План подготовки прогноза социально-экономического развития Пермского края (стр. 2 )

ИНФОРМАЦИЯ

по исходным данным за годы
и прогнозным показателям на годы

Органами государственной власти Пермского края представляется
в департамент макроэкономики Администрации губернатора Пермского края до 30 мая 2013 г. следующая информация:

1. Региональной энергетической комиссией Пермского края:

индекс-дефлятор цен на тепловую энергию;

индекс-дефлятор цен на электрическую энергию;

индекс изменения размера платы граждан за жилое помещение;

индекс изменения размера платы за коммунальные услуги;

другие показатели по согласованию с департаментом макроэкономики Администрации губернатора Пермского края.

2. Департаментом социальной политики Аппарата Правительства Пермского края:

численность постоянного населения (среднегодовая);

общий коэффициент рождаемости (на 1000 чел.);

общий коэффициент смертности (на 1000 чел.);

коэффициент миграционного прироста (на 10 тыс. чел.);

другие показатели по согласованию с департаментом макроэкономики Администрации губернатора Пермского края.

Приложение 2
к Плану подготовки прогноза
социально-экономического развития Пермского края на 2014 год, параметров прогноза социально-экономического развития Пермского края
на годы,
проекта закона о бюджете Пермского края на 2014 год
и на плановый период
годов в органах государственной власти Пермского края

ИНФОРМАЦИЯ

для расчета материальных расходов бюджета Пермского края для исполнения государственных функций на годы

1. В департамент планирования и контроля Администрации губернатора Пермского края представляются предложения к расчетным показателям
по материальным расходам бюджета для исполнения государственных функций:

1.1. Администрацией губернатора Пермского края:

1.1.1. на содержание губернатора Пермского края, руководителя Администрации губернатора Пермского края, заместителей руководителя Администрации губернатора Пермского края, советника губернатора Пермского края, советника руководителя Администрации губернатора Пермского края, одной штатной единицы Администрации губернатора Пермского края;

1.1.2. на обеспечение деятельности членов Общественной палаты Пермского края;

1.1.3. на обеспечение равенства политических партий, представленных
в Законодательном Собрании Пермского края, при освещении их деятельности телеканалом и радиоканалом Пермского края;

1.2. Аппаратом Правительства Пермского края:

1.2.1. на содержание председателя Правительства Пермского края, заместителей председателя Правительства Пермского края, советника председателя Правительства Пермского края, представительства Пермского края при Правительстве Российской Федерации, одной штатной единицы Аппарата Правительства Пермского края;

1.2.2. на международную деятельность на 1 государственного гражданского служащего Пермского края в органах государственной власти Пермского края;

1.3. Законодательным Собранием Пермского края – на содержание председателя Законодательного Собрания Пермского края, депутатов Законодательного Собрания Пермского края, сотрудников аппарата Законодательного Собрания Пермского края;

1.4. Контрольно-счетной палатой Пермского края – на содержание председателя Контрольно-счетной палаты Пермского края, заместителей председателя Контрольно-счетной палаты Пермского края, аудиторов Контрольно-счетной палаты Пермского края, сотрудников аппарата Контрольно-счетной палаты Пермского края;

1.5. Уполномоченным по правам человека в Пермском крае:

1.5.1. на содержание Уполномоченного по правам человека в Пермском крае, Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае, сотрудников аппарата Уполномоченного по правам человека в Пермском крае;

1.5.2. на осуществление основных задач Уполномоченного по правам человека в Пермском крае;

1.6. Избирательной комиссией Пермского края:

1.6.1. на содержание сотрудников Избирательной комиссии Пермского края;

1.6.2. на проведение выборов и референдумов в органы государственной власти Пермского края в расчете на 1 000 избирателей в год;

1.6.3. на использование, эксплуатацию и развитие Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы»;

1.7. Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Пермском крае – на содержание Уполномоченного по защите предпринимателей
в Пермском крае, сотрудников аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае;

1.8. Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края:

1.8.1. на осуществление государственной функции по изменению границ лесопарковых зон, зеленых зон в расчете на 1 лесной участок;

1.8.2. на лицензирование общераспространенных полезных ископаемых;

1.8.3. на управление и распоряжение лесным фондом Пермского края;

1.9. Министерством промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края – на лицензирование заготовки, переработки и реализации лома цветных и черных металлов и розничной продажи алкогольной продукции;

1.10. Агентством по занятости населения Пермского края:

1.10.1. на организационные мероприятия для исполнения государственных функций по реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации;

1.10.2. количество квот для специалистов, направляемых на подготовку
в соответствии с государственным планом подготовки управленческих кадров для организации народного хозяйства Российской Федерации (постановление Правительства Российской Федерации от 01.01.01 г. № 000 «О подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/0/15 учебных годах»);

1.10.3. расходы на содержание одной квоты (33 % от общей стоимости)
в год для специалистов, направляемых на подготовку в соответствии
с государственным планом подготовки управленческих кадров для организации народного хозяйства за счет средств краевого бюджета;

1.11. Агентством по инвестициям и внешнеэкономическим связям Пермского края – на обеспечение деятельности при торговых представительствах Российской Федерации в иностранных государствах;

1.12. Инспекцией государственного строительного надзора Пермского края – на приобретение средств измерения и фотокамер, необходимых
для осуществления государственного строительного надзора;

1.13. Государственной инспекцией по охране и использованию объектов животного мира Пермского края – на осуществление полномочий по выдаче, замене и аннулированию охотничьих билетов;

1.14. Государственной инспекцией технического надзора Пермского края:

1.14.1. на содержание Государственной инспекции технического надзора Пермского края, в том числе на выполнение функций по взаимодействию
со средствами массовой информации и иными организациями и функций, обеспечивающих осуществление мониторинга и координации системы безопасности зданий с массовым пребыванием людей;

1.14.2. на выполнение функций по государственному техническому надзору;

1.14.3 на изготовление специальной продукции для инспекции Гостехнадзора;

1.15. органами государственной власти Пермского края:

1.15.1. на содержание руководителей, сотрудников органов государственной власти Пермского края, в том числе сотрудников органов государственной власти Пермского края, работа которых имеет разъездной характер, с указанием количества сотрудников;

1.15.2. на содержание сотрудников органов государственной власти Пермского края, место работы которых находится на территории Пермского края, с указанием количества сотрудников;

1.15.3. на содержание сотрудников органов государственной власти Пермского края, место работы которых находится на территории Пермского края, имеющих разъездной характер работы, с указанием количества сотрудников;

1.16. Министерством социального развития Пермского края –
по межбюджетным трансфертам на образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организацию их деятельности
на 1 работника в год;

1.17. Министерством финансов Пермского края – по межбюджетным трансфертам на обслуживание лицевых счетов органов государственной власти Пермского края, государственных краевых учреждений на 1 работника в год;

1.18. Министерством общественной безопасности Пермского края –
по межбюджетным трансфертам на составление протоколов
об административных правонарушениях на одно муниципальное образование
в расчете на 1 жителя постоянного населения в год;

1.19. Министерством сельского хозяйства и продовольствия Пермского края – по межбюджетным трансфертам на осуществление поддержки сельскохозяйственного производства в расчете на 1 работника в год.

2. В Министерство по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края органами государственной власти Пермского края представляются предложения по материальным расходам бюджета
для исполнения государственных функций:

2.1. по среднему размеру арендной платы за 1 кв. м на предоставление помещений для размещения 1 судебного участка в месяц;

2.2. по среднему размеру арендной платы за 1 кв. м на предоставление помещений для размещения работников органов государственной власти Пермского края, арендующих помещения на территориях муниципальных образований Пермского края, в месяц;

2.3. по среднему размеру эксплуатационных расходов за 1 кв. м
по предоставленным помещениям, в которых размещены работники органов государственной власти Пермского края, арендующих помещения
на территориях муниципальных образований Пермского края, в месяц;

2.4. по расходам по технической инвентаризации и регистрации объектов незавершенного строительства с оформлением правоустанавливающих документов для регистрации права собственности, находящихся на балансе Министерства по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края.

3. В Министерство правительственных информационных коммуникаций Пермского края органами государственной власти Пермского края представляются предложения по расходам по сопровождению, поддержке
и развитию программного обеспечения, объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетного процесса в соответствии с нормативным правовым актом губернатора Пермского края о планировании и реализации мероприятий, связанных с применением информационных технологий.

Приложение 3
к Плану подготовки прогноза
социально-экономического развития Пермского края на 2014 год, параметров прогноза социально-экономического развития Пермского края
на годы,
проекта закона о бюджете Пермского края на 2014 год
и на плановый период
годов в органах государственной власти Пермского края

ИНФОРМАЦИЯ

для расчета корректирующих коэффициентов,
отражающих местные особенности и влияющих на стоимость предоставляемых муниципальных услуг

В целях расчета корректирующих коэффициентов, отражающих местные особенности и влияющих на стоимость предоставляемых муниципальных услуг, в Министерство территориального развития Пермского края представляется следующая информация:

1. до 3 июня 2013 г.:

1.1. Региональной энергетической комиссией Пермского края:

средняя стоимость 1 куб. м воды и стоков для муниципальных учреждений в разрезе муниципальных районов (городских округов) Пермского края на II квартал текущего финансового года в условиях планируемого года
(с учетом изменения полномочий органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) по осуществлению бюджетных расходов);

объем услуг водоснабжения и водоотведения (стоков) по муниципальным учреждениям (в куб. м) в разрезе муниципальных районов (городских округов) Пермского края за январь – декабрь отчетного финансового года в условиях планируемого года (с учетом изменения полномочий органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов)
по осуществлению бюджетных расходов);

средние тарифы на выработку тепловой энергии на II квартал текущего финансового года с использованием следующих видов топлива: электроэнергии, газа, угля, мазута, печного топлива, нефти, дизельного топлива, дров – в разрезе муниципальных районов (городских округов) Пермского края в условиях планируемого года (с учетом изменения полномочий органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) по осуществлению бюджетных расходов);

1.2. Министерством транспорта и связи Пермского края:

перечень автомобильных дорог с указанием типа покрытия
и протяженности, находящихся на балансе краевого государственного бюджетного учреждения «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края;

перечень автомобильных дорог с указанием типа покрытия
и протяженности, переданных в отчетном финансовом году с баланса КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края муниципальным районам (городским округам) Пермского края;

перечень автомобильных дорог с указанием типа покрытия
и протяженности, находящихся на балансе КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края и планируемых к передаче органам местного самоуправления Пермского края в текущем финансовом году, согласованный с органами местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Пермского края;

перечень автомобильных дорог с указанием типа покрытия
и протяженности, находящихся на балансе органов местного самоуправления
и планируемых к передаче в собственность Пермского края в текущем финансовом году, согласованный с органами местного самоуправления Пермского края;

1.3. Министерством общественной безопасности Пермского края:

коэффициенты интегрального риска возникновения чрезвычайных ситуаций в разрезе муниципальных районов (городских округов) Пермского края;

количество пожаров в отчетном финансовом году в разрезе муниципальных районов (городских округов) Пермского края;

1.4. Государственной инспекцией по экологии и природопользованию Пермского края – коэффициент экологической ситуации в разрезе муниципальных районов (городских округов) Пермского края;

1.5. Министерством финансов Пермского края – показатель доли расходов на фонд оплаты труда в общем объеме расходов бюджетов
всех муниципальных образований Пермского края (за исключением расходов, осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов, имеющих целевой характер);

1.6. Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края:

средняя стоимость 1 куб. м жидко-бытовых отходов для муниципальных учреждений в разрезе муниципальных районов (городских округов) Пермского края на II квартал текущего финансового года в условиях планируемого года
(с учетом изменения полномочий органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) по осуществлению бюджетных расходов);

объем жидко-бытовых отходов по муниципальным учреждениям
(в куб. м) в разрезе муниципальных районов (городских округов) Пермского края за январь – декабрь отчетного финансового года в условиях планируемого года (с учетом изменения полномочий органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) по осуществлению бюджетных расходов);

2. органами местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Пермского края до 30 мая 2013 г. представляются:

кассовые расходы на оплату потребления тепловой энергии, сложившиеся по итогам исполнения бюджета в отчетном финансовом году,
в разрезе муниципальных районов (городских округов) Пермского края
в условиях планируемого года (с учетом изменения полномочий органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов)
по осуществлению бюджетных расходов);

кассовые расходы на оплату потребления водоснабжения (водоотведения), сложившиеся по итогам исполнения бюджета в отчетном финансовом году, в разрезе муниципальных районов (городских округов) Пермского края в условиях планируемого года (с учетом изменения полномочий органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) по осуществлению бюджетных расходов);

объемы фактического потребления энергии на отопление
по муниципальным учреждениям по централизованному отоплению (в Гкал)
и по локальным источникам (в натуральном выражении) по видам используемого топлива в разрезе муниципальных районов (городских округов) Пермского края в отчетном финансовом году в условиях планируемого года
(с учетом изменения полномочий органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) по осуществлению бюджетных расходов);

структура топлива в выработке тепловой энергии в системах централизованного теплоснабжения для потребления муниципальными учреждениями (по видам используемого топлива) на текущий финансовый год в условиях планируемого года (с учетом изменения полномочий органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов)
по осуществлению бюджетных расходов) (план);

перечень построенных в отчетном финансовом году автомобильных дорог с указанием типа покрытия и протяженности, соединяющих населенные пункты с постоянным населением района, находящихся на балансе органов местного самоуправления;

перечень автомобильных дорог, по которым в отчетном финансовом году сменился тип покрытия (с указанием типа покрытия и протяженности), соединяющих населенные пункты с постоянным населением района, находящихся на балансе органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Пермского края;

перечень принятых в отчетном финансовом году автомобильных дорог
на баланс органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Пермского края с указанием типа покрытия
и протяженности, соединяющих населенные пункты с постоянным населением района, за исключением переданных с баланса КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края.

Приложение 4
к Плану подготовки прогноза
социально-экономического развития Пермского края на 2014 год,
параметров прогноза социально-экономического развития Пермского края
на годы, проекта закона о бюджете Пермского края на 2014 год и на плановый период годов в органах государственной власти Пермского края

ФОРМА

ИСХОДНЫЕ УСЛОВИЯ

для формирования вариантов развития экономики Пермского края
и основные показатели прогноза социально-экономического развития Пермского края
на период до 2016 года

Основные сценарные условия	Варианты (пессими­стический, базовый, оптимисти­ческий)	Отчетный год (n – 2)	Отчетный год (n – 1)	Прогноз
текущий год (n)	плановый год (n + 1)	плановый год (n + 2)	плановый год (n + 3)

1	2	3	4	5	6	7	8
1. Сценарные условия экономического развития – мировая экономика
Цены на нефть Urals (мировые), доллар/баррель	песс.
баз.
опт.
Цены на газ (дальнее зарубежье), темп роста, %	песс.
баз.
опт.
Средние экспортные цены на калийные удобрения, темп роста, %	песс.
баз.
опт.
Средние экспортные цены на азотные удобрения, темп роста, %	песс.
баз.
опт.
2. Сценарные условия экономического развития – российская экономика
Курс доллара (среднегодовой), рублей за доллар США	песс.
баз.
опт.
Тарифы на электроэнергию, рост среднего тарифа (для всех категорий потребителей), %	песс.
баз.
опт.
Тарифы на железнодорожные перевозки грузов, рост среднего тарифа (для всех категорий потребителей), среднегодовой, %	песс.
баз.
опт.
опт.
3. Сценарные условия экономического развития – региональная экономика
Численность населения (среднегодовая), тыс. человек	песс.
баз.
опт.
Инфляция в регионе (среднегодовой ИПЦ), % к предыдущему периоду	песс.
баз.
опт.
В том числе:
по продовольственным товарам	песс.
баз.
опт.
по непродовольственным товарам	песс.
баз.
опт.
по платным услугам	песс.
баз.
опт.
Индекс-дефлятор цен на тепловую энергию, %	песс.
баз.
опт.
Индекс-дефлятор цен на электрическую энергию, %	песс.
баз.
опт.
4. Основные показатели прогноза
Валовой региональный продукт, % к предыдущему году	песс.
баз.
опт.
Индекс промышленного производства, % к предыдущему году	песс.
баз.
опт.
Продукция сельского хозяйства, % к предыдущему году в сопоставимых ценах	песс.
баз.
опт.
Ввод жилых домов, тыс. кв. м	песс.
баз.
опт.
Налогооблагаемая прибыль, млн. рублей	песс.
баз.
опт.
Фонд заработной платы, млн. рублей	песс.
баз.
опт.
Денежные доходы населения, млн. рублей	песс.
баз.
опт.
Индекс роста основных фондов по остаточной (учетной) стоимости, %	песс.
баз.
опт.
Реальная заработная плата, темп роста, %	песс.
баз.
опт.
Среднесписочная численность работающих, человек	песс.
баз.
опт.
Индекс-дефлятор платных услуг населению, %	песс.
баз.
опт.
Индекс-дефлятор инвестиций в основной капитал, %	песс.
баз.
опт.
баз.
баз.
опт.

Приложение 5
к Плану подготовки прогноза
социально-экономического развития Пермского края на 2014 год, параметров прогноза социально-экономического развития Пермского края
на годы,
проекта закона о бюджете Пермского края на 2014 год
и на плановый период
годов в органах государственной власти Пермского края