Долгосрочная районная целевая программа (стр. 1 )

Долгосрочная районная целевая программа Утверждена Постановлением администрации Яковлевского муниципального района от 01.01.2001г. № 000 - НПА МКНУК ,,Координационно - методический центр,, Яковлевского муниципального района ДОЛГОСРОЧНАЯ РАЙОННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «Сохранение и развитие культуры в Яковлевском муниципальном районе на 2013 – 2015 гг.» с. Яковлевка 2012 г.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ:

Наименование Программы	Районная долгосрочная целевая программа «Сохранение и развитие культуры в Яковлевском муниципальном районе на гг.» (далее – Программа)
Заказчик Программы	Администрация Яковлевского муниципального района
Дата принятия решения о разработке	Постановление Администрации Яковлевского муниципального района от 01.01.2001г. «О разработке районных целевых программ и о внесении изменений в действующие районные целевые программы»
Разработчик Программы	Муниципальное казенное некоммерческое учреждение культуры «Координационно-методический центр» Яковлевского муниципального района
Исполнители Программы	Муниципальное казенное некоммерческое учреждение культуры «Координационно-методический центр» Яковлевского муниципального района (далее – МКНУК «КМЦ»), Муниципальное бюджетное учреждение «Межпоселенческий районный Дом культуры» Яковлевского муниципального района (далее – МБУ МРДК), Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Яковлевская детская школа искусств» Яковлевского муниципального района (далее МБОУ ДОД «ЯДШИ»), Районный историко-краеведческий музей МКНУК «КМЦ» Яколвевского муниципального района (далее – музей МКНУК «КМЦ»).
Цели и задачи Программы	Создание условий для сохранения и развития культуры и искусства как системы духовно-нравственных ценностей, духовного наследия и творческого потенциала, повышение эффективности использования ресурсов культуры в целях социально-экономического развития в Яковлевском муниципальном районе, содействие развитию туристической деятельности на территории. Цель 1: Сохранение культурных традиций, культурного наследия, творческого потенциала, единого культурного пространства района и содействие развитию туристической деятельности. ·  Задача 1: Поддержка развития всех видов и жанров традиционной и современной культуры и искусства; ·  Задача 2: Формирование ценностных ориентаций личности и социальных групп, направленных на повышение уровня вовлеченности населения в культурную жизнь района, координация деятельности всех учреждений и организаций, призванных заниматься вопросами культуры. ·  Задача 3: Выявление и поддержка талантливых детей и молодежи; Цель 2: Повышение качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры ·  Задача 1: Сохранение объемов и улучшение качества услуг в сфере культурного досуга населения, решение вопросов по подготовке и закреплению кадров. ·  Задача 2: Увеличение количества населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, улучшение материально-технической базы учреждений культуры и искусства района.
Сроки реализации Программы	годы без разбивки на этапы.
Целевые индикаторы и показатели:	Показатели цели 1: - Количество культурно-досуговых формирований (ед.), - количество участников культурно-досуговых формирований (чел.), - количество участников краевых, региональных и международных конкурсов и фестивалей, Показатели задачи 1,2: - Количество культурно-досуговых формирований (ед.), - количество участников культурно-досуговых формирований (чел.), Показатели задачи 3: - количество участников краевых, региональных и международных конкурсов и фестивалей (чел.) Показатели цели 2: - Количество культурно-массовых мероприятий (чел.), - Количество посетителей культурно-массовых мероприятий (чел.), - Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий на платной основе (ед.), - количество посетителей культурно-досуговых мероприятий на платной основе (чел.) Показатели задачи 1: - Количество культурно-массовых мероприятий (чел.), - Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий на платной основе (ед.) Показатели задачи 2: - Количество посетителей культурно-массовых мероприятий (чел.), - количество посетителей культурно-досуговых мероприятий на платной основе (чел.)
Перечень подпрограмм	-\\-\\-
Перечень проектных мероприятий и инвестиционных проектов, реализуемых в рамках программы	- строительство здания МБОУ ДОД «Яковлевская детская школа искусств» и МКУ «Межпоселенческая библиотека», - капитальный ремонт здания МБУ «Межпоселенческий районный Дом культуры», - реконструкция здания ДОСА с. Новосысоевка
Объемы финансирования мероприятий, определенных Программой	Программа реализуется за счет средств бюджета Яковлевского муниципального район, федерального и краевого бюджетов. Общий объем финансирования Программы: 19715,2тыс. руб, в т. ч.. 2013г. – 998,7 тыс. руб. 2014г,5 тыс. руб. 2015г,0тыс. руб. Из средств бюджета муниципального образования: 2013г. – 998,7тыс. руб. 2014г. – 2224,5тыс. руб. 2015г. – 16492,0тыс. руб. Из средств федерального бюджета: 2013г. – -----тыс. руб. 2014г. – ------тыс. руб. 2015г. – ------тыс. руб. Из средств краевого бюджета: 2013г. – -------тыс. руб. 2014г. – -------тыс. руб. 2015г. – -------тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности	·  рост удельного веса населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления ·  рост удельного веса населения Яковлевского муниципального района, удовлетворенного качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры.
Организация управления и система контроля за исполнением Программы	Заместитель главы администрации Яковлевского муниципального района

1.  Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами:

Стратегической целью развития Дальневосточного региона и Приморского края до 2025 года являются повышение конкурентоспособности экономики региона, обеспечение высокого уровня жизни, развитие и капитализация культурных ресурсов. Культура является важнейшим фактором духовно-нравственной, экономической и социально-политической стабильности. Она выполняет основополагающую роль в развитии и самореализации личности, гуманности общества и сохранения самобытности народов. Вопросы культурного строительства в нашей стране, Приморском крае, активизация культурной жизни, осуществление доступа широких слоев населения к культурному наследию, работа с молодым поколением в области культурного воспитания – это задачи, без решения которых невозможно развитие современного общества.

В условиях реформирования вся деятельность культурно-досуговых учреждений муниципальных образований должна быть направлена на реализацию государственной политики. Предлагаемая Программа нацелена на продолжение и развитие деятельности в указанном направлении.

В настоящее время на территории Яковлевского муниципального района работают 24 учреждения культуры, из них: 12 – Досугово-библиотечные центры, 2 – сельские клубы, 3- сельские Дома культуры, 1 – Межпоселенческий районный Дом культуры, 5 – библиотеки, 1- историко-краеведческий музей, 1 – детская школа искусств. На базе учреждений культуры клубного типа действуют 70 клубных формирований, из них 42 – для детей и подростков до 14 лет, 8 самодеятельных коллективов имеют почетное звание «Народный» и «Образцовый».

Из основных проблем в сфере культуры по-прежнему выделяются две основные, которые требуют особого внимания:

- кадровое обеспечение,

- материально-техническое оснащение.

Одноэтажное деревянное здание МБОУ ДОД «Яковлевская детская школа искусств» 1964 года постройки, в которой обучается 215 детей, не соответствует потребностям и нормам. За период эксплуатации здания каких-либо серьезных ремонтных мероприятий в нем не проводилось, что привело к существенному износу. Имеющаяся площадь не позволяет, не только открывать новые отделения в соответствии с требованиями времени, но и должным образом расположить имеющиеся. Художественное отделение не имеет собственного класса и занятия, зачастую, проходят в актовом зале одновременно с занятиями ребят музыкального отделения. Хотя, для создания максимальных условий для всестороннего развития детей, всемерного раскрытия их способностей в планах ДШИ открытие хореографического и театрального отделений, компьютерной графики. На сегодняшний день износ музыкальных инструментов составляет 80%, что сказывается на качестве образовательных услуг.

МБУ «Межпоселенческий районный Дом культуры» является базовым учреждением культуры района, которое осуществляет техническое, методическое и культурно-досуговое обслуживание населения. Количество проведенных культурно-массовых мероприятий за 2011год составило 426 ед., на которых присутствовало 64515чел., на его базе постоянно работают 20 клубных формирований, 6 коллективов самодеятельного народного творчества имеют почетное звание «Заслуженный», «Образцовый», «Народный».

На сегодняшний день, к сожалению, большая часть помещений, предназначенных для кружковой и культурно-массовой работы, заняты отделами МКУ «Межпоселенческая библиотека», что значительно ограничивает возможности учреждения для предоставления услуг населению. Зрительный зал МРДК не соответствует требованиям пожарной и электро - безопасности, требует капитального ремонта механическое оборудование сцены, система отопления, водоснабжения.

На сегодняшний день 55% специалистов отрасли культуры района – люди пенсионного и предпенсионного возраста, 44,9% - не имеют специального образования. В связи с этим существует острая потребность в привлечении и закреплении молодых специалистов отрасли, повышении квалификации работающих.

Недостаточное финансирование не позволяет привести в соответствие с требованиями материально-техническую базу учреждений. Решению указанных проблем должна способствовать данная Программа.

2.  Цели и задачи Программы.

Цель 1: Сохранение культурных традиций, культурного наследия, творческого потенциала, единого культурного пространства района и содействие развитию туристической деятельности.

·  Задача 1: Поддержка развития всех видов и жанров традиционной и современной культуры и искусства;

·  Задача 2: Формирование ценностных ориентаций личности и социальных групп, направленных на повышение уровня вовлеченности населения в культурную жизнь района, координация деятельности всех учреждений и организаций, призванных заниматься вопросами культуры.

·  Задача 3: Выявление и поддержка талантливых детей и молодежи;

Цель 2: Повышение качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры

·  Задача 1: Сохранение объемов и улучшение качества услуг в сфере культурного досуга населения, решение вопросов по подготовке и закреплению кадров.

·  Задача 2: Увеличение количества населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, улучшение материально-технической базы учреждений культуры и искусства района.

3.  Сроки и этапы реализации Программы.

Реализация Программы рассчитана на период годы без разбивки на этапы.

4.  Перечень основных мероприятий Программы.

Система программных мероприятий сформирована из 4 взаимосвязанных приоритетных направлений (разделов):

1.  Создание условий для сохранения культурного наследия и развития самодеятельного народного творчества.

2.  Поддержка талантливых детей и молодежи.

3.  Поддержка системы непрерывного профессионального образования, работа с кадрами.

4.  Улучшение материально-технической базы учреждений культуры.

Перечень мероприятий прилагается (Приложение 1).

Перечень утвержденных проектных предложений, включенных в Программу, прилагается (Приложение 1)

5.  Механизм реализации Программы.

Администрация Яковлевского муниципального района является заказчиком и координатором Программы. Непосредственная реализация программных мероприятий возлагается на муниципальное казенное некоммерческое учреждение культуры «Координационно-методический центр». Заказчик Программы с учетом выделяемых на ее реализацию средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты на программные мероприятия.

6.  Ресурсное обеспечение Программы.

Общий объем финансирования Программы: 19715,2тыс. руб, в т. ч..

2013г. – 998,7,0 тыс. руб.

2014г,5 тыс. руб.

2015г,0тыс. руб.

Из средств бюджета муниципального образования:

2013г. – 998,7тыс. руб.

2014г. – 2224,5тыс. руб.

2015г. – 16492,0тыс. руб.

Из средств федерального бюджета:

2013г. – -----тыс. руб.

2014г. – ------тыс. руб.

2015г. – ------тыс. руб.

Из средств краевого бюджета:

2013г. – -------тыс. руб.

2014г. – -------тыс. руб.

2015г. – -------тыс. руб.

7.  Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения.

Администрация Яковлевского муниципального района, муниципальное казенное некоммерческое учреждение культуры «Координационно-методический центр» осуществляют координацию и контроль работ по выполнению программы «Сохранение и развитие культуры в Яковлевском муниципальном районе на гг.», вносят в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий программы с учетом складывающейся социально-экономической ситуации. Обеспечивают контроль за целевым расходованием средств.

Муниципальное казенное некоммерческое учреждение культуры «Координационно-методический центр» Яковлевского муниципального района представляет в установленные сроки содержательный и финансовый отчет о реализации мероприятий программы. Целевое расходование средств программы подлежит постоянному контролю со стороны уполномоченных органов.

Муниципальное казенное некоммерческое учреждение культуры «Координационно-методический центр» Яковлевского муниципального района вносит на рассмотрение предложения по эффективности реализации и корректировке программы.

Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы МКНУК «КМЦ» ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным направляет в отдел экономического развития администрации Яковлевского муниципального района отчет о ходе выполнения программных мероприятий.

Кроме того, МКНУК «КМЦ» ежегодно до 10 февраля представляет в отдел экономического развития администрации Яковлевского муниципального района доклад о ходе работ по реализации Программы. Доклад должен содержать:

- общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования;

- перечень завершенных в течение года мероприятий по Программе;

- перечень мероприятий по Программе не завершенных в течение года;

- оценку достигнутых и планируемых социально-экономических результатов эффективности Программы;

- предложения о внесении изменений в Программу (без изменений целей и задач, а также без снижения результатов, которые должны быть получены в ходе выполнения Программы);

- предложения о сокращении, начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию Программы или о досрочном прекращении ее реализации.

При завершении реализации Программы МКНУК «КМЦ» направляет подробную информацию об итогах ее реализации, в том числе о достижении утвержденных в Программе показателей эффективности в отдел экономического развития администрации Яковлевского муниципального района. В случае не достижения утвержденных показателей эффективности Программы МКНУК «КМЦ» указывает причины соответствующих отклонений.

8.  Оценка эффективности реализации Программы.

Оценка эффективности реализации программы производится муниципальным заказчиком программы в сроки, установленные для сдачи отчетности, путем соотнесения степени достижения основных целевых показателей программы с уровнем ее финансирования с начала реализации.

Оценка эффективности программы будет производиться на основании следующих целевых показателей:

ПЕРЕЧЕНЬ

Целевых индикаторов (показателей) программы

«Сохранение и развитие культуры в Яковлевском муниципальном районе на гг.»

№ п/п	Наименование цели, задачи и целевого индикатора (показателя)	Единица измерения	Значение показателя
Отчетный год (факт)	Текущий год (оценка)	Плановый период
Первый год (прогноз)	Второй год (прогноз)	Третий год (прогноз)
Цель 1: Сохранение культурных традиций, культурного наследия, творческого потенциала, единого культурного пространства района и содействие развитию туристической деятельности.
·  Задача 1: Поддержка развития всех видов и жанров традиционной и современной культуры и искусства; ·  Задача 2: Формирование ценностных ориентаций личности и социальных групп, направленных на повышение уровня вовлеченности населения в культурную жизнь района, координация деятельности всех учреждений и организаций, призванных заниматься вопросами культуры.
1.	Количество культурно-досуговых формирований	единиц	70	70	70	70	70
2.	Количество участников культурно-досуговых формирований	чел.	800	820	830	840	850
·  Задача 3: Выявление и поддержка талантливых детей и молодежи;
3.	Количество участников краевых, региональных и международных конкурсов и фестивалей	Чел.	90	90	95	100	105
Цель 2: Повышение качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры.
·  Задача 1: Сохранение объемов и улучшение качества услуг в сфере культурного досуга населения, решение вопросов по подготовке и закреплению кадров.
4.	Количество культурно-досуговых мероприятий	единиц	2000	2000	2000	2000	2000
5.	Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий на платной основе	единиц	800	850	900	950	1000
·  Задача 2: Увеличение количества населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, улучшение материально-технической базы учреждений культуры и искусства района.
6.	Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий	Чел.	80500	81100	81800	82400	83000
7.	Количество участников культурно-досуговых мероприятий на платной основе	Чел.	28000	29000	30000	31000	32000
Показатели эффективности реализации программы
1.	Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления	%	211,1	211,1	212,0	215,0	218,0
2.	Удельный вес населения Яковлевского муниципального района, удовлетворенного качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры.	%	12%	12%	14%	17%	20%
Инвестиционные проекты и проектные мероприятия
Капитальный ремонт здания МБУ «Межпоселенческий районный Дом культуры»
1.	Количество культурно-досуговых мероприятий	единиц	403	403	403	403	420
2.	Количество посетителей на них	Чел.	55875	55875	55875	55875	56725
3.	Количество клубных формирований	единиц	22	22	22	22	23
4.	Количество участников в них	Чел.	367	367	367	367	385
5.	Из общего числа количество платных мероприятий	единиц	172	172	172	172	190
6.	Посетителей на них	Чел.	10005	10005	10005	10005	11000
Строительство здания для МБОУ ДОД «Яковлевская детская школа искусств» и МКУ «Межпоселенческая библиотека»
1.	Количество учащихся	Чел.	215	215	215	215	215
2.	Число читателей	Чел.	3076	3076	3076	3076	3076
3.	Количество книговыдач	Единиц	68256	68256	68256	68256	68256
4.	Число посещений	Единиц	26793	26793	26793	26793	26793
6.	Объем книжного фонда	Экз.	58196	58196	58196	58196	58196
Реконструкция здания ДОСА с. Новосысоевка
1.	Количество культурно-досуговых мероприятий	единиц	66	66	66	66	66
2.	Количество посетителей на них	Чел.	7922	7922	7922	7922	7922
3.	Количество клубных формирований	единиц	1	1	1	1	1
4.	Количество участников в них	Чел.	43	43	43	43	43
5.	Из общего числа количество платных мероприятий	единиц	33	33	33	33	33
6.	Посетителей на них	Чел.	1994	1994	1994	1994	1994
Показатели эффективности реализации проектов
1.	Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления	%	211,1	211,1	212,0	218,0	222,0
2.	Удельный вес населения Яковлевского муниципального района, удовлетворенного качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры.	%	12%	12%	14%	18%	22%

Приложение 1