План финансово-хозяйственной деятельности (стр. 2 )

Наименование показателя	Код анали­тики	Всего	в том числе
по лицевым счетам, открытым в финансовом органе	по счетам, открытым в кредитных организациях
субсидии на задание	субсидии на иные цели	бюджет­ные инвес­тиции	прино­сящая доход деятель­ность	реали­зация ценных бумаг	субсидии на задание	субсидии на иные цели	бюджет­ные инвес­тиции	прино­сящая доход деятель­ность	реали­зация ценных бумаг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2013 год
Остаток средств на начало 2013 года	х
Поступления, всего:	х	2601710	2424710			177000
в том числе:	х
Субсидии на выполнение муниципального задания	х	2424710	2424710	х	х	Х	х		х	х	х	х
Субсидии на иные цели (целевые субсидии)	х		х		х	Х	х	х		х	х	х
Бюджетные инвестиции	х		х	х		Х	х	х	х		х	х
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной (частично платной) основе	х	177000	х	х	х	177000	х	х	х	х		х
Поступления от иной приносящей доход деятельности	х		х	х	х		х	х	х	х		х
Поступления от реализации ценных бумаг	х		х	х	х	х		х	х	х	х
Выплаты, всего:		2601710	2424710			177000
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	1210	1975690	1923690			52000
из них:
Заработная плата	1211	1486000	1446000			40000
Прочие выплаты, всего	1212	43890	43890
в т. ч.
Выплаты специалистам, проживающим и работающим в сельской местности и рабочих поселках	1212.1	36000	36000
Выплаты педагогическим работникам на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий	1212.2	7200	7200
Другие выплаты	1212.3	690	690
Начисления на выплаты по оплате труда	1213	445800	433800			12000
Приобретение работ, услуг, всего	1220	290795	290795
из них:
Услуги связи	1221	10428	10428
Коммунальные услуги	1223	82667	82667
в т. ч.
Оплата услуг холодного водоснабжения	1223.4	15000	15000
Оплата услуг потребления газа	1223.5	10000	10000
Оплата услуг потребления электроэнергии	1223.6	42667	42667
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	1223.7	15000	15000
Работы, услуги по содержанию имущества	1225	166500	166500
в т. ч.
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	1225.1	21280	21280
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	1225.4	6500	6500
Другие расходы по содержанию имущества	1225.6	138720	138720
Прочие работы, услуги	1226	31200	31200
из них:
Медицинские услуги, и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	1226.9	14900	14900
Иные работы и услуги	1226.10	16300	16300
Прочие расходы, всего	1290	46325	41325			5000
из них:
Уплата налогов (включаемых в состав расходов), муниципальных пошлин и сборов, разного рода платежей	1290.1	46325	41325			5000
в т. ч.
Уплата налогов, входящих в группу налога на имущества	1290.1.1	34825	29825			5000
Уплата иных налогов	1290.1.2	11500	11500
Расходы по приобретению нефинансовых активов, всего	1300	288900	168900			120000
из них:
Материальные запасы	1340	288900	168900			120000
из них:
Продукты питания	1340.2	273900	153900			120000
в т. ч.
Прочие продукты питания	1340.23	273900	153900			120000
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	1340.3	15000	15000
Остаток средств на конец 2013 года	х

Наименование показателя	Код анали­тики	Всего	в том числе
по лицевым счетам, открытым в финансовом органе	по счетам, открытым в кредитных организациях
субсидии на задание	субсидии на иные цели	бюджет­ные инвес­тиции	прино­сящая доход деятель­ность	реали­зация ценных бумаг	субсидии на задание	субсидии на иные цели	бюджет­ные инвес­тиции	прино­сящая доход деятель­ность	реали­зация ценных бумаг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2014 год
Остаток средств на начало 2014 года	х
Поступления, всего:	х	2919192	2742192			177000
в том числе:	х
Субсидии на выполнение муниципального задания	х	2742192	2742192	х	х	Х	х		х	х	х	х
Субсидии на иные цели (целевые субсидии)	х		х		х	Х	х	х		х	х	х
Бюджетные инвестиции	х		х	х		Х	х	х	х		х	х
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной (частично платной) основе	х	177000	х	х	х	177000	х	х	х	х		х
Поступления от иной приносящей доход деятельности	х		х	х	х		х	х	х	х		х
Поступления от реализации ценных бумаг	х		х	х	х	х		х	х	х	х
Выплаты, всего:		2919192	2742192			177000
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	1210	2131855	2079855			52000
из них:
Заработная плата	1211	1606127	1566127			40000
Прочие выплаты, всего	1212	43890	43890
в т. ч.
Выплаты специалистам, проживающим и работающим в сельской местности и рабочих поселках	1212.1	36000	36000
Выплаты педагогическим работникам на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий	1212.2	7200	7200
Другие выплаты	1212.3	690	690
Начисления на выплаты по оплате труда	1213	481838	469838			12000
Приобретение работ, услуг, всего	1220	445057	445057
из них:
Услуги связи	1221	17628	17628
Транспортные услуги	1222
Коммунальные услуги	1223	227665	227665
в т. ч.
Оплата услуг холодного водоснабжения	1223.4	47881	47881
Оплата услуг потребления газа	1223.5	48000	48000
Оплата услуг потребления электроэнергии	1223.6	83903	83903
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	1223.7	47881	47881
Работы, услуги по содержанию имущества	1225	166464	166464
в т. ч.
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	1225.1	21280	21280
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	1225.4	6500	6500
Другие расходы по содержанию имущества	1225.6	138684	138684
Прочие работы, услуги	1226	39300	39300
из них:
Медицинские услуги, и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	1226.9	14900	14900
Иные работы и услуги	1226.10	29400	24400
Прочие расходы, всего	1290	48380	43380			5000
из них:
Уплата налогов (включаемых в состав расходов), муниципальных пошлин и сборов, разного рода платежей	1290.1	48380	43380			5000
в т. ч.
Уплата налогов, входящих в группу налога на имущества	1290.1.1	36880	31880			5000
Уплата иных налогов	1290.1.2	11500	11500
Расходы по приобретению нефинансовых активов, всего	1300	293900	173900			120000
из них:
Материальные запасы	1340	293900	173900			120000
из них:
Продукты питания	1340.2	273900	153900			120000
в т. ч.
Прочие продукты питания	1340.23	273900	153900			120000
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	1340.3	20000	20000
Остаток средств на конец 2014 года	х
2015 год
Остаток средств на начало 2015 года	х
Поступления, всего:	х	3652785	3475785			177000
в том числе:	х
Субсидии на выполнение муниципального задания	х	3475785	3475785	х	х	Х	х		х	х	х	х
Субсидии на иные цели (целевые субсидии)	х		х		х	Х	х	х		х	х	х
Бюджетные инвестиции	х		х	х		Х	х	х	х		х	х
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной (частично платной) основе	х	177000	х	х	х	177000	х	х	х	х		х
Поступления от иной приносящей доход деятельности	х		х	х	х		х	х	х	х		х
Поступления от реализации ценных бумаг	х		х	х	х	х		х	х	х	х
Выплаты, всего:		3652785	3475785			177000
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	1210	2596874	2544874			52000
из них:
Заработная плата	1211	1942880	1902880			40000
Прочие выплаты, всего	1212	71130	71130
в т. ч.
Выплаты специалистам, проживающим и работающим в сельской местности и рабочих поселках	1212.1	62940	62940
Выплаты педагогическим работникам на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий	1212.2	7200	7200
Другие выплаты	1212.3	990	990
Начисления на выплаты по оплате труда	1213	582864	570864			12000
Приобретение работ, услуг, всего	1220	588359	588359
из них:
Услуги связи	1221	11628	11628
Транспортные услуги	1222	800	800
Коммунальные услуги	1223	227667	227667
в т. ч.
Оплата услуг холодного водоснабжения	1223.4	47882	47882
Оплата услуг потребления газа	1223.5	48000	48000
Оплата услуг потребления электроэнергии	1223.6	83903	83903
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	1223.7	47882	47882
Работы, услуги по содержанию имущества	1225	298864	298864
в т. ч.
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	1225.1	21280	21280
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	1225.4	16500	16500
Другие расходы по содержанию имущества	1225.6	261084	261084
Прочие работы, услуги	1226	49400	49400
из них:
Медицинские услуги, и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	1226.9	14900	14900
Иные работы и услуги	1226.10	34500	34500
Прочие расходы, всего	1290	58380	53380			5000
из них:
Уплата налогов (включаемых в состав расходов), муниципальных пошлин и сборов, разного рода платежей	1290.1	58380	53380			5000
в т. ч.
Уплата налогов, входящих в группу налога на имущества	1290.1.1	36880	31880			5000
Уплата иных налогов	1290.1.2	21500	21500
Расходы по приобретению нефинансовых активов, всего	1300	409172	289172			120000
из них:
Материальные запасы	1340	409172	289172			120000
из них:
Продукты питания	1340.2	251172	239172			120000
в т. ч.
Прочие продукты питания	1340.23	251172	239172			120000
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	1340.3	50000	50000
Остаток средств на конец 2015 года	х

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего

Главный бухгалтер ________________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель. Зам. гл. бухгалтера __________________

(подпись) (расшифровка подписи)

тел61