К решению Совета
Чистопольского
от «09» апреля 2013г. № 3/3
Распределение
бюджетных ассигнований по разделам
и подразделам, целевым статьям и видам
расходов классификации расходов бюджета
Чистопольского сельского поселения
к отчету за 2012 год.
(в рублях)
Наименование показателей | Раздел | Подраз дел | Кассовое использование за 2012 год |
1. Функционирование высшего должностного лица муниципального образования | 01 | 02 | 467 030,08 |
2. Функционирование исполнительного органа местной власти | 01 | 04 | 448 047,28 |
3. Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 530 807,88 |
4. Осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют | 02 | 03 | 63 100 |
5. Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 33 439 |
6. Благоустройство | 05 | 03 | 1 484 036,16 |
7. Мероприятия в области физической культуры и спорта | 11 | 02 | 100 692,81 |
8. Социальная политика | 10 | 03 | 66 700,62 |
9. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 07 | 05 | 7 560 |
Всего расходов: | 3 203 008,83 |
Приложение
К решению Совета
Чистопольского
сельского поселения
от «09» апреля 2013г. № 3/3
Источники
финансирования дефицита бюджета
Чистопольского
сельского поселения
по кодам классификации источников
финансирования бюджета к отчету
за 2012 год
Код Главы | Код группы, подгруппы, статьи и вида источников | Наименование | Кассовое исполнение за 2012г. |
801 | 010 000 | Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета | 36 277,38 |
801 | 010 000 | Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджета | 36 277,38 |
801 | 010 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета | - 3 239 286,21 |
801 | 010 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета | 3 203 008,83 |
Приложение
К решению Совета
Чистопольского
сельского поселения
от «09» апреля 2013г. № 3/3
Источники
финансирования дефицита бюджета
Чистопольского
сельского поселения по кодам групп,
подгрупп, статей, видов источников
финансирования дефицита бюджетов
классификации операций сектора
относящихся к источникам
финансирования дефицита к отчету
за 2012 год.
Код показателя | Наименование | Кассовое исполнение за 2012г. (руб.) |
010 000 | Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета | 36 277,38 |
010 000 | Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджета | 36 277,38 |
010 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета | - 3 239 286,21 |
010 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета | 3 203 008,83 |
Сведения
о численности муниципальных служащих
органов местного самоуправления,
работников муниципальных учреждений
и фактических затрат на их
денежное содержание по
Чистопольского
сельскому поселению
за 2012 год
Наименование раздела | Фактически численность (чел.) | Расходы на денежное содержание с учетом ЕСН в год в (руб.) |
1. Общегосударственные вопросы 2. Осуществление первичного воинского учета | 5 1 | 1 180 091,51 63 100 |
Итого: | 6 | 1 243 191,51 |
Пояснительная записка
Раздел 1 «Организационная структура субъекта
бюджетной отчетности»
Сведения об основных направлениях
деятельности
Форма 0503160
Наименование цели деятельности | Краткая характеристика | Правовое обоснование |
1 | 2 | 3 |
1. Исполнительный комитет Чистопольского сельского поселения Является исполнительно- распорядительным органом местного самоуправления в следующих областях и сферах деятельности:
2. Финансово-бюджетная палата Чистопольского муниципального района Является иным органом местного самоуправления в следующих областях и сферах деятельности: · Разработка и реализация единой финансовой, бюджетной и налоговой политики на территории Чистопольского муниципального района; · Составление проекта местного бюджета и обеспечение его исполнения в установленном порядке; · Составление отчета об исполнении местного бюджета и консолидированного бюджета Чистопольского муниципального района; · Обеспечение взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти Республики Татарстан, органами местного самоуправления и т. д. | Характеристика деятельности в области планирования, бюджета, финансов и учета:
Участие в разработке прогнозов социально - экономического развития территории Чистопольского муниципального района; в разработке проектов решений Чистопольского муниципального района о бюджете; о муниципальных целевых программах, в разработке предложений по совершенствованию налоговой политики. Разработка прогноза консолидированного бюджета Чистопольского муниципального района; муниципальных правовых актов в пределах своей компетенции. Составление и ведение сводной бюджетной росписи. Составление и предоставление Совету Чистопольского муниципального района отчетов об исполнении бюджета Чистопольского муниципального района; ведение реестра расходных обязательств; муниципальной долговой книги. Разработка и реализация единой политики в области формирования структуры муниципальных заимствований. Обеспечение финансового контроля в порядке, установленном бюджетным кодексом. Осуществление функций главного распорядителя и получателя средств местного бюджета | Федеральный закон от 06..10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации; Устав Муниципального образования «Чистопольско-Высельского сельского поселения» Чистопольского муниципального района Республики Татарстан; Федеральный закон от 06..10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации; Устав Муниципального образования «Чистопольский муниципальный район» Республики Татарстан; Соглашение о составлении проекта бюджета Чистопольско - Высельского сельского поселения Чистопольского муниципального района Республики Татарстан от «30» ноября 2005г.; Положение о Финансово-бюджетной палате Чистопольского муниципального района |
Сведения о количестве подведомственных
учреждений
Форма 0503161
Код раздела расходов по бюджетной классификации | Количество учреждений | Причины изменений | |
На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
0100 | 1 | 1 | |
Всего: | 1 | 1 |
Раздел 2. «Результаты деятельности субъекта
бюджетной отчетности»
(Бюджетная деятельность)
Результат исполнения бюджета сельского поселения за 2012 год отрицательный и составил в сумме 36277,38руб., то есть поступившие доходы меньше сумм фактических расходов.
(Внебюджетная деятельность)
Результат исполнения внебюджетной деятельности Исполнительного комитета сельского поселения за 2012 год равен нулю.
Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении
бюджета субъектом бюджетной отчетности»
Сведения об исполнении бюджета
Анализ исполнения бюджета
Чистопольского
сельского поселения
Чистопольского муниципального района
за 2012 год.
Бюджет сельского поселения за 2012 год исполнен по доходам в сумме 321 руб. или на 108 % к уточненному плану за 2012 год, по расходам в сумме 356 руб. или на 99,8 %.
По собственным доходам бюджет сельского поселения утвержден в сумме 1005150 руб., исполнение составило 1245929 руб. или 124 %, в том числе налоговые доходы в сумме 2100 руб. из них:
Налог на доходы физических лиц – норматив отчислений 10%- исполнение составило 421846 руб. при плане 211900 руб. или 199%.
Причины перевыполнения – за счет оплаты
Единый сельскохозяйственный налог – норматив отчислений 30% - исполнение составило 12684,69 руб. при плане 8500 руб.
Налог на имущество физических лиц – планирование основано на фактическом начислении налога в 2011 году. Норматив зачисления 100 %. План утвержден в сумме 105000 руб., исполнение составило 10 руб. или 104,7%.
Причины перевыполнения – заплатили долги прошлых лет.
Налог на землю – планировался исходя из базы Управления Роснедвижимости, кадастровой оценки земли в кадастровых кварталах, по видам функционального использовании земли и ставок налога утвержденных Советом сельского поселения. План по налогу на землю в бюджете сельского поселения утвержден в сумме 628000 руб. исполнение составило 6 руб. или 100,9%
Причины перевыполнения – заплатили долги прошлых лет
Неналоговые доходы на 2012 год в бюджете сельского поселения запланированы в сумме 2100 руб. в том числе
исполнение составило 100%, или 2104,27 руб.
Исполнение бюджета сельского поселения по расходам за 2012 год составило 383 руб. или 99,8 % к плану.
Расходы по разделу 01 «Общегосударственные вопросы» составили 121руб. или 99,7% к уточненному плану. Данный раздел составляет 45,1% в общей сумме расходов муниципального образования, в том числе:
По разделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица муниципального образования» отражены расходы в сумме 08 руб. на содержание Главы сельского поселения, данные расходы составили 99,9 % к уточненному плану.
По разделу 0104 «Функционирование исполнительных органов местных администраций» отражены расходы в сумме 28 руб. на содержание Исполнительного комитета сельского поселения. Данные расходы составили 99,9% к уточненному плану.
По разделу 0113 « Другие общегосударственные вопросы» отражены расходы на осуществление деятельности по государственной регистрации актов гражданского состояния в сумме 1200,00руб. или 100% к уточненному плану, на уплату земельного налога и налога на имущество организации в сумме 36286,09,00руб. или 99,9% к уточненному плану, на обеспечение деятельности бухгалтерии в сумме 79 руб. или 99,2% к уточненному плану, на прочие расходы 1595,00руб. или 100% к уточненному плану.
По разделу 0203 «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» расходы на содержание инспекторов по воинскому учету составили 63100,00руб. или 100% к уточненному плану.
По разделу 0503 «Благоустройство» расходы на уличное освещение составили 00 руб. содержание мест захоронения 00 руб. на прочие мероприятия по благоустройству 16 руб. что составило 99,9 % к уточненному плану по данному разделу.
По разделу 1102 «Мероприятия в области физической культуры и спорта» расходы в сумме 81руб., или 99,9% к годовому плану направлены на проведение мероприятий в области физической культуры и спорта.
По разделу 1003 «Социальное обеспечение» отражены расходы на мероприятия в области социальной политики в сумме 66700,62 руб% к уточненному плану)
По разделу 0501 «Жилищное хозяйство» отражены расходы в сумме 33439,00 руб% к уточненному плану)
По разделу 0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации » отражены расходы в сумме 7560,00 руб% к уточненному плану)
Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ
В 2012году по программе «Благоустройство, реконструкция и устройство дорог, зон отдыха, строительство мусороперерабатывающего завода и других объектов благоустройства и энергосберегающих технологий ЧМР на г. г.» было израсходовано 116руб., по программе «Благоустройство мест захоронения на территории ЧМР в г. г.» было израсходовано 00руб.
Внебюджетная деятельность в 2012году не осуществлялась. Смета доходов и расходов не имеется.
Целевых иностранных кредитов не имеется.
Раздел 4 «Анализ показателей финансовой отчетности»
Основные средства изменились на сумму 482 руб. за счет:
1. увеличения: из них за счет
- приобретения у поставщиков на сумму 26369,00руб.
- безвозмездной передачи на сумму 445 руб.
2. уменьшения на сумму 63руб.
Материальные запасы изменились на сумму 80463,34руб. за счет:
1. увеличения: из них за счет
- приобретения у поставщиков на сумму 11 руб.
2. уменьшения в результате:
- списания на сумму 64499,77руб.
По внебюджетной деятельности – движения нет.
Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности
Дебиторская задолженность (счет 206) по сравнению с данными на начало года увеличилась 50088,70руб., в том числе за счет перечисления аванса за коммунальные услуги за коммунальные услуги. Просроченная дебиторская задолженность не имеется.
Кредиторская задолженность не имеется.
В 2012году финансовые вложения не производились.
Бюджетные кредиты не привлекались.
Муниципальный долг отсутствует.
Валюта баланса на 1 января 2012 года по сравнению данными на начало отчетного периода изменилась на сумме 399,00руб. в связи с переводом кода вида деятельности.
Недостач или хищений материальных ценностей в 2012году не установлено.
Остаток денежных средств на счетах казначейства на 01.01.2013г. составил по бюджетной деятельности 84руб., по внебюджетной деятельности 0 руб.
Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности
субъекта бюджетной отчетности»
Сведения об использовании информационных технологий
Расходы на приобретение вычислительной техники и программных продуктов составили 35410,00руб., в том числе расходы на информационно-коммуникационные технологии - 11000,00руб., обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и системного программного обеспечения – 4800,00руб., техническое обслуживание аппаратного обеспечения – 19610,00руб.
На курсы повышения квалификации направлялся 1 сотрудник. Расходы составили 7560руб.
Сведения об особенностях ведения бухгалтерского учета:
Основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости в сумме фактических вложений; товарно-материальные ценности принимаются к учету по фактической стоимости, а списываются по среднеарифметической стоимости; начисление амортизации производиться линейным способом; бухгалтерский учет по счетам в соответствии с инструкцией по бухгалтерскому учету № 000н от 01.01.2001 г.
Инвентаризация имущества учреждений производиться ежегодно, расчетов с поставщиками и подрядчиками - ежеквартально.
Глава сельского поселения _________ //
Главный бухгалтер _________ //
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 |
