Общая схема планирования

Общая схема планирования

Цели, задачи, показатели (ГРБС, МФ)	Государственное задание (ГРБС, МФ)
Реестр Расходных обязательств (ГРБС, МФ)
Паспорт учреждения (ГРБС, Учреждения)	Планирование БА (ГРБС, МФ)	Расчет затрат учреждений (ГРБС, Учреждения)
Закон о Бюджете (ГРБС, МФ)

Цели, задачи, показатели: все закачивается из , если интеграция отсутствует, то специалистами «КРИСТА» закачиваются данные о целях СЭР РФ, МФ заполняет цели СЭР региона и привязывает их к целям СЭР РФ. ГРБС заполняет данные по индикативному плану деятельности. Реестр расходных обязательств: ГРБС заполняет РРО используя справочники НПА, Реквизиты НПА (закачиваются по данным МФ, ведутся МФ) и Полномочий (ведутся МФ). Планирование БА: формируется справочник БА (МФ). Государственное задание: МФ формирует справочник услуг + ГРБС дополняет его в детализации, указывая категории потребителей (справочник «категории потребителей» находится на рабочем месте «Настройки системы», интерфейс «Настройки: Реестр услуг»). Паспорт учреждения: заполняется учреждениями и ГРБСами. В таблице приведены справочники рабочего места «Паспорт ГУ» на рабочем месте «Настройки системы» - интерфейс «Настройки: Паспорт ГУ»

Справочник	Куратор справочника
Виды документов	Администратор
Категории объектов	ГРБС
Виды прав на объекты имущ. комплекса	ГРБС
Виды объектов имущественного комплекса	Администратор
Тип учреждения	МФ
Группы финансовых активов и обязательств	ГРБС
ОКТМО	ГРБС
Виды учреждения	ГРБС
Группы нефинансовых активов	ГРБС
Характеристика учреждения	Администратор+МФ
Зависимость характеристики от вида учреждения	МЭ+МФ
Должность	Учреждение, ГРБС

Заполнение детализации «Мощность учреждения» будет возможно после формирования ведомственного реестра услуг ГРБС и утверждении его МФ на интерфейсе «Реестр государственных услуг (работ)»

Планирование БА: ГРБС на интерфейсе «Шаблоны» формирует шаблоны строк ввода и передает их на рассмотрение МФ. МФ рассматривает строки шаблона согласовывает, утверждает или отправляет на доработки (либо отклоняет некоторые строки). В таблице приведены справочники рабочего места «Шаблоны ввода»

Справочник	Куратор справочника
Контроли для шаблонов	МФ
Описания контроля	МФ

Государственное задание: На интерфейсе «Реестр государственных услуг (работ)» на основании данных из справочника услуг формируют Реестр услуг, который утверждается МФ. В таблице приведены справочники рабочего места «Реестр государственных услуг» на рабочем месте «Настройки системы» - интерфейс «Настройки: реестр услуг»

Справочник	Куратор справочника
Единицы норматива	ГРБС
Справочник услуг	МФ
Категории потребителей	ГРБС
Группировка услуг	МФ

Расчет затрат учреждений: Учреждения на основании Реестра услуг производят расчет затрат на обеспечение деятельности, оказание услуг, сметное финансирование (методика расчета и расчетные формы зависят от типа учреждения). Основные справочники данного блока контролируются специалистами «Криста»». Планирование БА: МФ формирует бюджетные проектировки (на основании закона о бюджете со всеми поправками заносит данные на интерфейсе) и доводит из до ГРБС. ГРБС формирует на интерфейсе «Планирование БА ГРБС» оценку потребности путем распределения доведенных бюджетных проектировок, а также формирования потребности по ПРО (увеличение действующих обязательств и вновь принимаемые) и передает на рассмотрение МФ.

Справочник	Куратор справочника
Справочник видов БА	Администратор
Справочник форм ввода	Администратор
Справочник показателей предельных объемов БА	Администратор
Справочник ПНР	ГРБС
Справочник ПКР	ГРБС
Вид связи	Администратор, МФ
Группы для планирования БА	Администратор, МФ

Государственное задание: параллельно п.9 при получении данных из ПМ «Расчет затрат учреждений» ГРБС может рассчитать норматив на оказание стоимости единицы услуги на интерфейсе «Расчет затрат», кроме этого он может формировать документ «Государственное задание». В таблице приведены справочники рабочего места «Государственное задание» на рабочем месте «Настройки системы» - интерфейс «Настройки: Государственное задание».

Справочник	Куратор справочника
Формы контроля	ГРБС
Основания для приостановления/прекращения гз	ГРБС

Конкурсное распределение ПРО: МФ проводит конкурсное распределение ПРО на одноименном интерфейсе и формирует (вносит вручную суммы) на основании потребности на ПРО предельные объемы ПРО. Планирование БА: ГРБС на интерфейсе «Планирование БА ГРБС» распределяет суммы (корректирует расчеты оценки потребности под доведенные суммы предельных на ДРО и ПРО) и отправляет все на рассмотрение МФ. На интерфейсе «Предельные объемы» МФ с помощью Аналитической таблицы резания на основании балансировки доходов и источников с расходами формирует предельные объемы на ДРО (Данные по доходам и источникам заносятся на РМ «Закон о бюджете» в соответствующих формах). МФ доводит предельные объемы на ДРО и ПРО до ГРБС. Закон о бюджете: МФ на основании распределенных предельных объемов формируют проект закона (на РМ «Закон о бюджете). Закон проходит чтения и на интерфейсе «Реестр поправок к закону» в Таблице резания МФ формируются поправки к закону. Государственное задание: После утверждения закона ГРБС формирует Государственное задание и доводит его до учреждения.

РМ «Справочники классификаторов на слоях» содержит набор справочников и классификаторов, которые используются при планировании расходов бюджета. Часть классификаторов заполнена (коды БК), часть справочников должна быть заполнена сотрудниками МФ либо иными, назначенными ответственными за ведение справочников сотрудниками.

Сотрудниками заполняются следующие справочники:

1)  Справочник индексов темпов роста – используется при расчетах в формах ввода на РМ « Расчет затрат учреждения», на РМ «Планирование БА» при расчетах ФОТ аппарата, ФОТ НСОТ, ФОТ по 131 постановлению.

2)  Справочник «Коэффициент (индекс)» – используется при расчетах в формах ввода (расчет БА индексным методом) на РМ «Планирование БА».