено 7 заседаний, на которых рассматривались актуальные проблемы городского хозяйства и социальной сферы, пополнения доходов и оптимизации расходов городского бюджета, вопросы о положении на рынке труда, о планируемом сокращении работников организаций, результаты мониторинга экономической ситуации в крупных и средних организациях города.
Одним из инструментов повышения эффективности бюджетных расходов, как составной части эффективности деятельности органов городского самоуправления, является программно-целевой принцип. Для решения приоритетных экономических, жилищно-коммунальных, социальных, культурных, экологических и других проблем города в 2012 году в городе утверждены и действовали 30 долгосрочных и 3 ведомственные целевые программы развития, а также 8 ведомственных целевых программ функционирования, проводился ежеквартальный мониторинг выполнения программных мероприятий и их финансирования. Это позволило оптимизировать ограниченные ресурсы бюджета города, повысить результативность функционирования как органов городского самоуправления, так и муниципальных учреждений, а также качество оказываемых ими услуг. Постоянно актуализировался реестр действующих целевых программ.
В области развития инвестиционной деятельности и обеспечения привлечения инвестиций в экономику города роль департамента заключается в создании режима наибольшего благоприятствования для субъектов инвестиционной деятельности, повышении заинтересованности предприятий и организаций города в увеличении объемов производства товаров, работ, услуг, улучшении их качества, создании новых рабочих мест, а также в формировании Перечня инвестиционных проектов города Ярославля и сопровождении проектов, пользующихся муниципальной поддержкой.
За 9 месяцев 2012 года в Перечне инвестиционных проектов города Ярославля состояло 20 инвестиционных проектов, реализуемых 17 организациями города. Стоимость проектов по бизнес-планам составила 27 431,8 млн. руб.
В результате реализации инвестиционных проектов за 9 месяцев 2012 года создано 190 новых рабочих мест, дополнительно начислено налоговых платежей в городской бюджет 38,1 млн. рублей.
В целях обеспечения эффективности финансово-хозяйственной деятельности муниципального сектора экономики города в отчетном периоде была изменена структура муниципальных предприятий путем:
- продажи долей муниципальной собственности в уставном капитале открытых акционерных обществ: РЭУ №,99%), РЭУ №,92%), РЭУ №,98%), «Ярославское монтажное управление «Центрэлектромонтаж» (51,03%);
- преобразования в муниципальное казенное предприятие муниципального унитарного предприятия «РиОГС».
По состоянию на 25.12.2012 в муниципальном секторе экономики города Ярославля функционировало 48 организаций, в том числе: 9 открытых акционерных обществ (со 100% пакетом акций, принадлежащих городу), 23 открытых акционерных общества (с долей акций, находящихся в муниципальной собственности, менее 100%), 12 муниципальных унитарных предприятий, 4 муниципальных казенных предприятия.
В рамках работы по повышению эффективности функционирования муниципального сектора экономики города в 2012 году департамент осуществлял ежеквартальный анализ финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий, муниципальных автономных учреждений и открытых акционерных обществ, 100% акций которых находится в муниципальной собственности. Результаты финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий и акционерных обществ, 100% акций которых принадлежат городу Ярославлю, рассматривались на заседаниях балансовых комиссий и советов директоров.
Сформирован сводный отчет о перечислении части чистой прибыли муниципальных унитарных предприятий в городской бюджет по итогам деятельности за 2011 год и осуществлен контроль за этим перечислением.
За 2012 год в доход городского бюджета перечислено 15,7 млн. руб., в том числе отчислений от чистой прибыли муниципальными унитарными предприятиями – 5,2 млн. руб., дивидендов по акциям акционерными обществами, 100% акций которых принадлежат городу Ярославлю, – 10,5 млн. руб.
В области регулирования цен (тарифов) на товары (работы, услуги) муниципальных предприятий и учреждений:
- проведена работа по проверке обосновывающих материалов в целях установления цен: муниципального унитарного предприятия «Спецавтохозяйство по уборке города» города Ярославля» на услуги по вывозу твердых бытовых отходов из многоэтажной жилой застройки с 01.08.2012; муниципального унитарного предприятия «Волна» на услугу общих отделений бань и душевых с 01.01.2013, муниципального унитарного предприятия «Центральный рынок» на услуги по предоставлению в аренду одной плавательной дорожки дворца водного спорта «Лазурный» и бассейна «Шинник» муниципальным образовательным учреждениям с 01.01.2013, муниципального казенного предприятия «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» на услугу по погребению в пределах гарантированного перечня с 01.01.2013. Подготовлено 5 соответствующих заключений по уровням предлагаемых цен;
- подготовлено заключение на проект постановления мэрии города Ярославля «Об утверждении технического задания на разработку индустриальный парк» инвестиционной программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения в городе Ярославле на территории индустриального парка «Новоселки» на годы», проведена проверка финансовых потребностей, необходимых для реализации вышеуказанной инвестиционной программы и расчет тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения;
- проведен анализ уровня расходов и тарифов на услуги в 2012 году МУП «ПАТП №1» и ;
- проведено 4 заседания Комиссии по регулированию тарифов;
- выведена из-под регулирования услуга по предоставлению торговых мест на муниципальных рынках.
Итоги проведенного анализа социальной и бюджетной эффективности действующих налоговых льгот, а также предложения департамента по их оптимизации рассмотрены на заседаниях Комиссии по налоговым льготам при мэрии города Ярославля и учтены муниципалитетом города при принятии решений об установлении льгот на 2013 год. Кроме этого, муниципалитетом города на основании предложений, подготовленных департаментом, приняты решения по изменению с 1 января 2013 ставок налога на имущество физических лиц и корректирующего коэффициента К2 по единому налогу на вмененный доход.
Комиссией по ликвидации задолженности юридических лиц по платежам перед бюджетом города и по обеспечению своевременной выплаты заработной платы рассмотрено 66 организаций. В результате в бюджет города получена просроченная задолженность по налогу на доходы физических лиц в сумме 7,6 млн. рублей, по арендной плате за землю – 7,5 млн. рублей, за земельные участки по договорам купли-продажи - 4,5 млн. рублей.
Для обеспечения доступности предоставления муниципальных услуг в 2012 году разработаны и утверждены 23 муниципальных правовых акта, в сфере организации учетной и разрешительной деятельности - 21 муниципальный правовой акт.
По состоянию на конец 2012 года перечень муниципальных услуг, предоставляемых органами городского самоуправления города Ярославля, содержит 76 услуг, размещен на официальном сайте города Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Департаментом проведена работа по переходу с 01.07.2012 на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг, организована работа по формированию технологических карт межведомственного взаимодействия (ТКМВ). Осуществлено подключение структурных подразделений мэрии, участвующих в межведомственном взаимодействии к продуктивной среде региональной комплексной информационной системы «Государственные услуги – Ярославская область» (РКИС ГУ–ЯО), проведена настройка рабочих мест и организована отправка и получение запросов через систему межведомственного электронного взаимодействия.
С целью опубликования в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» департаментом организован процесс размещения сведений о порядке и сроках предоставления муниципальных услуг (в том числе вновь выявленных) в Электронном региональном реестре государственных и муниципальных услуг Ярославской области.
В настоящее время в Электронном региональном реестре государственных и муниципальных услуг Ярославской области размещена и постоянно актуализируется информация обо всех 76 муниципальных услугах, предоставляемых органами городского самоуправления, а также обеспечена возможность копирования и заполнения форм заявлений и иных документов, необходимых для предоставления муниципальных услуг, что соответствует выполнению I и II этапов перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде.
Департамент является ответственным за предоставление следующих муниципальных услуг:
1. Предоставление муниципальных гарантий города Ярославля.
2. Включение в Перечень инвестиционных проектов города Ярославля с целью предоставления муниципальной поддержки инвестиционной деятельности.
3. Предоставление конкурсной документации при размещении муниципального заказа на основании заявления любого заинтересованного лица.
4. Выдача разрешений на право организации розничного рынка.
5. Регистрация трудовых договоров, заключенных работодателями - физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями.
6. Выдача разрешений на проведение муниципальных лотерей.
7. Рассмотрение уведомлений на проведение стимулирующих лотерей.
8. Установление надбавок к ценам (тарифам) для потребителей, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса и (или) тарифов организаций коммунального комплекса на подключение и тарифов на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системе коммунальной инфраструктуры.
В течение 2012 года разработаны и утверждены 8 административных регламентов предоставления муниципальных услуг.
Утвержден Перечень услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями города Ярославля на основании муниципального задания. В декабре 2012 года Перечень содержал 23 услуги и 28 работ и также размещен на официальном сайте города Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
В рамках осуществления различных видов учетной и регистрационной деятельности велись следующие реестры:
1) реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки;
2) реестр организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки;
3) реестр муниципальных лотерей;
4) реестр социально ориентированных некоммерческих организаций – получателей поддержки;
5) реестр муниципальных правовых актов о предоставлении муниципальной преференции.
В рамках работы по формированию механизма закупок товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд города департамент осуществляет функции уполномоченного органа по размещению заказов для муниципальных заказчиков.
В 2012 году департаментом объявлено 519 процедур: 10- открытые конкурсы, 507 – открытые аукционы в электронной форме, 2- запроса котировочной цены.
Общее количество заявок, поступивших от участников размещения заказа на участие в открытых конкурсах, аукционах, запросах котировок, проводимых департаментом, составило 1654 заявки (на открытые конкурсы – 172, на открытые аукционы в электронной форме – 1476, на запросы котировок – 6).
Всего в департаменте состоялось 960 заседаний комиссий по закупкам.
2. Цель и задачи Программы, обоснование их выбора
Цель Программы - реализация долгосрочных приоритетов социально-экономического развития города Ярославля.
Для достижения цели Программы необходимо решение следующих основных задач:
1) организация комплексного планирования и прогнозирования социально-экономического развития города, развитие инвестиционной политики;
2) обеспечение эффективности финансово-хозяйственной деятельности муниципального сектора экономики города;
3) обеспечение эффективного регулирования цен (тарифов) на товары (работы, услуги) организаций;
4) формирование эффективной системы местных налогов, обеспечивающих достаточный уровень доходов городского бюджета, повышение собираемости налоговых и неналоговых платежей в городской бюджет;
5) обеспечение доступности предоставления муниципальных услуг, организация учетной и регистрационной деятельности;
6) обеспечение эффективности и прозрачности процедур размещения заказов.
3. Индикаторы оценки достижения поставленной цели и задач
Основными индикаторами реализации Программы являются показатели деятельности департамента.
Цель и задачи | Индикатор | Базовое значение (2012 год) | Планируемое значение (2013 год) | Планируемое значение (2014 год) | Планируемое значение (2015 год) |
Цель: реализация долгосрочных приоритетов социально-экономического развития города Ярославля | |||||
Задача: организация комплексного планирования и прогнозирования социально-экономического развития города, развитие инвестиционной политики города | 1. Выпуск аналитических материалов о социально-экономическом развитии города (шт.) 2. Разработка и принятие нормативных правовых актов по прогнозированию и планированию социально-экономического развития города 3. Создание новых рабочих мест (ед.) 4. Дополнительные налоговые поступления в городской бюджет от категории налогоплательщиков, включенных в Перечень инвестиционных проектов города (млн. руб.) 5. Доля расходов бюджета, формируемая в рамках долгосрочных и ведомственных целевых программ (%) 6. Выполнение мероприятий Программы комплексного социально-экономического развития города Ярославля, долгосрочных и ведомственных целевых программ (%) | 10 сборников, 2 материала 5 нормативных правовых актов 219 36,8 80 100 | 10 сборников, 2 материала 5 нормативных правовых актов 150 35,7 84 100 | 10 сборников, 2 материала 5 нормативных правовых актов 23 33,5 85 100 | 10 сборников, 2 материала 5 нормативных правовых актов 3 23,5 85 100 |
Задача: обеспечение эффективности финансово-хозяйственной деятельности муниципального сектора экономики города | 1. Доля проанализированных и утвержденных на балансовых комиссиях и советах директоров отчетов о финансово-хозяйственной деятельности организаций в общем количестве отчетов о финансово-хозяйственной деятельности организаций, представляемых в мэрию города Ярославля (%) 2. Доля казенных предприятий, получивших положительную оценку по выполнению показателей в соответствии с доведенными до казенного предприятия обязательными для исполнения заказами на поставки товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд (%) | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 |
Задача: обеспечение эффективного регулирования цен (тарифов) на товары (работы, услуги) организаций | 1. Доля цен (тарифов) на регулируемые услуги, рост которых на очередной год не превышает индекс роста потребительских цен в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации более чем на 5 процентных пунктов (%) 2. Количество установленных цен (тарифов), по которым возникает необходимость предоставления субсидий (ед.) | 100 3 | 100 3 | 100 3 | 100 3 |
Задача: формирование эффективной системы местных налогов, обеспечивающих достаточный уровень доходов городского бюджета, повышение собираемости налоговых и неналоговых платежей в городской бюджет | 1.Количество муниципальных правовых актов о налогах, изменяющих уровень налоговой нагрузки (ед.) 2.Количество заседаний Комиссии по ликвидации задолженности юридических лиц по платежам перед бюджетом города и по обеспечению своевременной выплаты заработной платы (ед.) 3. Доля организаций, имеющих задолженность в городской бюджет, рассмотренных на комиссии по ликвидации задолженности юридических лиц по платежам перед бюджетом города и по обеспечению своевременной выплаты заработной платы, в общем количестве выявленных организаций, имеющих задолженность (%) | 2 9 100 | 3 4 100 | 3 4 100 | 3 4 100 |
Задача: обеспечение доступности предоставления муниципальных услуг, организация учетной и регистрационной деятельности | 1. Своевременность актуализации сведений о муниципальных услугах города Ярославля в электронном региональном реестре государственных и муниципальных услуг (%) 2. Доля проведенных экспертиз проектов административных регламентов (изменений в административные регламенты), разработанных структурными подразделениями мэрии города Ярославля, в общем количестве требуемых экспертиз (%) 3. Доля муниципальных услуг, предоставляемых органами городского самоуправления и муниципальными учреждениями в электронном виде в соответствии с Планом перехода на предоставление в электронном виде государственных, муниципальных и иных услуг, утвержденным постановлением Правительства Ярославской области -п (%) 4. Доля муниципальных услуг, оказываемых через многофункциональные центры, в общем количестве муниципальных услуг, предоставляемых органами городского самоуправления (%) 5. Количество муниципальных электронных приложений, обеспечивающих авторизованный доступ пользователя универсальной электронной карты к получению муниципальных услуг (ед.) 6. Количество принятых решений о выдаче (переоформлении, продлении срока действия) разрешения на право организации розничного рынка (ед.) | 100 100 100 0 0 12 | 100 100 100 18 0 4 | 100 100 100 30 1 3 | 100 100 100 70 2 1 |
Задача: обеспечение эффективности и прозрачности процедур размещения заказов | 1. Количество предписаний и административных взысканий со стороны органов, уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения заказов (шт.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Ресурсное обеспечение Программы
Ресурсное обеспечение Программы включает следующие направления: кадровое, техническое, финансовое.
4.1. Кадровое и организационное обеспечение
В структуре департамента:
- директор департамента осуществляет общее руководство и организацию работы департамента;
- заместители директора департамента – начальники управлений (2 единицы) осуществляют непосредственное руководство и контроль за курируемыми управлениями по направлениям работ;
- начальник управления (1 единица);
- заместители начальников управлений – начальники отделов (3 единицы);
- отдел бухгалтерского учета и отчетности;
- отдел по правовой и кадровой работе;
- административно-хозяйственный отдел;
- управление прогнозирования социально-экономического развития города (включает 3 отдела: отдел инвестиционной политики, отдел перспективных разработок, информационно-аналитический отдел);
- управление муниципальной экономики и налоговой политики (включает 4 отдела: отдел регулирования цен и тарифов, отдел муниципальной экономики, отдел информационно-методического обеспечения муниципальных услуг, отдел налоговой политики);
- управление муниципального заказа (включает 4 отдела: отдел разработки документации, отдел документально-аналитического сопровождения, отдел информационного обеспечения, отдел организационно-методического обеспечения).
Штатная численность департамента составляет 73 единицы, в т. ч.:
- 67 единиц, замещающие должности муниципальной службы;
- 6 единиц немуниципальных должностей.
4.2. Техническое обеспечение Программы
Все рабочие места специалистов департамента оборудованы компьютерной техникой, имеют подключения к структурированной кабельной системе департамента, корпоративной локально-вычислительной сети мэрии города Ярославля, информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Департамент располагает двумя серверами, работающими под управлением Microsoft Windows Server 2003.
Локально-вычислительная сеть департамента имеет точку подключения к сетям провайдера передачи данных. Провайдером выступает мэрия города Ярославля (Выделенная линия, Яртелесеть). Сеть подключена к домену мэрии города Ярославля Cityhall. *****. Все сотрудники департамента имеют адреса электронной почты вида домена *****.
Программно-технические ресурсы департамента включают в себя несколько программных комплексов. Наиболее крупные из них:
- программа для автоматизации бухгалтерского учета департамента «1С: Предприятие 8, Бухгалтерия»;
- программа для расчета заработной платы и кадрового учета «1С: Предприятие 8, Зарплата и Кадры»;
- программа электронного документооборота с Управлением Федерального Казначейства АРМ «СЭД. Клиент»;
- система обмена данными с «PSB On-Line»;
- программа для сдачи электронной отчетности в контролирующие органы: Федеральная налоговая служба Российской Федерации, Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, РосСтат ПК «Астрал-Отчет»;
- программа получателя бюджетных средств АС «УРМ», программа планирования «АС–«Бюджет», «АС–«Планирование»;
- программа учёта муниципальных служащих АИС «Реестр муниципальных служащих»;
- программное обеспечение для работы с электронными площадками и официальным сайтом Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов;
- правовые системы (Консультант плюс, Гарант);
- программа оптимизации процессов делопроизводства для взаимодействия с системой электронного документооборота мэрии города Ярославля;
- региональная государственная информационная система межведомственного электронного взаимодействия;
- региональная информационно-аналитическая система Ярославской области;
- информационные системы формирования и поддержания жизненного цикла технологических карт межведомственного взаимодействия.
4.3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий Программы
Мероприятия Программы | Исполнитель | Направление расходования средств | Затраты на мероприятия (тыс. руб.) | |||
Всего | в том числе по годам | |||||
2013 год | 2014 год | 2015 год | ||||
Цель - реализация долгосрочных приоритетов социально-экономического развития города Ярославля | ||||||
Задача: организация комплексного планирования и прогнозирования социально-экономического развития города, развитие инвестиционной политики | ||||||
Разработка и принятие нормативных правовых актов по прогнозированию и планированию социально-экономического развития города, мониторинг выполнения мероприятий Программы комплексного социально-экономического развития города Ярославля, долгосрочных и ведомственных целевых программ, проведение экспертизы инвестиционных проектов с целью включения в Перечень инвестиционных проектов города Ярославля, мониторинг реализации проектов, включенных в Перечень | Управление прогнозирования социально-экономического развития города | Выполнение функций | 33 542,5 | 11 046,5 | 11 256,5 | 11 239,5 |
Задача: обеспечение эффективности финансово-хозяйственной деятельности муниципального сектора экономики города | ||||||
Мониторинг финансово-хозяйственной деятельности муниципального сектора экономики города | Управление муниципальной экономики и налоговой политики | Выполнение функций | 6 767,9 | 2 227,4 | 2 272,0 | 2 268,5 |
Задача: обеспечение эффективного регулирования цен (тарифов) на товары (работы, услуги) организаций | ||||||
Регулирование цен и тарифов | Управление муниципальной экономики и налоговой политики | Выполнение функций | 13 535,8 | 4 454,8 | 4 544,1 | 4 536,9 |
Задача: формирование эффективной системы местных налогов, обеспечивающих достаточный уровень доходов городского бюджета, повышение собираемости налоговых и неналоговых платежей в городской бюджет | ||||||
Формирование эффективной системы местных налогов | Управление муниципальной экономики и налоговой политики | Выполнение функций | 6 767,9 | 2 227,4 | 2 272,0 | 2 268,5 |
Задача: обеспечение доступности предоставления муниципальных услуг, организация учетной и регистрационной деятельности | ||||||
Размещение информации о муниципальных услугах города Ярославля в электронном региональном реестре государственных и муниципальных услуг и Едином портале государственных и муниципальных услуг, организация работы по разработке административных регламентов и проведение экспертиз проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг, организация перехода на межведомственное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг, осуществление учетной и регистрационной деятельности | Управление муниципальной экономики и налоговой политики | Выполнение функций | 9 023,9 | 2 969,9 | 3 029,4 | 3 024,6 |
Задача: обеспечение эффективности и прозрачности процедур размещения заказов | ||||||
Проведение процедур торгов для муниципальных заказчиков | Управление муниципального заказа | Выполнение функций | 44 586,8 | 14 674,2 | 14 968,1 | 14 944,5 |
Всего по Программе: | 114 224,8 | 37 600,2 | 38 342,1 | 38 282,5 |
5. Организационная схема управления Программой
и контроля за ходом ее реализации
Исполнителем Программы является департамент – управлений и отделов.
Директор департамента осуществляет непосредственный контроль за реализацией Программы и несет ответственность за ее эффективность и результативность.
Исполнение Программы и контроль за ходом ее реализации осуществляется путем распределения полномочий и координации действий структурных подразделений департамента. Ответственными исполнителями Программы являются заместители директора – начальники управлений, начальник управления департамента.
Механизм управления Программой.
В целях обеспечения процесса мониторинга и анализа выполнения Программы отдел бухгалтерского учета и отчетности направляет в управление прогнозирования социально-экономического развития города отчеты о ходе реализации мероприятий Программы (согласно приложению 1 к Программе):
- ежеквартальный – до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
- ежегодный – до 1 марта года, следующего за отчетным.
Ответственные исполнители Программы направляют в управление прогнозирования социально-экономического развития города отчеты о выполненных мероприятиях и достигнутых показателях по итогам года - до 1 марта года, следующего за отчетным (согласно приложению 2 к Программе).
Отчеты о ходе и результатах реализации мероприятий Программы представляются директору департамента:
- ежеквартально нарастающим итогом до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
- по итогам года - до 15 марта года, следующего за отчетным (ответственные - управление прогнозирования социально-экономического развития города и отдел бухгалтерского учета и отчетности).
Непосредственные исполнители несут персональную ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий Программы и конечные результаты Программы, целевое и рациональное использование финансовых средств, своевременное информирование о проделанной работе.
Внесение изменений в Программу осуществляется приказом директора департамента.
Оценка эффективности реализации Программы по итогам года осуществляется в рамках Доклада о результатах и основных направлениях деятельности департамента на очередной финансовый год и плановый период.
6. Анализ ожидаемых результатов реализации Программы
Эффективная реализация Программы обеспечит создание условий для решения приоритетных задач в сфере достижения долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития города Ярославля.
Основные ожидаемые результаты Программы:
- совершенствование программно-целевого принципа организации деятельности органов городского самоуправления;
- улучшение инвестиционного климата в городе Ярославле;
- обеспечение эффективности финансово-хозяйственной деятельности муниципального сектора экономики города;
- обеспечение эффективного регулирования цен (тарифов) на товары (работы, услуги) организаций;
- повышение собираемости налоговых и неналоговых платежей в городской бюджет;
- повышение доступности предоставления муниципальных услуг;
- обеспечение персональной ответственности руководителей структурных подразделений департамента по выполнению мероприятий Программы.
Приложение 1 к Программе
Отчет об освоении выделенных финансовых средств и выполнении мероприятий целевой программы
(нарастающим итогом с начала года):
№ п/п | Наименование мероприятий Программы | Плановый объем финансирования программы функционирования | Освоение | Финансирование | ||||||
Бюджетные ассигнования на ____ год | Лимиты бюджетных обязательств за отчетный период | Фактическое выполнение мероприятий за отчетный период | % к плану (гр.5/гр.3) | % к лимитам бюджетных обязательств (гр.5/гр.4) | Всего за отчетный период | % к плану (гр.8/гр.3) | % от лимитов бюджетных обязательств (гр.8/гр.4) | % от выполненных работ (гр.8/гр.5) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
ИТОГО: |
Приложение 2 к Программе
Отчет об освоении выделенных финансовых средств и выполнении мероприятий целевой программы
(только в годовом отчете):
№ п/п | Наименование | Затраты на мероприятия | Описание результата через целевой индикатор | ||||
плановый объем финансирования на отчетный год | объем реализованных программных мероприятий за отчетный год | причины | планируемое | фактическое | причины | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Всего по Программе: |
Кроме того, указываются сведения о конкретных количественно измеримых результатах реализации целевой программы.
