РАСХОДЫ.
Расходная часть бюджета муниципального района Елховский за 1 полугодие 2012 года освоена на 34,0 % к плану года, при уточненном плане 158 601 272,23 руб. фактическое исполнение составило 53 989 036,59 руб., в том числе за счет собственных средств 24 418 745,22 руб., за счет средств областного и федерального бюджетов 29 570 291,37 руб.
По общегосударственным вопросам при годовых назначениях 30 658 486,15 руб. исполнение составило 14 947 379,96руб. или 48,8 %.
Исполнение ниже 45% составляют такие расходные обязательства, как:
- регистрация права и оценка собственности на объекты недвижимого имущества исполнена на 70 943,00 руб., при плане 466 747,00 руб. или 15,2%; (местный бюджет).
- средства областного и местного бюджетов на создание, организацию деятельности и развитие МФЦ исполнены в сумме 2 634 528,40 руб. или 40,2%, при плане 6 546 938,15 руб.
По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» предусмотрены расходы на содержание Единой дежурно-диспетчерской службы в сумме 797 500,00 руб., исполнение составило 291 081,71 руб. или 36,5%.
Раздел «Национальная экономика» исполнен на 33 %, при плане 13 953 043,90 руб. исполнение составило 4 598 554,57 руб.
Раздел подраздел «Сельское хозяйство и рыболовство» исполнен на 36,2 % к годовому плану. Эти расходы проведены на основании заявок на финансирование, за счет субвенций из областного бюджета по переданным государственным полномочиям.
Нет исполнения по субвенциям в части затрат на приобретение минеральных удобрений, при плане 1 023 409,0 руб. - ФБ, 1 813 891,0 руб.- ОБ. Данные средства не поступили на единый счет района. (по состоянию на 20.07.2012 средства областного бюджета поступили на единый счет района)
По подразделу «Водное хозяйство» нет исполнения за счет средств областного и местного бюджетов, соответственно 95% и 5%, в сумме 738 874,0 руб. на проведение работ по оформлению опасно аварийных бесхозяйных гидротехнических сооружений. Средства областного бюджета в сумме 713 655,0 руб. поступили на счет района.
Нет исполнения по подразделу «Связь и информатика» за счет средств областного бюджета, в сумме 278 054,90 руб. и местного бюджета в сумме 25 000,0 руб. на мероприятия по развитию информационного общества и формированию электронного правительства в Самарской области.
Нет исполнения по подразделу «другие вопросы в области национальной экономики» за счет бюджетов федерального, областного и местного уровней, в сумме 174 600,00 руб. на «Развитие малого и среднего предпринимательства в Самарской области».
- на возмещение убытков внутрирайонных пассажирских перевозок перечислено 178 534,90 руб., при плановых ассигнованиях на год 537 000,0 руб. или 33,2 %;
По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» при годовых назначениях 4 691 709,0 руб., исполнение составило 2 918 008,10 руб. или 62,2 %. Полностью освоены средства областного бюджета, в сумме 2 059 000,0 руб. при софинансировании местного бюджета в сумме 109 000,0 руб. на обеспечение бесперебойного снабжения коммунальными услугами население.
Бюджетом района предусмотрены средства в сумме 296 000,0 руб. на софинансирование ОЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Самарской области на годы».
По разделу «Охрана окружающей среды» предусмотрены бюджетом 500 000,00 руб. на возврат субсидий по решению суда по строительству очистных сооружений. Согласно сметы расходов администрации района оплата планируется в 4 квартале.
Нет исполнения по средствам областного бюджета в сумме 430 330,0 руб. и местного бюджета в сумме 107 590,0 руб. на реализацию ОЦП «Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления формирования кластера использования вторичных ресурсов на территории Самарской области». Областные средства не поступили на счет района.
По разделу «Образование» исполнение составило 13,7 % или 5 805 751,39 руб. при плановых назначениях 42 460 703,38 руб.
По этому разделу предусмотрены средства областного и местного бюджетов на капитальный ремонт зданий детского сада «Солнышко» и спортивной школы, в сумме 26 211 450,0 руб., исполнение составил 0%, средства областного бюджета поступили на единый счет района, в сумме 6 680 000,0 руб.
На развитие «Культуры», а именно на содержание библиотеки направлено 908 508,0 руб., при 1 859 230,0 руб. что составляет 48,9 %.
В области здравоохранения бюджет исполнен на 6 543 941,81 руб. при годовых назначениях 19 133 957,49 руб. или на 34,2 %. В 2012 году содержание ЦРБ финансируется за счет субвенций из областного бюджета.
За счет средств местного бюджета предусмотрено погашение кредиторской задолженности 2011 года и доплата водителям и санитаркам скорой помощи, общей суммой на год 1 532 205,0 руб., исполнение составило 690 862,23 руб. или 45,1%.
Также, по этому разделу предусмотрены средства областного и местного бюджетов на реализацию ОЦП «Модернизация здравоохранения в Самарской области» на г. г., в сумме 4 925 000,0 руб. и 49 748,0 руб., соответственно.
В сфере социальной политики бюджет исполнен на 13 028 612,55 руб., при назначении 31 427 871,31 руб. или исполнено на 41,6 %.
Нет исполнения по следующим видам социальных выплат:
- средства местного бюджета для софинансирования ФЦП «Жилище» - 390 000,0 руб.;
-субвенция из областного бюджета по обеспечению жилыми помещениями граждан, проработавших в тылу в период Вов – 535 755,0 руб. Средства на единый счет района поступили.
- субсидия из областного бюджета при условии софинансирования на ремонт жилья ветеранам ВОв – 545 840,11 руб. Средства на единый счет района поступили. Доля софинансирования местного бюджета 28 729,0 руб.
- субвенция на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, в сумме 3 182 814,0 руб. На единый счет района поступила сумма 2 123 814,0 руб.
По разделу подразделу «Физическая культура» предусмотрены средства областного бюджета в сумме 4 750 000,0 руб. и местная доля 250 000,0 руб. на строительство универсальной стройплощадки. Данная субсидия на счет района поступила. Исполнения нет.
На мероприятия по спорту бюджетом предусмотрены средства в сумме 200 000,0 руб., исполнение составляет 130 229,50 или 65,1%.
По разделу «Средства массовой информации» предусмотрены средства в сумме 350 000,0 руб. для оплаты услуг редакции районной газеты, исполнение составил 30 000,0 руб. или 8% (в июле профинансировано 120 000 ,0 руб.)
Дотации поселениям перечислены в сумме 4 583 984,0 руб. при плане 6 ,00 руб. или исполнение составило 71,5%. В прошлом году по состоянию на 01.07.2011 дотацию поселениям перечислили в сумме 1 985 051,0 руб. Что касается переданных полномочий от поселений в район при плане 637 780,0 руб. исполнение составил 0%.
Руководитель
Управления финансами района
