Финансово – экономическое обоснование

ФИНАНСОВО – ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

к проекту Закона Магаданской области

«О внесении изменений в Закон Магаданской области от 01.01.2001 года № 000 – ОЗ «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Магаданской области по созданию и организации деятельности административных комиссий»

Финансово - экономическое обоснование к проекту Закона Магаданской области «О внесении изменений в Закон Магаданской области от 01.01.2001 г № 000 – ОЗ «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Магаданской области по созданию и организации деятельности административных комиссий» подготовлено в соответствии с Методикой расчета нормативов для определения общего размера субвенций, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий новая редакция, которой предложена в настоящем проекте Закона и статьей 6 Закона Магаданской области от 01.01.2001 года № 000 – ОЗ «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Магаданской области по созданию и организации деятельности административных комиссий».

1. Расчет нормативных затрат на текущую деятельность произведен по формуле:

ZI = (N x R x K1 x K2) + ((N x R x K1 x K2) x L) + G+V+B+C+M+P, где:

ZI – объем субвенций муниципальному образованию;

N – должностной оклад, предусмотренный законодательством и соответствующий ставке ведущего специалиста;

R – количество ставок специалистов административной комиссии, определяемое исходя из численности населения, проживающего на территории муниципального образования:

- 1 ставка ведущего специалиста для муниципального образования с численностью населения до 20, 0 тысяч человек,

- 2 ставки ведущего специалиста для муниципального образования с численность населения свыше 20,0 тысяч человек;

K1 – коэффициент, учитывающий выплаты ежемесячных надбавок, надбавок за выслугу лет классный чин и премию муниципальных служащих, предусмотренный действующим законодательством;

K2 - коэффициент, учитывающий размер районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера;

L – страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования, предусмотренные действующим законодательством;

G – расходы на предоставление работникам гарантий и компенсаций, установленных статьями 168 и 325 Трудового кодекса Российской Федерации;

V – расходы на оплату коммунальных услуг с учетом площади помещения, занимаемого специалистами;

B – расходы содержание имущества, занимаемого специалистами;

C – расходы на оплату услуг связи;

M – объем средств на оплату прочих расходов;

P – объем средств на приобретение материальных запасов, полученный расчетным путем с учетом количества специалистов.

№ п/п	Наименование расходов	Расчет	Всего затраты, тыс. руб.	В том числе дополнительные затраты на введение 1 шт. ед, тыс. руб.
1	Заработная плата (N x R x K1 x K2)	4599 х 2 х 44 х 2,5 х 1,01375= 1 025 691,9 руб., где: 4599 – оклад, соответствующий должности ведущего специалиста с 01.10.2012 года; 2 – количество штатных единиц; 44 – предельный коэффициент, учитывающий выплаты ежемесячных надбавок, надбавок за выслугу лет, классный чин и премию муниципальных служащих (п. 4 решения МГД от 01.01.2001 г. ); 2,5 – районный коэффициент и надбавки за работу в районах Крайнего Севера. 1,01375 – среднегодовой коэффициент повышения заработной платы в 2013г (5,5% с 01.10.2013г.);	1 025,7	512,8
2	Страховые взносы (L)	1 025 691,9 руб. х 30,2% = 309 758,9 руб.	309,8	154,9
3	Расходы на прочие выплаты (G)	Расчет расходов произведен в соответствии с подстатьей 212 классификации операций сектора государственного управления, далее по тексту – КОСГУ: - проезд в отпуск: 2 чел. х 30000 руб. (стоимость авиабилета в направлении туда и обратно) =руб.	60
4	Расходы на оплату коммунальных услуг (V)	Расчет произведен на основании видов расходов, указанных в подстатье 223 КОСГУ: - отопление: 0,02 Гкал х 15 кв. м х 12 мес. х 3 832,18 руб. = 13 795,85 руб.; - горячая вода: 2 чел. х 0,007 куб. м х 15,2 руб. х 248 раб. дней = 52,8 руб.; - холодная вода: 2 чел. х 0,009 куб. м х 13,68 руб. х 248 раб. дней = 61,07 руб.; - стоки: 3,5 куб. м + 4,5 куб. м (сумма физических объемов горячей и холодной воды) х 21,78 руб. = 174,24 руб.; - электроэнергия: 11 кВтч в день х 248 раб. дней х 2 чел. х 4,76 руб. = 25 970,56 руб.	40,0	20
5	Расходы на содержание имущества (В)	Расчет произведен на основании видов расходов, указанных в подстатье 225 КОСГУ: - заправка картриджа: 200 руб. : 3 раза = 600 руб. х 1,055 = 633 руб. (на 1 шт. ед. – 316,5 руб.).	0,6	0,3
6	Расходы на оплату услуг связи (С)	Расчет произведен на основании видов расходов, указанных в подстатье 221 КОСГУ: Абонентская плата (безлимитный тариф): 1 номер х 750 руб. х 12 мес. х 1,055 = 9 495 руб. (на 1 шт. ед. – 4 747 руб.); почтовые расходы (отправка заказной корреспонденции): 1000 конвертов в год х 30,00 руб. х 1,055 =руб. (на 1 шт. ед. –руб.)	41,0	20,0
7	Объем средств на оплату прочих расходов (М)	В соответствии с подстатьей 290 КОСГУ расходов не планируется.	0	0
8	Объем средств на приобретение материальных запасов (Р)	Расчет произведен на основании видов расходов по статье 340 КОСГУ: - скоросшивашт. (на год) х 12 руб. х 1,055 (индекс потребительских цен) = 2 532 руб. (на 1 шт. ед. – 1 266 руб.); - бумага белая для принтера 15 пачек на год: 15 пачек х 160 руб. * 1,055 = 2 532 руб. (на 1 шт. ед. – 1 266 руб.); - папки 35 ед.: 35 ед. х 80 руб. х 1,055= 2954 руб. (на 1 шт. ед. – 1 477 руб.)	8	4
	ВСЕГО: (ZI)	объем финансовых средств на содержание 2 штатных ед. муниципальных служащих	1 485,1
	в том числе:	объем финансовых средств на содержание дополнительной штатной численности в количестве 1 ед.		712,0

2. В расчет финансовых средств, необходимых для обеспечения специалистов, осуществляющих деятельность по реализации настоящих государственных полномочий, включена дополнительная потребность в приобретении:

- системного блока в количестве 1 единицы –руб. х 1,055 (индекс - дефлятор в соответствии с рекомендациями Министерства финансов РФ) =руб.;

- монитора в количестве 1 единицы –руб. х 1,055 =руб.;

- источника бесперебойного питания в количестве 1 единицы - 4500 руб. х 1,055 = 4 747 руб.;

- клавиатуры в количестве 1 единицы - 600 руб. х 1,055 = 633 руб.;

- мыши в количестве 1 единицы - 500 руб. х 1,055 = 527,5 руб.;

- стола письменного с угловой приставкой в количестве 1 единицы – 9 000 руб. х 1,055 = 9 495 руб.;

- кресла в количестве 1 единицы – 1500 руб. х 1,055 = 1 582,5 руб.;

- телефонного аппарата в количестве 1 единицы - 700 руб. х 1,055 = 738 руб.;

На основании произведенных расчетов потребность на 2013 год муниципального образования «Город Магадан» в субвенциях на реализацию переданных государственных полномочий Магаданской области по созданию и организации деятельности административных комиссий на основании представленного законопроекта составляет 1 485,1 тыс. рублей, из них 49,2 тыс. рублей планируется на приобретение материальных средств.

Мэр города Магадана