Приложение
Утверждена
решением Новочебоксарского городского Собрания депутатов
Чувашской Республики
от 23 сентября 2010 г. № С 84-2_
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА МУП «ВОДОКАНАЛ»
по развитию муниципальных систем водоснабжения и водоотведения города Новочебоксарска Чувашской Республики на 2годы |
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование программы | Инвестиционная программа МУП «Водоканал» по развитию муниципальных систем водоснабжения и водоотведения города Новочебоксарска на годы |
Основания для разработки Программы | Федеральный закон от 01.01.2001 г. «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Методические рекомендации по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса от 01.01.01г. № 99 Техническое задание на разработку инвестиционной программы МУП «Водоканал» на годы по развитию муниципальных систем водоснабжения и водоотведения города Новочебоксарска, утвержденное постановлением администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики от 01.01.2001 г. № 000 |
Разработчики Программы | МУП «Водоканал» г. Новочебоксарск |
Цели и задачи Программы | Реализация мероприятий по новому строительству, модернизации систем водоснабжения и водоотведения, в соответствии с Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Новочебоксарска на годы |
Исполнители Программы | МУП «Водоканал» |
Объем и источники финансирования | Объем финансирования инвестиционной программы составляет –3тыс. руб. в том числе за счет: - надбавок к тарифам – 50526,3 тыс. руб. - платы за подключение – 0 тыс. руб. |
Сроки реализации Программы | годы |
Ожидаемый конечный результат | Развитие систем водоснабжения и водоотведения города, обеспечение (повышение) их надежности, повышение качества производимых услуг, улучшение экологической ситуации, удовлетворение спроса на подключение к сетям вновь строящихся зданий и сооружений в текущем и перспективном периодах развития города |
Контроль за исполнением Программы | Контроль за реализацией Инвестиционной Программы осуществляется администрацией города Новочебоксарска, постоянно действующей комиссией Новочебоксарского городского Собрания депутатов по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи. |
Введение
В соответствии с Федеральным законом от 01.01.01 г. «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», в соответствии с Республиканской целевой программой «Обеспечение населения Чувашской Республики качественной питьевой водой на годы» а также в целях реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Новочебоксарска Чувашской Республики на годы, утвержденной решением Новочебоксарского городского Собрания депутатов от 01.01.01 года № С 66-2. разработана Инвестиционная программа МУП «Водоканал» по развитию муниципальных систем водоснабжения и водоотведению города Новочебоксарска на годы».
Под Инвестиционной программой МУП «Водоканал» по развитию муниципальных систем водоснабжения и водоотведению города Новочебоксарска на годы понимается (далее Инвестиционная программа), определенная органами местного самоуправления города Новочебоксарска программа финансирования мероприятий по новому строительству, модернизация и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения в целях реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Новочебоксарска на годы.
В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 01.01.01 г. «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», проект Инвестиционной программы разработан МУП «Водоканал» на основе технического задания, утвержденного администрацией города.
1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ
НЕОБХОДИМОСТИ РАЗРАБОТКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
Уровень износа объектов коммунального водоснабжения и водоотведения города составляет сегодня 71,2 %, в том числе трансформаторных подстанций 64%, очистных сооружений водопровода 65%, водопроводных насосных станций 70%, канализационных насосных станций 65%, водопроводных сетей 71%, канализационных сетей 75%.
Протяженность городской водопроводной сети составляет 142,9 км. Из 142,9 км водопроводной сети 95 км (66,6%), стальные трубопроводы - из них 67,7 км имеют срок эксплуатации более 20 лет, 44 км (30,3%) трубопроводы чугунные (из них 28 км со сроком эксплуатации более 40 лет).
В целях повышения надежности систем водоснабжения в рамках выполнения программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса» в годы в городе произведен капитальный ремонт (санация) и заменено 18303 п. м водопроводных труб. Сегодня обновление водопроводной сети составляет не более 3,7 км в год, в том числе за счет санации 2,2 км в год.
Следствием износа водопроводных сетей является высокая аварийность (1-2 аварии на 1 км в год), утечки и неучтенный расход воды при транспортировки в системах водоснабжения (достигают 20% в год от поданной воды в сеть), ухудшение качества питьевой воды из-за внутренней коррозии трубопроводов, низкий коэффициент полезного действия имеющихся мощностей и большие потери энергоносителей.
Для снижения уровня аварийности необходимо увеличивать темпы обновления трубопроводов до 10 км в год, восстанавливать не только аварийные участки, но и планомерно менять полностью изношенные трубопроводы, протяженность которых составляет 98 км.
Планируемые к освоению новые площадки под жилые микрорайоны, а также реконструируемые здания, строения, сооружения, потребуют дополнительной нагрузки на системы водоснабжения и водоотведения.
Основное внимание в Инвестиционной программе предприятия уделяется качеству оказываемых услуг водоснабжения и водоотведения. Соответствие современным санитарно-эпидемиологическим и экологическим требованиям достигается путем применения современного оборудования, материалов трубопроводов, передовых, экономичных, высокоэффективных технологий, а также модернизации двухступенчатой схемы очистки на очистной водопроводной станции.
Необходима поэтапная модернизация водоочистных сооружений, с целью улучшения качества питьевой воды и уменьшения платы предприятия за загрязнения окружающей среды.
Реализация инвестиционной программы позволит:
- привлечь различные средства для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;
- разрабатывать и развивать механизмы привлечения средств внебюджетных источников в коммунальный комплекс.
Программа является основанием для определения величины инвестиционных надбавок к тарифам и тарифов на подключение на годы.
В данную программу включены первоочередные мероприятия по модернизации систем водоснабжения и водоотведения города Новочебоксарска.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗРАБОТКИ И
РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
Главными целями разработки и реализации Инвестиционной программы являются:
- обеспечение качественного и надежного предоставления потребителям услуг водоснабжения и водоотведения, при минимальном негативном воздействии на окружающую среду;
- обеспечение сбалансированности коммерческих интересов предприятия и потребителей;
- разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем водоснабжения и водоотведения;
- удовлетворение спроса на подключение к системам водоснабжения и водоотведения вновь строящихся и реконструируемых зданий и сооружений в текущем и перспективном периодах развития города.
Программа должна решать следующие основные задачи:
- повышение надежности и качества предоставления услуг систем водоснабжения и водоотведения;
- модернизация и строительство систем водоснабжения и водоотведения.
3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПОСОБОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО НОВОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ И МОДЕРНИЗАЦИИ
СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
Общая сумма капитальных вложений в период реализации Инвестиционной программы составляет в ценах 2010 года 3тыс. руб.
Финансовые потребности МУП «Водоканал» в сумме 3 тыс. руб., необходимые для реализации Инвестиционной программы, будут обеспечены за счет платы за подключение к системам водоснабжения и водоотведения и надбавок к тарифам на услуги.
Источники финансирования мероприятий по новому строительству, модернизации и реконструкции систем водоснабжения и водоотведения приведены в таблице 1.
Таблица 1. Способы финансирования мероприятий по новому строительству и модернизации систем водоснабжения и водоотведения
Источники | Планируемые объемы финансирования, тыс. руб. | ||||
2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | Всего | |
За счет надбавки к тарифу | 10083,8 | 11612,5 | 13376,3 | 15453,8 | 50526,3 |
Плата за подключение | 14767,5 | 70997,5 | 51526,3 | 55268,8 | 0 |
И Т О Г О | 24851,3 | 82610,0 | 64902,5 | 70722,5 | 3 |
4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУМЫХ ОБЪЕМОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
Общий объем финансовых потребностей для реализации Инвестиционной программы, определяется посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия программы. Финансовые потребности на реализацию Инвестиционной программы определены на основе:
укрупненных показателей стоимости строительства и модернизации;
действующей сметной нормативной базы.
Финансовые потребности включены расходы, связанные с проведением мероприятий Инвестиционной программы:
проектно-изыскательские;
приобретение материалов и оборудования;
работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;
пуско-наладочные работы;
проведение регистрации объектов;
размер средств, необходимых для выплат дополнительных налоговых платежей, возникающих от увеличения выручки в связи с реализацией Инвестиционной Программы.
Таблица 1. Распределение планируемых объемов финансирования
Инвестиционной программы
Источники | Планируемые объемы финансирования, тыс. руб. | ||||
2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | Всего | |
Инвестиционная программа. в том числе: | 24851,3 | 82610,0 | 64902,5 | 70722,5 | 3 |
по водоснабжению, всего | 13232,5 | 60007,5 | 36217,5 | 36816,3 | 8 |
в том числе: - за счет платы за подключение | 6092,5 | 51720,0 | 26641,3 | 25756,3 | 0 |
- надбавки к тарифу | 7140,0 | 8287,5 | 9576,3 | 11060,0 | 36063,8 |
по водоотведению, всего | 11618,8 | 22602,5 | 28685,0 | 33906,3 | 96812,5 |
в том числе: - за счет платы за подключение | 8675,0 | 19277,5 | 24885,0 | 29512,5 | 82350,0 |
- надбавки к тарифу | 2943,8 | 3325,0 | 3800,0 | 4393,8 | 14462,5 |
