Проект
"Привлечение инвесторов и центров прибыли компаний на территорию Пермского края на годы"
I. Общие положения
1.1. Настоящий проект "Привлечение инвесторов и центров прибыли компаний на территорию Пермского края на годы" представляет собой комплекс финансово-экономических, организационно-правовых и других мероприятий, обеспечивающих эффективное решение задач в области социально-экономического развития Пермского края (далее - проект).
1.2. Реализация проекта направлена на решение приоритетных проблем социально-экономического развития Пермского края, определенных:
программой социально-экономического развития Пермского края;
системой целей и задач стратегического развития Пермского края;
перечнем приоритетных направлений деятельности Правительства Пермского края, Администрации губернатора Пермского края и администрации г. Перми.
II. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения проектными методами
Основной целью деятельности Правительства Пермского края в рамках экономического развития является увеличение занятости во внебюджетном секторе, создание новых рабочих мест. В первую очередь через увеличение объемов производства, расширение существующих предприятий, создание новых предприятий. Проект по привлечению в край инвесторов и центров прибыли компаний непосредственно направлен на решение данной задачи.
Основные направления деятельности по проекту:
привлечение в регион финансовых потоков и инвестиций вертикально–интегрированных и крупных компаний России;
привлечение дополнительных финансовых потоков и инвестиций региональных предприятий;
привлечение в регион инвестиций иностранных компаний;
проведение PR-кампании Пермского края по продвижению проекта;
участие в деловых мероприятиях с целью продвижения проекта.
В целях успешной реализации проекта проделана планомерная работа по бессрочному снижению налоговой нагрузки на организации Пермского края. С 01.01.2006 в регионе была снижена ставка налога на прибыль организаций на 4%. Также введены льготы по налогу на имущество. Снижение налоговой нагрузки направлено на создание максимально благоприятного инвестиционного климата, на увеличение инвестиций в основной капитал на территории Пермского края за счет активизации инвестиционной деятельности предприятий, зарегистрированных в Пермском крае и в других субъектах Российской Федерации.
III. Паспорт проекта
3.1. Основанием реализации проекта является распоряжение губернатора Пермского края -р " Об утверждении приоритетных направлений деятельности Правительства Пермского края, Администрации губернатора Пермского края и администрации г. Перми".
3.2. Цели и задачи проекта.
Целью проекта является экономический рост в Пермском крае за счет прироста занятых во внебюджетном секторе, роста фонда заработной платы.
Задачи проекта:
рост численности занятых;
рост фонда заработной платы;
рост инвестиций в экономику края;
рост прибыли предприятий края.
3.3. Результаты проекта:
прирост численности занятых, чел;
прирост фонда заработной платы, млн. руб.;
повышение рейтинга Пермского края по темпу роста инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах среди регионов-конкурентов.
повышение рейтинга Пермского края по темпу роста прибыли среди регионов-конкурентов;
Целевые значения показателей результативности реализации проекта по годам представлены в приложении 1 к настоящему проекту.
3.4. Система мероприятий проекта приведена в пункте 4 проекта.
3.5. Организация управления проектом:
Проектная роль/ орган управления | Основные функции |
Инициатор проекта/ департамент экономического развития Аппарата Правительства Пермского края | Выступает с предложением о разработке проекта |
Координатор проекта/ департамент экономического развития Аппарата Правительства Пермского края | Отвечает за своевременную и качественную организацию разработки проекта, планирование, оперативный контроль в ходе реализации проекта, организацию учета и отчетности по проекту |
Руководитель проекта/ председатель департамента экономического развития Аппарата Правительства Пермского края | Отвечает за организацию работ по реализации проекта, осуществляет контроль и регулирование в ходе его выполнения, обеспечивает ведение учета и представление отчетности по проекту. Обеспечивает координацию деятельности субъектов, участвующих в реализации проектных мероприятий |
Ответственный исполнитель/ департамент экономического развития Аппарата Правительства Пермского края | Отвечает за организацию работ по реализации проекта, обеспечивает ведение учета и представление отчетности по проекту, осуществляет контроль расходования бюджетных средств |
Участники проекта/ представительство Пермского края при Правительстве Российской Федерации, исполнительные органы государственной власти Пермского края, исполнительные органы государственной власти Российской Федерации, органы местного самоуправления, бюджетные учреждения, хозяйствующие субъекты различных форм собственности (по договору на конкурсной основе) | Участвуют в проектных мероприятиях |
Матрица ответственности представлена в табличной форме. В заголовках столбцов указаны роли участников проекта, в строках - структура работ по проекту. В таблице использованы следующие условные обозначения:
У - утверждает документ или принимает результат;
С - согласует документ или участвует в приемке результата;
О - отвечает за исполнение, принимает решения. За результат может быть назначен только один ответственный;
К - контролирует ход реализации и результат;
Уч - участвует в исполнении;
И - информируется путем рассылки информации о результатах.
Система мероприятий проекта | Участники проекта | |||||
Министерство развития торговли и предпринимательства Пермского края | Министерство промышленности, инноваций и науки Пермского края | Министерство сельского хозяйства Пермского края | Департамент экономического развития Аппарата Правительства Пермского края | Представи-тельство Пермского края при Правительстве Российской Федерации | Хозяйствующие субъекты различных форм собственности (по договору на конкурсной основе) | |
1. Формирование и ведение информационного ресурса "Экономическое развитие Пермского края" | С, Уч, И | С, Уч, И | С, Уч, И | У, С, О, К, Уч | С, Уч, И | Уч |
2. Подготовка и реализация индивидуальной работы с потенциальными инвесторами по привлечению в край центров прибыли и центров компетенции | С, Уч, И | С, Уч, И | С, Уч, И | С, Уч, И | У, С, О, К, Уч | Уч |
3. Проведение рекламной компании по привлечению в край инвесторов и центров прибыли компаний | С, Уч, И | С, Уч, И | С, Уч, И | С, Уч, И | У, С, О, К, Уч | Уч |
4. Модернизация и сопровождение интернет-сайта инвестиционной привлекательности | С, Уч, И | С, Уч, И | С, Уч, И | С, Уч, И | У, С, О, К, Уч | Уч |
5. Организация презентаций, круглых столов и выступлений на различных мероприятиях с целью PR-сопровождения проекта | С, Уч, И | С, Уч, И | С, Уч, И | С, Уч, И | У, С, О, К, Уч | Уч |
6. Разработка, оформление и продвижение инвестиционных площадок Пермского края | С, Уч, И | С, Уч, И | С, Уч, И | У, С, О, К, Уч | С, Уч, И | Уч |
3.6. Ограничения проекта.
Территория реализации проекта - Пермский край, г. Москва.
Объем финансирования проекта (закон о бюджете Пермского края).
3.7. Допущения проекта.
При соблюдении календарного плана и своевременном финансировании проект будет реализован.
3.8. Риски проекта:
проектные - нарушение сроков выполнения календарного плана проекта;
законодательные - изменение федерального законодательства и законодательства Пермского края в части налогового и бюджетного регулирования;
политические - смена руководства и изменение приоритетов в государственной экономической политике Пермского края;
бюджетные - дефицит бюджета Пермского края.
IV. Система мероприятий проекта
4.1. В рамках проекта предусмотрена реализация следующей системы мероприятий:
4.1.1. формирование и ведение информационного ресурса "Экономическое развитие Пермского края";
4.1.2. подготовка и реализация индивидуальной работы с потенциальными инвесторами по привлечению в край центров прибыли и центров компетенции;
4.1.3. проведение рекламной компании по привлечению в край инвесторов и центров прибыли компаний;
4.1.4. модернизация и сопровождение Интернет-сайта инвестиционной привлекательности;
4.1.5. организация презентаций, круглых столов и выступлений на различных мероприятиях с целью PR-сопровождения проекта;
4.1.6. разработка, оформление и продвижение инвестиционных площадок Пермского края.
4.2. Перечень мероприятий проекта приведен в приложении 2 к настоящему проекту.
V. Ресурсное обеспечение проекта
Финансирование мероприятий проекта производится в пределах сумм, выделенных отдельной строкой в краевом бюджете, на очередной финансовый год.
VI. План проекта
6.1. План реализации проекта приведен в приложении 2 к настоящему проекту.
6.2. План закупок проекта на годы:
Предмет закупки | Финансирование, тыс. рублей | ||
2009 год | 2010 год | 2011 год | |
1. Формирование и ведение информационного ресурса "Экономическое развитие Пермского края" | 12 500 | 3 700 | 1 900 |
2. Подготовка и реализация индивидуальной работы с потенциальными инвесторами по привлечению в край центров компетенции | 800 | 800 | 800 |
3. Проведение рекламной компании по привлечению в край инвесторов и центров прибыли компаний | 8 000 | 4000 | 4 000 |
4. Модернизация и сопровождение Интернет-сайта инвестиционной привлекательности | 340 | 150 | 120 |
5. Организация презентаций, круглых столов и выступлений на различных мероприятиях с целью PR-сопровождения проекта | 160 | 180 | 197 |
6. Разработка, оформление и продвижение инвестиционных площадок Пермского края | 500 | 500 | 500 |
Итого по проекту | 22 300 | 9 330 | 7 517 |
VII. Порядок реализации проекта
7.1. Ответственность за обеспечение оперативного управления реализацией проекта (оперативное планирование, организация исполнения, учет, отчетность, оперативный контроль и регулирование) возлагается на департамент экономического развития Аппарата Правительства Пермского края.
7.2. Проект состоит из проектных задач.
Сотрудник департамента экономического развития Аппарата Правительства Пермского края либо специализированного органа управления проектом, ответственный за проектную задачу проекта, осуществляет планирование и контроль выполнения задачи.
7.3. Управление проектом включает два основных процесса: планирование и контроль.
Краткосрочное планирование осуществляется на основании календарного плана-графика выполнения работ, имеющихся рисков и согласованных изменений.
Детализация плана работ повышается по мере разрешения рисков и уточнения проектных требований.
Оперативное планирование носит итерационный характер, позволяющий оперативно учитывать изменения в проекте, управлять рисками и контролировать текущий статус проекта.
Оперативное планирование имеет горизонт в один календарный месяц. Основанием для выполнения работ является согласованный руководителем проекта план работ на период. Оперативный план работ отражает структуру проектных работ планируемого периода, сроки выполнения работ и ответственных за выполнение работ исполнителей.
Оперативное планирование отражает неразрешенные проектные риски, влияние которых закладывается в планируемые сроки и ресурсы, назначенные на выполнение задач.
Контроль выполнения работ осуществляется при помощи:
регулярного отслеживания выполняемых работ и полученных результатов;
регулярного отслеживания состояния важнейших проектных рисков.
7.4. Выбор исполнителей работ по проекту осуществляется в соответствии с Федеральным законом -ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
Заказчик выполняет постановку проектных задач: разрабатывает техническое задание, конкурсную или аукционную документацию; осуществляет финансирование проектных работ; обеспечивает информационное и организационное выполнение проектных работ, а также оценку результатов проектных работ.
Исполнитель обеспечивает выполнение работ проекта в установленные сроки согласно государственному контракту.
7.5. Рабочие совещания по управлению проектом проводятся раз в неделю.
Обязательными вопросами повестки дня рабочего совещания являются:
состав активных проектных работ;
ход выполнения принятых ранее решений;
утверждение результатов проектных работ;
принятие ключевых решений по проекту.
Дополнительные вопросы выносятся руководителем проекта.
7.6. Отчет за период является основным способом контроля выполненных работ. На его основании руководитель проекта производит регулярные оценки состояния проекта и принимает решения по управлению работами проекта.
Отчетным периодом является полная рабочая календарная неделя, месяц, квартал, год.
7.7. Подход к разрешению возникающих проблем предполагает, что проблемы должны быть решены на возможно низком уровне управления.
В случае невозможности разрешения проблемы на уровне рабочего взаимодействия член проектной команды должен передать ее на более высокий уровень ответственности при помощи процедуры эскалации.
Проблема считается эскалированной на вышестоящий уровень в случае ее передачи на вышестоящий уровень управления хотя бы одной из взаимодействующих сторон.
7.8. Координатор проекта отвечает за подготовку, ведение, размещение актуальной документации по краевому проекту в соответствии с установленными правилами оформления проектных документов.
7.9. Мониторинг исполнения проекта осуществляется аналитическим управлением Аппарата Правительства Пермского края на основании отчетных данных о ходе реализации и финансировании проекта в разрезе исполнителей, мероприятий, представляемых координатором проекта.
7.10. Информацию о ходе реализации и финансировании проекта в разрезе исполнителей, мероприятий, источников финансирования координатор проекта представляет в аналитическое управление Аппарата Правительства Пермского края в электронном виде ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным.
Приложение 1
к проекту "Привлечение инвесторов и центров прибыли компаний на территорию Пермского края на годы"
Целевые показатели результативности реализации проекта "Привлечение инвесторов и центров прибыли компаний
на территорию Пермского края на годы"
Наименование показателя | Целевое значение показателя | ||||
2007 год (факт) | 2008 год (оценка) | 2009 год | 2010 год | 2011 год | |
Прирост численности занятых, чел. | - | 2 187 | 3 698 | 6 650 | 7 320 |
Прирост фонда заработной платы, млн. руб. | - | 2 060 | 2 280 | 2 818 | 3 940 |
Рейтинг Пермского края по темпу роста инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах среди регионов-конкурентов | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Рейтинг Пермского края по темпу роста прибыли среди регионов-конкурентов | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Приложение 2
к проекту "Привлечение инвесторов и центров прибыли компаний на территорию Пермского края на годы"
План
реализации проекта "Привлечение инвесторов и центров прибыли компаний на территорию Пермского края
на годы"
Ид. | Название задачи | Начало | Окончание | Длит. | Результат |
1. | Формирование и ведение информационного ресурса "Экономическое развитие Пермского края" | 12.01.2009 | 04.12.2009 | 121 д. | Информационный ресурс |
1.1. | Разработка и утверждение технического задания | 12.01.2009 | 30.01.2009 | 15 д. | Утвержденное ТЗ |
1.2. | Доработка и утверждение конкурсной документации | 02.02.2009 | 20.02.2009 | 15 д. | Утвержденная КД |
1.3. | Проведение открытого конкурса | 24.02.2009 | 31.03.2009 | 26 д. | Проведенный конкурс |
1.4. | Подведение итогов открытого конкурса | 01.04.2009 | 24.04.2009 | 18 д. | Определен победитель |
1.5. | Подписание государственного контракта | 27.04.2009 | 13.05.2009 | 11 д. | Подписан государственный контракт |
1.6. | Разработка и утверждение информационного ресурса | 14.05.2009 | 04.12.2009 | 146 д. | Информационный ресурс утвержден |
2. | Подготовка и реализация индивидуальной работы с потенциальными инвесторами по привлечению в край центров прибыли и центров компетенции | 09.02.2009 | 30.10.2009 | 185 д. | Проведенные встречи с потенциальными инвесторами |
2.1. | Подготовка для раздачи информационных презентационных материалов и организация встреч с потенциальными инвесторами по привлечению в край центров прибыли и центров компетенции | 09.02.2009 | 30.10.2009 | 185 д. | Презентационные материалы, повестки встреч |
2.2. | Печать буклетов для раздачи и рассылок | 09.02.2009 | 30.10.2009 | 185 д. | Буклеты, осуществленные рассылки |
3. | Проведение рекламной компании по привлечению в край инвесторов и центров прибыли компаний | 09.02.2009 | 31.12.2009 | 228 д. | Реализация рекламной компании |
3.1. | Подготовка макетов для рекламы в печатных изданиях | 09.02.2009 | 06.03.2009 | 19 д. | Макеты |
3.2. | Размещение рекламы | 09.03.2009 | 31.12.2009 | 209 д. | Размещенная реклама |
4. | Модернизация и сопровождение Интернет-сайта инвестиционной привлекательности | 12.01.2009 | 31.12.2009 | 248 д. | Интернет-сайт |
4.1. | Разработка и утверждение технического задания | 12.01.2009 | 30.01.2009 | 15 д. | Утвержденное ТЗ |
4.2. | Поиск подрядчика на реализацию ТЗ, заключение контракта | 12.01.2009 | 13.02.2009. | 25 д. | Подписанный контракт |
4.3. | Разработка и утверждение Интернет-сайта | 13.02.2009 | 27.03.2009 | 29 д. | Интернет-сайт утвержден |
4.4. | Поддержка Интернет-сайта | 30.03.2009 | 31.12.2009 | 194 д. | Поддержка Интернет-сайта |
5. | Организация и проведение презентаций, круглых столов и выступлений на различных мероприятиях с целью ПР-сопровождения проекта | 24.02.2009 | 11.09.2009 | 140 д. | Проведение презентаций, круглых столов, выступлений |
5.1. | Организация и проведение круглых столов и иных выступлений | 24.02.2009 | 11.09.2009 | 140 д. | Проведение круглых столов |
5.2. | Организация и проведение других презентаций | 24.02.2009 | 11.09.2009 | 140 д. | Проведение иных презентаций |
6. | Разработка, оформление и продвижение инвестиционных площадок Пермского края | 12.01.2009 | 31.12.2009 | 248 д. | Начало реализации проектов на инвестиционных площадках |
6.1. | Оформление новых инвестиционных площадок | 12.01.2009 | 31.12.2009 | 248 д. | Оформленные в соответствии с регламентом новые инвестиционные площадки |
6.2. | Актуализация информации по существующим инвестиционным площадкам | 09.02.2009 | 15.05.2009 | 66 д. | Актуализированные в соответствии с регламентом существующие инвестиционные площадки |
6.3. | Продвижение инвестиционных площадок | 09.03.2009 | 31.12.2009 | 209 д. | Начало реализации проектов на инвестиционных площадках |
