Индикаторы расчета целевых показателей

Приложение к Программе социально-экономического развития Очерского МР

Индикаторы расчета целевых показателей.

Наименование показателя	2009 г. факт	2010 г. факт	2011 г. факт	2012 г. прогноз	2013 г. прогноз	2014 г. прогноз	2015 г. прогноз	2016 г. прогноз
Здравоохранение
Снижение смертности и инвалидности	х	х	х	х	х	х	х	х
Число умерших в трудоспособном возрасте, чел.	135	128	106	118	116	116	115	115
в том числе по трем основным причинам:
число умерших от внешних причин в трудоспособном возрасте	8	11	3	11	10	10	10	9
Число умерших в результате самоубийств, человек	8	6	10	6	6	6	6	5
Число погибших в результате отравлений алкоголем и прочих отравлений суррогатами, человек	70	14	0	12	11	11	10	10
число умерших от сердечно-сосудистых заболеваний в трудоспособном возрасте	43	53	36	42	42	40	40	38
число умерших от онкологических заболеваний в трудоспособном возрасте	17	5	12	6	6	6	6	6
Численность лиц в трудоспособном возрасте, впервые признанных инвалидами, человек	98	84	64	84	83	82	82	82
Численность лиц в трудоспособном возрасте, впервые признанных инвалидами по причине болезней системы кровообращения, человек	33	32	25	35	34	34	34	34
Численность лиц в трудоспособном возрасте, впервые признанных инвалидами по причине злокачественных новообразований, человек	16	6	9	15	14	14	14	14
Численность лиц в трудоспособном возрасте, впервые признанных инвалидами по причине травм, человек	8	12	8	10	10	10	10	10
Численность лиц в трудоспособном возрасте, впервые признанных инвалидами по туберкулезу, человек	9	7	1	7	7	7	6	6
Снижение младенческой и детской смертности	х	х	х	х	х	х	х	х
Число детей, умерших в возрасте от 0-17 лет, человек	9	9	7	7	7	7	7	7
Доля несовершеннолетних, имеющих 3 группу здоровья и ниже, %	18,5	17,4	16,7	16,2	16,2	16,0	16,0	15,9
Коэффициент младенческой смертности (число детей, умерших в возрасте до 1 года на 1000 родившихся живыми)	16,9	13,6	14,61	9,5	9,0	9,0	9,0	9,0
Объем медицинской помощи:	х	х	х	х	х	х	х	х
в том числе:	х	х	х	х	х	х	х	х
Уровень госпитализации прикреплённого населения к учреждениям фондодержателям населения, на 1000 населения	169,1	157,4	161,6	148,3	145,1	143,1	143,1	143,1
Объем стационарной медицинской помощи, к/д на 1000 населения	1693,6	1570,3	1421,0	1583,7	1583,7	1583,7	1583,7	1583,7
Объем стационарозамещающей медицинской помощи п/д на 1000 населения	530,2	523,2	516,6	510,3	500,3	500,3	500,3	500,3
Скорая медицинская помощь, кол-во вызовов на 1000 населения	331	364,5	331,4	318	318	318	318	318
Развитие кластера частного здравоохранения	х	х	х	х	х	х	х	х
Доля муниципального задания по оказанию амбулаторно-поликлинической помощи населению, размещённого в медицинских организациях частной формы собственности,%	0	9	8	7,5	9	9	9	9
Количество врачей участковых терапевтов частных медицинских организаций в реализации поликлинической помощи Программы государственных гарантий, чел.	0	0	0	0	1	1	1	1
Количество врачей "узких специалистов" частной формы собственности, оказывающих населению медицинскую помощь в рамках ТПГГ, чел.	0	0	0	0	1	1	1	1
Качественное здравоохранение	х	х	х	х	х	х	х	х
Выполнение взятых на себя обязательств по реализации ПРП "Качественное здравоохранение,%	100	100	100	100	100	100	100	100
Процент выполнения плана дополнительной диспансеризации работающего населения, %	100	100	95,5	100	100	100	100	100
Удовлетворенность населения медицинской помощью, %	17,5	80	73	73	73	73	73	73
Образование
Превышение среднего балла по всем предметам ЕГЭ к аналогичному показателю в Пермском крае, единиц		-0,4	0	-1,6	0,8	0,9	1	1
Превышение среднего балла ЕГЭ по математике к аналогичному показателю в Пермском крае, единиц		-3,7	-2	-1,05	0,9	1,0	1,0	1,0
Количество студентов всего, поступивших в пермские вузы, с количеством баллов 225 и выше по результатам ЕГЭ		7	7	9	7	7	7	7
Доля учащихся, с количеством баллов 225 и выше по результатам ГИА 9 классов, %		0	2	1,4	1,4	1,5	1,7	1,9
Доля учащихся, с количеством баллов 150 и выше по результатам ЕРТ 7 классов (математика + физика или биология по выбору), %		0,5	1,4	1,5	1,5	1,5	1,7	1,8
Доля учащихся, с количеством баллов 150 и выше по результатам ЕРТ 4 классов (математика + русский язык), %		3,7	4,2	1,45	1,5	1,55	1,6	1,65
Число участников и победителей заключительных туров российских предметных олимпиад		1	1	0	1	1	1	1
Количество несовершеннолетних, совершивших общественно-опасные деяния, человек		36	32	30	29	29	29	29
Количество несовершеннолетних, находящихся в «группе риска», совершивших преступления, человек		19	17	16	15	15	15	15
Количество несовершеннолетних, находящихся в норме, совершивших преступления, человек		9	8	6	6	6	6	6
Доля детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, %		35	37	35	33	31	30	29
Доля детей от 1,5 до 5 лет, стоящих в очереди для определения в ДОУ		1	2	1	1	1	1	1
Количество немуниципальных поставщиков услуг дошкольного образования		0	1	1	1	1	1	1
Охват школьников электронными дневниками, число уч-ся		42	128	1286	1424	1624	1824	2000
Число учеников общеобразовательных школ в расчете на 1 учителя, чел.		12,51	12,7	13,3	12,8	12,8	12,9	12,9
Число учеников общеобразовательных школ в расчете на 1 работающего, чел.		6,59	6,6	7,1	6,6	6,7	6,7	6,8
Доля общеобразовательных учреждений (школ), имеющих лицензию на образовательную деятельность, %		90	100	100	100	100	100	100
Количество общеобразовательных учреждений, в которых значение стоимости образовательной услуги выше нормативной		4	4	1	4	4	4	4
Увеличение заработной платы учителей, в условиях оптимизации расходов (без учета индекса-дефлятора), %		-	2,7	2,75	2,75	2,8	2,8	2,8
Дистанционное обучение детей-инвалидов, число уч-ся		0	4	4	3	3	3	2
Общественная безопасность
Число погибших в результате преступлений, человек	10	12	17	14	13	12	12	12
Число погибших в результате ДТП, человек	9	3	4	4	3	3	3	3
Количество зарегистрированных преступлений на 10 тыс. населения	245,7	251,4	215,4	235	231	231	231	231
Количество зарегистрированных преступлений	602	616	491	568	566	566	566	566
Количество, ранее совершавших преступления, совершивших преступления	125	195	180	180	178	178	178	178
Количество несовершеннолетних, совершивших преступления	49	52	43	42	38	38	38	38
Количество зарегистрированных преступлений по линии наркобизнеса	2	1	3	5	5	6	6	6
Социальное развитие
Численность детей, находящихся в социально опасном положении (чел.),	240	191	167	180	171	162	153	145
в том числе от 0 до 7 лет,	61	52	48	45	43	41	40	39
из них до 1 года	11	10	2	8	8	7	7	6
Численность несовершеннолетних в социально-опасном положении, совершивших преступления (чел.)	17	25	18	20	18	16	14	12
Численность несовершеннолетних, повторно совершивших преступления (чел.)	18	13	5	10	9	8	7	6
Численность вновь выявленных детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, (чел.)	34	21	16	18	17	16	15	14
Численность детей в возрасте от 7 до 17 лет, охваченных оздоровлением и отдыхом в загородных и санаторных оздоровительных лагерях, (чел.) при условии сохранения доли Министерства социального развития	490	444	444	444	444	444	444	444
Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет, находящихся в социально опасном положении, охваченных различными организованными формами оздоровления и занятости, от численности детей в СОП в возрасте от 7 до 17 лет, (%)	100	72	100	100	100	100	100	100
Численность несовершеннолетних поставленных на учет в СОП из группы "норма", (чел.)	98	110	104	100	95	90	85	80
Численность детей повторно поставленных в СОП (чел.)	0	29	23	22	21	20	19	18
Физическая культура и спорт
Доля детей школьного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общем количестве детей соответствующего возраста, %	64,7	70	68,7	68	68	69	69	69
Доля несовершеннолетних, имеющих 1 группу здоровья, %	8,7	15,5	15,5	16	16	16,5	16,5	17
Доля спортивных сооружений, прошедших паспортизацию, %	0	0	0	0	0	30	30	30
Эффективность использования спортивных сооружений	х	х	х	х	х	х	х	х
спортивных залов, %	70	73	75	75	77	80	80	82
плоскостных спортивных сооружений, %	25	27	30	28	30	30	32	35
Удельный вес тренеров-преподавателей и инструкторов-методистов, имеющих высшую и I квалификационную категорию, в общей численности тренерско-преподавательского состава муниципального образования	20	20	20	20	22	24	25	25
Количество краевых спортивных мероприятий, в которых приняли участие спортсмены муниципального образования, ед.	16	17	77	77	77	80	80	80
Количество призовых мест (медалей), завоеванных спортсменами муниципального образования на краевых соревнованиях, ед.	46	48	90	90	90	90	90	90
Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %	21	21	21,2	21,2	21,5	22	22	22
Уровень фактической обеспеченности учреждениями физической культуры и спорта в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности:	х	х	х	х	х	х	х	х
спортивными залами, %	105	105	119,9	123	123	123	123	123
плоскостными спортивными сооружениями, %	34	34	32,7	32,7	32,7	32,7	33	35
Создание комфортной среды проживания
Объем ввода жилья в муниципальном образовании на 1 человека, кв. м.	0,21	0,25	0,21	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
Объем ввода жилья в муниципальном образовании, кв. м.	5052	6062	5050	5350	5029	5025	5022	5017
Площадь земельных участков в муниципальном образовании, предоставленных под жилищное строительство, га	17,0	24,2	7,0	8,6	8,1	8,1	8,1	8,1
Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищно-строительных кооперативов, либо жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, %	2,0	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8
Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами посредством управляющей организации, %	35,4	68,5	70,0	70	70	70	70	70
Доля организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов, в уставном капитале которых доля муниципальных образований не более 25 %, от общего числа организаций, %	100	100	100	100	100	100	100	100
Доля многоквартирных жилых домов с износом более 31 процента, в которых проведен капитальный ремонт, в общем количестве многоквартирных жилых домов, требующих капитального ремонта, %	-	5,0	8,0	10	12	15	18	20
Доля аварийного жилищного фонда на территории городского округа/ муниципального района, %	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Доля многоквартирных домов, оборудованных общедомовыми приборами учета тепловой энергии, %	2	6	49,1	100	100	100	100	100
Доля многоквартирных домов, оборудованных общедомовыми приборами учета холодной воды, %	0	8	65,3	100	100	100	100	100
Доля отходов потребления, размещаемых на объектах захоронения отходов, отвечающих нормативным требованиям, %	-	0	5	10	10	10	10	10
Доля извлекаемого вторичного сырья от общего объема образующихся твердых бытовых отходов, %	-	0,2	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Готовность жилищного фонда, котельных, тепловых сетей, ЦТП к отопительному периоду по состоянию на 15 сентября, %	100	80	100	100	100	100	100	100
Наличие задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы, превышающей 2 расчетных периода, да/нет*	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Доля муниципальных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, %	80,0	75,0	73,0	71	70	70	70	70
Общественные финансы
Плановые расходы по выплате заработной платы работникам бюджетных учреждений, тыс. руб.	4	2	4	77	25	96	11	12
Просроченная кредиторская задолженность по консолидированному бюджету, тыс. руб.	67,2	75,5	506,52	0	0	0	0	0
Удельный вес просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов консолидированного бюджета, %	0,01	0,01	0,082	0	0	0	0	0
Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета, установленный решением о бюджете, тыс. руб.	3	131841	3	3	7	6	113000	113500
Поступление налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета, тыс. руб.	9	7	4	3	7	6	113000	113500
Удельный вес недоимки в объеме фактических налоговых доходов консолидированного бюджета, %	2,78	2,05	1,35	1,83	1,80	1,78	1,70	1,65
Недоимка по следующим налогам в консолидированный бюджет муниципального района: ЕНВД, транспортный налог, земельный налог, налог на имущество физических лиц, тыс. руб.	3365	2901	1716	1716	1716	1716	1700	1680
Темп роста объема недоимки по отдельным налогам (ЕНВД, транспортный налог, земельный налог, налог на имущество физических лиц) в консолидированный бюджет МР к аналогичному показателю прошлого года, %	145,8	86,2	59,2	59,2	59,2	59,2	59,00	58,80
Темп роста налоговых доходов в консолидированный бюджет МР к аналогичному показателю прошлого года, %	127,5	120,2	110,9	73,9	101,5	101,1	101,1	101,1
Количество муниципальных учреждений, ед.	58	61	61	61	60	60	60	60
Плановая штатная численность работников бюджетной сферы, ед.	2062	1732	1553	1732	1732	1730	1730	1730
Плановая штатная численность работников аппарата управления органов местного самоуправления, ед.	166	166	156	158	158	158	158	158
Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам бюджета МО, %	112,5	107,5	102,8	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Исполнение плана по расходам бюджета МО, %	97,8	92,1	88,6	92,0	94,0	95,0	96,0	97,0
Удельный вес невыясненных поступлений в объеме налоговых и неналоговых доходов МО, %	0,0042	-0,0034	0,0024	0	0	0	0	0
Управление ресурсами
Приведение гидротехнических сооружений прудов в удовлетворительное техническое состояние, %		85,7	88,6	91,4	91,4	91,4	91,4	91,4
Определение собственников гидротехнических сооружений прудов, %		100	100	100	100	100	100	100
Максимизация доходов от использования земельных ресурсов Пермского края, тыс. руб.			11500	12075	12075	12075	12075	12075
Переоформление права постоянного (бессрочного) пользования на земельные участки			5	5	0	0	0	0
Снижение дебиторской задолженности по арендной плате за землю, %			20	20	10	10	10	10
Максимизация доходов от использования муниципального имущества, млн. руб., в том числе:	х	х	х	х	х	х	х	х
Доходы от сдачи в аренду имущества, млн. руб.			7,90	6,17	6,55	6,86	7,14	7,14
Доходы от реализации имущества, млн. руб.			2,43	2,15	1,25	1,02	0,8	0,5
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, млн. руб.			0,04	0,03	0,02	0	0	0
Снижение дебиторской задолженности по арендной плате за имущество, %			20	20	20	5	5	5
Сокращение количества хозяйствующих субъектов с участием муниципального образования, шт.			2	1	1	0	0	0
Коэффициент экологической ситуации по территориям муниципальных образований		0,87	0,87	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89
Доля земель, занятых твёрдыми бытовыми отходами (ТБО), соответствующих требованиям природоохранного законодательства*		0,5	0,5	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78
Экономическое развитие
Фонд оплаты труда по муниципальным образованиям на 1 работающего соответствующего муниципального образования Пермского края по крупным и средним предприятиям и организациям, тыс. руб.		158,9	190,0	165,1	167,1	183,6	195,6	208,3
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа (муниципального района), руб.		13240	15830,4	13761	13962	14311	14368	14425
Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям на 1 жителя муниципального образования Пермского края, тыс. руб.		3,77	6,74	4,14	4,48	4,54	4,57	4,59
Налог на доходы физических лиц на 1 жителя муниципального образования Пермского края, тыс. руб.		2,580	3,1	2,886	3,161	3,24	3,253	3,266
Оборот розничной торговли с начала года на 1 жителя муниципального образования Пермского края, тыс. руб.	24,5	26,1	29,3	29,7	31,3	32,9	34,3	34,5
Объем средств, направленных муниципальным образованием на развитие малого и среднего предпринимательства из бюджетов всех уровней на 1 жителя муниципального образования Пермского края, руб.	3,7	89,0	89,3	80,0	80,0	80,0	-	-
Количество индивидуальных предпринимателей в расчете на 1000 жителей населения, ед.	20,5	22,9	23,3	24,51	25,78	26,2	27,1	27,5
Доля задекларированной розничной продажи алкогольной продукции, %	60	25,23	26,1	60	60	60	60	60
Количество созданных рабочих мест в малых формах хозяйствования в сельском хозяйстве, получивших финансовую поддержку в виде субсидий, ед.		100	132	100	100	100	100	100
Индексы физического объема продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах, в процентах к предыдущему году), %		93,2	105	103	103	100	100	100
Доля конкурентоспособных сельскохозяйственных предприятий в общем их числе, %		67	61	83	83	90	90	90
Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе, %		83	83,4	85	85	90	90	90
Доля фактически используемых сельскохозяйственных угодий в общей площади сельскохозяйственных угодий муниципального района Пермского края, %		86	91,78	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0
Уровень зарегистрированной безработицы, % к ЭАН	7,0	4,9	3,8	3,2	2,9	2,7	2,5	2,3
Территориальное развитие
Доля налоговых, неналоговых доходов от общего объема доходов консолидированных бюджетов муниципальных районов, бюджетов городских округов (без учета субвенций), %	27,6	36,2	30,9	32,7	35,0	32,0	32,0	32,0
Доля налоговых доходов в доходах консолидированных бюджетов муниципальных районов, бюджетов городских округов (без учета субвенций), %	21,9	30,0	26,2	27,7	29,8	27,3	27,3	27,3
Доля текущих расходов в расходах консолидированных бюджетов муниципальных районов, бюджетов городских округов, %	63,9	65,5	80,0	79	78	77	73	70
Доля расходов на содержание органов местного самоуправления в общем объеме расходов консолидированных бюджетов муниципальных районов, бюджетов городских округов, %	8,1	9,3	8,3	8,1	7,9	7,9	7,9	7,9