ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ
НЕСООТВЕТСТВИЙ ПРОЦЕССОВ
Начат: «___»___________ 20 г.
Окончен: «___»___________ 20 г.
Санкт-Петербург
2011
Форма 1
Журнал регистрации несоответствий процессов
Процесс: реализация основных образовательных программ
№ п/п | Дата запроса | Ф. И.О. слушателя | Наименование дисциплины | Ф. И.О. преподавателя | Описание выявленных несоответствий | Отметка об устранении несоответствия | Дата устранения несоответствия, подпись преподавателя |
Форма 2
Журнал регистрации несоответствий процессов
Процесс: реализация основных образовательных программ
№ п/п | Дата запроса | Ф. И.О. преподавателя/ сотрудника | Наименование дисциплины | Описание несоответствий | Предложения по устранению несоответствия | Отметка об устранении несоответствия | Дата устранения несоответствия, подпись преподавателя |
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. «Журнал регистрации несоответствий процессов» (далее «Журнал») вводится для регистрации выявленных и потенциальных несоответствий в рамках реализации рабочих процессов системы менеджмента качества (далее СМК) НОУ ВПО «Санкт-Петербургская академия управления и экономики», ее институтов и филиалов, а также для последующего анализа причин несоответствий (в рамках процессов измерения, анализа и улучшения) и может служить основанием для проведения корректирующих и/ или предупреждающих действий.
«Журнал» является одной из форм документации СМК СПбАУиЭ, содержащей записи по качеству, и ведется в рамках СМК-ДП-8.3. «Управление несоответствующей продукцией» и СМК-ДП-8.5.2-3 «Корректирующие и предупреждающие действия».
Примечание: основанием для проведения корректирующих и/ или предупреждающих действий служат:
- результаты внутренних и внешних аудитов СМК;
- рекомендации, претензии, жалобы потребителей и других заинтересованных сторон;
- записи о несоответствующей продукции;
- результаты анализа функционирования СМК со стороны высшего руководства.
2. В «Журнале» регистрируются сообщения потребителей о несоответствиях, жалобы, претензии, касающиеся качества предоставляемых образовательных (научных) услуг.
Содержание несоответствия (претензии) доводится Службой качества академии, уполномоченным по качеству, руководителем подразделения/ процесса до руководителей процессов, ответственных за устранение выявленных несоответствий (согласно должностным инструкциям, положению о подразделении, иным внешним и/ или внутренним организационно-распорядительным документам). Ответ заявителям составляется руководителем процесса не позже, чем через 2 дня после ознакомления с несоответствием (претензией).
Несоответствия (претензии) могут быть приняты полностью, частично или отведены. При полном или частичном отказе в удовлетворении претензии в ответе указываются мотивы отказа со ссылкой на законодательные акты, Устав или иную организационно-распорядительную документацию СПбАУиЭ, обосновывающую отказ.
3. «Журнал» ведется по утвержденной форме в течение учебного года и хранится в подразделениях в свободном доступе для всех желающих.
СМК СПбАУиЭ предусмотрены две формы «Журнала», предназначенные:
- для заказчиков (студентов, учащихся, слушателей академии и т. д.) – Форма 1;
- для сотрудников, профессорско-преподавательского состава академии – Форма 2.
4. Записи в журнале выполняются обучающимися (заказчиками), профессорско-преподавательским составом или персоналом СПбАУиЭ собственноручно, в произвольной форме и авторской редакции. Редактирование или внесение записей третьими лицами не допускается.
В тех случаях, когда графа «Отметка об устранении несоответствия» респондентом не заполняется, администрация СПбАУиЭ, руководители подразделений и процессов вправе подготовить и реализовать в течение недели, следующей за той, в течение которой было выявлено несоответствие, свой собственный план устранения указанных несоответствий, независимо от последующих обращений обучающихся, преподавателей или сотрудников по данному вопросу.
5. «Журнал регистрации несоответствий процессов», в рамках осуществления анализа СМК со стороны высшего руководства, представляется на рассмотрение представителю высшего руководства по качеству (проректор по учебной работе) по окончании учебного года.
