Регламент Контрольно-счётной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа (стр. 6 )

Ф. И.О.	Должность	№ удостоверения	Срок действия удостоверения	Роспись и дата получения удостоверения	Роспись и дата возврата удостоверения	Дата и № акта об уничтожении

4.Журнал регистрации направлений на проведение контрольного мероприятия

№ направ-ления	Дата выдачи	Исполнитель (исполнители)	Проверяемый объект	Краткая тема контрольного мероприятия	Начало проверки	Окончание проверки	Подпись

5.Журнал учета и контроль исполнения принятых решений письменных обращений граждан (Интернет обращения)

№ п\п	Дата поступления	Ф. И.О., адрес автора обращения, электронный адрес	Краткое содержание обращения	Исполнитель	Срок исполнения	Дата и номер ответа на обращение	Результаты рассмотрения обращения

6.Журнал регистрации актов контрольных мероприятий

№ акта	Дата	Исполнитель (исполнители)	Проверяемый объект	Тема контрольно-ревизионного мероприятия	Подпись

								Приложение 5.11
	КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА
	Петропавловск-Камчатского городского округа
	Советская ул., д. 22, Петропавловск-Камчатский,
	683000 ;
	(дата) _____№ _________
	На №______________от_________________
	Председатель Контрольно-счётной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа
	Главный бухгалтер
	Исполнитель (ФИО, телефон)

Приложение 6

к Регламенту Контрольно-счётной палаты

Петропавловск-Камчатского городского округа

УТВЕРЖДАЮ

Председатель

Контрольно-счётной палаты

Петропавловск-Камчатского

городского округа

_______________________Ф. И.О.

(подпись)

«____» года

Программа

проведения контрольного мероприятия

________________________________________________________________

(название контрольного мероприятия, проверяемый период деятельности, наименование органа местного самоуправления Петропавловск-Камчатского городского округа, предприятия, учреждения, организации)

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт ___ Плана работы Контрольно-счётной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа; решение Коллегии Контрольно-счётной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа (протокол заседания Коллегии от ___ № ____, пункт ____); обращение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от ___ № ___; иные основания)

2. Цель контрольного мероприятия:

________________________________________________________________________________________________________________________________________

(формулируется каждая цель контрольного мероприятия)

3. Проверяемый период:__________________________________________

_________________________________________________________________

(указывается проверяемый период деятельности, выполнения функции, реализации программы и т. п.)

4. Объект (Объекты) контрольного мероприятия:________

5. Вопросы контрольного мероприятия:

- перечень законодательных и других нормативных правовых актов, выполнение которых подлежит контролю;

- перечень направлений (вопросов) деятельности проверяемого объекта, подлежащих проверке.

- _________________________________________________________

(вопросы контрольного мероприятия формулируются для каждой цели)

6. Срок проведения контрольного мероприятия: с «__»______по «__» _____года

7. Состав ответственных исполнителей (ревизионной группы):

Руководитель контрольного мероприятия:______________

Члены группы:

______________________________________________________________

______________________________________________________________

(указывается Ф. И.О. и должность сотрудника Контрольно-счётной палаты, а также Ф. И.О. специалистов, привлеченных на основе договоров, с указанием их профессиональных знаний и квалификации)

8. Срок оформления акта (актов) по результатам контрольного мероприятия: «___» _________года

Аудитор

Контрольно-счётной палаты

Петропавловск-Камчатского городского округа Ф. И.О.

Приложение 7

к Регламенту Контрольно-счётной палаты

Петропавловск-Камчатского городского округа

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

контрольного мероприятия

_______________________Ф. И.О.

(подпись)

«____» года

РАБОЧИЙ ПЛАН

проведения контрольного мероприятия __________________________________________________

(название контрольного мероприятия, проверяемый период деятельности, наименование органа местного самоуправления Петропавловск-Камчатского городского округа, предприятия, учреждения, иной организации)

№ п/п	Вопросы контрольного мероприятия	Исполнители	Срок исполнения
Начало работы	Окончание работы
1.	2	……………… ……………… ………………
2.	1 2 3.………………….	……………… ……………… ………………
т. д.

С планом ознакомлены: