Ведомственная целевая программа «Общее образование в городе Нижневартовске на годы» (стр. 1 )

Приложение к постановлению

администрации города

Ведомственная целевая программа

"Общее образование в городе Нижневартовске

на 2годы"

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы	Ведомственная целевая программа "Общее образование в городе Нижневартовске на 2годы" (далее - Программа)
Муниципальная услуга, оказываемая в рамках Программы	Общее образование
Основание для разработки Программы (реквизиты муниципального правового акта)	Постановление администрации города "О Порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности ведомственных целевых программ"; распоряжение администрации города -р "О разработке проекта ведомственной целевой программы "Общее образование в общеобразовательных учреждениях города Нижневартовска на 2годы"
Субъект бюджетного планирования, ответственный за реализацию Программы	Департамент образования администрации города
Цель Программы	Сохранение объема, качества и доступности муниципальной услуги
Задачи Программы	1. Обеспечение стабильного функционирования сети общеобразовательных учреждений. 2. Обеспечение реализации муниципальными общеобразовательными учреждениями качественных образовательных услуг в соответствии с социальным заказом потребителей. 3. Обеспечение условий обучения и воспитания в муниципальных общеобразовательных учреждениях в соответствии с современными требованиями. 4. Обеспечение эффективности использования ресурсов в муниципальной системе общего образования
Целевые показатели результативности Программы	1. Численность обучающихся, получающих муниципальную услугу: 2012 год –чел.; 2013 год –чел.; 2014 год –чел. 2. Доля обучающихся, занимающихся в первую смену: 2012 год – 85,00%; 2013 год – 85,00%; 2014 год – 85,00%. 3. Доля выпускников, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в общей численности выпускников, участвовавших в ЕГЭ по данным предметам: 2012 год – 99,82%; 2013 год – 99,83%; 2014 год – 99,84%. 4. Доля обучающихся на "хорошо" и "отлично": 2012 год – 42,00%; 2013 год – 42,00%; 2014 год – 42,00%. 5. Средняя наполняемость классов: 2012 год – 24,80 чел.; 2013 год – 24,80 чел.; 2014 год – 24,80 чел. 6. Количество обучающихся, приходящихся на 1 учителя: 2012 год – 17,80 чел.; 2013 год – 17,80 чел.; 2014 год – 17,80 чел. 7. Доля обучающихся в зданиях общеобразовательных учреждений города, не требующих капитального ремонта, от общей численности обучающихся: 2012 год – 100%; 2013 год – 100%; 2014 год – 100%
Срок реализации Программы	2годы
Объемы и источники финансирования Программы	2012 год ,00 тыс. руб.; 2013 год ,60 тыс. руб.; 2014 год ,10 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности	Реализация Программы предполагает достижение следующих результатов: - функционирование сети общеобразовательных учреждений разных видов, удовлетворяющей потребности населения в доступном и качественном образовании; - эффективное использование ресурсов; - увеличение численности обучающихся, получающих муниципальную услугу в общеобразовательных учреждениях на 0,9%; - сохранение доли обучающихся, занимающихся в первую смену; - увеличение доли выпускников, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в общей численности выпускников, участвовавших в ЕГЭ по данным предметам на 0,03%; - сохранение доли обучающихся на "хорошо" и "отлично"; - увеличение наполняемости классов на 0,4%; - увеличение количества обучающихся, приходящихся на 1-го учителя, на 0,6%; - сохранение доли обучающихся в зданиях общеобразовательных учреждений города, не требующих капитального ремонта, от общей численности обучающихся

РАЗДЕЛ I.

Оценка текущего уровня

оказания муниципальной услуги

1.1. Объем оказания муниципальной услуги.

В городе услугу общего образования предоставляют 35 общеобразовательных учреждений. Из них: средних общеобразовательных школ - 27, учреждений повышенного уровня образования – 8 (лицеев – 2, гимназий - 2, школ с углубленным изучением отдельных предметов - 4).

На 01.09.2011 муниципальную услугу общего образования получают 27 811 обучающихся.

Из них:

- в средних общеобразовательных школах 22 ,6%) человек;

- в общеобразовательных учреждениях повышенного уровня 5 ,4%) человек.

14 общеобразовательных учреждений работают в режиме 2-х смен. Количество обучающихся в первую смену составляет 85,8 %, во вторую – 14,2%. Средняя наполняемость классов близка к оптимальной и составляет 24,7 человек.

В системе общего образования занято 3 318 работников, из них педагогические работники составляют 2 143 человека.

Оценка: уровень объема предоставления муниципальной услуги можно оценить как достаточный.

1.2. Доступность муниципальной услуги.

В муниципальной системе образования созданы условия для обеспечения прав горожан на получение обязательного бесплатного доступного общего образования независимо от социального статуса и места проживания детей. Все общеобразовательные учреждения, включая учреждения повышенного уровня, находятся в зоне пешеходной или транспортной доступности.

Показатели охвата детей и подростков школьного возраста общим образованием в общеобразовательных учреждениях составляют:

- начальным общим образованием – 100%;

- основным общим образованием – 100%;

- средним (полным) общим образованием детей - 72,25%. По сравнению с прошлым годом охват средним (полным) общим образованием в системе общего образования увеличился на 6%.

Случаев незаконного отказа или отклонения заявления о приеме в общеобразовательные учреждения города не зарегистрировано.

В городе созданы условия для обеспечения доступности общего образования для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Всего в муниципальных общеобразовательных учреждениях таких детей 448, из них обучающихся на дому – 67.

На базе муниципальной средней общеобразовательной школы №29 организовано дистанционное обучение детей-инвалидов. Количество детей, охваченных данной услугой, увеличивается. По состоянию на 01.09.2011 обучаются дистанционно 34 человека (на начало реализации проекта по дистанционному обучению в 2008 году - 16 человек).

Оценка: уровень доступности муниципальной услуги можно оценить как достаточный.

1.3. Качество оказания муниципальной услуги.

О стандарте качества оказания муниципальной услуги общего образования свидетельствуют следующие показатели: доля обучающихся, закончивших учебный год на "4" "хорошо" и "5" "отлично", результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ).

По итогам 2учебного года общая успеваемость составила 99,78%, качественная успеваемость, доля обучающихся на "хорошо" и "отлично" составила 42%.

В 2011 году в городе Нижневартовске в ЕГЭ участвовали 1 ,87%) выпускников 35 общеобразовательных учреждений. Доля выпускников, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, от общей численности выпускников, участвовавших в ЕГЭ по данным предметам в 2011 году составила 99,81%. Величина среднего балла по результатам ЕГЭ, свидетельствующая об общем уровне учебных достижений по всем предметам, составила 59,18%. По сравнению с 2008 годом она выросла на 16,06 %.

93,06% выпускников сдавали экзамены по выбору, реализовав свое право на поступление в учреждения высшего профессионального образования.

Все общеобразовательные учреждения оснащены современным учебным оборудованием и системами комплексной безопасности.

100% общеобразовательных учреждений подключены к сети Интернет на скорости 256 Кбит и выше.

В муниципальной системе отсутствуют здания и сооружения, требующие капитального ремонта.

Более 89% педагогов общеобразовательных учреждений имеют высшее образование, 41% - первую и высшую квалификационные категории.

Оценка: качество муниципальной услуги можно оценить как достаточное.

1.4. Объем расходов на оказание муниципальной услуги.

Показатели объема расходов на оказание муниципальной услуги:

- общий объем расходов на оказание муниципальной услуги;

- структура расходов с детализацией по источникам финансирования муниципальной услуги;

- объем расходов в расчете на единицу объема оказания муниципальной услуги в год.

За период 2годов общий объем расходов на оказание муниципальной услуги увеличился на 4% (с 1 ,08 тыс. руб. до 2 ,45 тыс. руб.).

В 2010 году общий объем расходов на оказание муниципальной услуги "Общее образование" в расчете на одного обучающегося составил 74,15 тыс. руб. (исходя из среднегодовой численности обучающихся), по оценке 2011 года - 89,09 тыс. руб.

Финансирование муниципальной услуги осуществляется из средств бюджета города, федерального и регионального бюджетов. В 2010 году расходы составили 2 ,45 тыс. руб., в том числе:

- бюджет города – ,24 тыс. руб.;

- бюджет автономного округа – 1 ,93 тыс. руб.;

- федеральный бюджет –,28 тыс. руб.

Оценка: Уровень объема расходов на оказание муниципальной услуги можно оценить как условно достаточный.

1.5. Цена муниципальной услуги для потребителя.

Общее образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях является бесплатным для потребителей. Показатели, характеризующие уровень оказания муниципальной услуги (выполнения работ), представлены в таблице 4.

1.6. Общее резюме.

В муниципальной системе образования созданы условия для обеспечения законодательно установленного права горожан на получение на территории города услуги общего образования. Этому способствует развитая сеть общеобразовательных учреждений. Сегодня она разнообразна и позволяет удовлетворять потребности населения в образовательных услугах в полной мере. Услуга общего образования осуществляется в соответствии с требованиями нормативно-правовых документов в сфере образования, а также правил и норм, регламентирующих деятельность по созданию условий для комплексной безопасности и качественного осуществления образовательного процесса. По результатам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, осуществляемой Департаментом экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальная система образования характеризуется эффективным использованием ресурсов.

Вместе с этим, для системы общего образования остаются актуальными задачи повышения качества образования и модернизации образовательной среды в соответствии с требованиями новых Федеральных государственных стандартов.

РАЗДЕЛ II.

ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Целью реализации Программы является сохранение объема, качества и доступности муниципальной услуги.

РАЗДЕЛ III.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

3.1. Программа имеет социальную значимость. Результат бюджетирования направлен на обеспечение функционирования сети общеобразовательных учреждений разных видов, удовлетворяющей потребностям населения в доступном и качественном образовании при оптимальном использовании ресурсов.

3.2. Оценка эффективности реализации Программы произведена на основе промежуточных и конечных результатов целевых показателей, ожидаемых результатов Программы.

3.3. Оценка эффективности расходования бюджетных средств по мере реализации Программы в порядке, установленном законодательством, посредством сопоставления планируемых и фактических затрат и результата реализации мероприятий.

3.4. В качестве промежуточных и конечных результатов целевых показателей ожидаемых результатов Программы предлагается принять следующие показатели:

- функционирование сети общеобразовательных учреждений разных видов, удовлетворяющей потребностям населения в доступном и качественном образовании;

- эффективное использование ресурсов;

- увеличение численности обучающихся, получающих муниципальную услугу в общеобразовательных учреждениях, на 0,9%;

- сохранение доли обучающихся, занимающихся в первую смену;

- увеличение доли выпускников, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, от общей численности выпускников, участвовавших в ЕГЭ по данным предметам, на 0,03%;

- сохранение доли обучающихся на "хорошо" и "отлично";

- увеличение наполняемости классов на 0,4%;

- увеличение количества обучающихся, приходящихся на 1-го учителя, на 0,6%;

- сохранение доли обучающихся в зданиях общеобразовательных учреждений города, не требующих капитального ремонта, от общей численности обучающихся.

Целевые показатели достижения промежуточных и конечных результатов Программы представлены в таблице 5 приложения к Программе.

РАЗДЕЛ IV.

ЗАДАЧИ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ

Обоснование задач по достижению цели Программы представлены в таблице 1 приложения к Программе.

РАЗДЕЛ V.

ОБЪЕМ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Объем ресурсов, необходимых для реализации Программы, представлен в таблице 2 приложения к Программе.

Раздел VI.

Механизм реализации программы

1. Программа реализуется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, устанавливающим приоритеты государственной и региональной политики в сфере образования.

2. Заказчиком-координатором мероприятий, предусмотренных Программой, и главным распорядителем средств городского бюджета по Программе является департамент образования администрации города (далее – Координатор).

3. Координатор Программы:

- разрабатывает локальные правовые акты, необходимые для реализации Программы;

- осуществляет организацию выполнения задач Программы;

- готовит информацию и отчеты об исполнении Программы;

- осуществляет совершенствование механизма реализации Программы;

- готовит предложения по корректировке Программы;

- контролирует эффективность и целевое использование средств, выделяемых на реализацию Программы, своевременность и полноту объема выполнения основных задач Программы;

- ежегодно готовит бюджетную заявку на финансирование Программы из бюджета города на очередной финансовый год и плановый период.

4. Соисполнителями мероприятий Программы, направленных на достижение поставленных задач, являются муниципальное бюджетное учреждение "Центр развития образования", общеобразовательные учреждения.

5. Координатор несет ответственность за реализацию Программы и достижение утвержденных значений целевых показателей.

6. Оценка достижения эффективности деятельности программных мероприятий осуществляется Координатором посредством мониторинга на основе индикативных показателей.

РАЗДЕЛ VII.

Механизм МОНИТОРИНГА реализации программы

1. Общеобразовательные учреждения, подведомственные Координатору, согласно установленным срокам, представляют в департамент образования администрации города:

- отчеты ОШ-1, РИК;

- отчеты о прохождении государственной (итоговой) аттестации выпускников, ЕГЭ;

- отчет о выполнении муниципального задания.

2. Координатор ежегодно, в срок до 30 января следующего за отчетным годом, направляет в департамент финансов администрации города отчет о ходе реализации Программы и использовании финансовых средств с пояснительной запиской по установленной форме.

Мониторинг исполнения Программы представлен в таблице 3 приложения к Программе.

Приложение к ведомственной целевой программе "Общее образование в городе Нижневартовске на 2годы"

Таблица 1

Обоснование задач по достижению цели Программы

Краткое обоснование соответствия задач Программной цели	Описание проблем, на решение которых направлены задачи
Задача 1. Обеспечение стабильного функционирования сети общеобразовательных учреждений
Решение задачи позволит сохранить объем и обеспечить доступность услуги	- необходимость содержания зданий, помещений и сооружений образовательных учреждений; - необходимость оснащения инвентарем и прочими расходными материалами
Задача 2. Обеспечение реализации муниципальными общеобразовательными учреждениями качественных образовательных услуг в соответствии с социальным заказом потребителей
Решение задачи позволит сохранить качество услуги	- необходимость выплаты заработной платы и начисление на оплату труда; - необходимость оснащения образовательных учреждений учебным оборудованием, учебными пособиями и другими средствами обучения
Задача 3. Обеспечение условий обучения и воспитания в муниципальных общеобразовательных учреждениях в соответствии с современными требованиями
Решение задачи позволит обеспечить условия оказания услуги в соответствии с современными требованиями	- необходимость доступа к информационным образовательным ресурсам; - необходимость обеспечения безопасности обучающихся во время оказания муниципальной услуги; - необходимость создания условий для работы подразделений организаций общественного питания и медицинских учреждений
Задача 4. Обеспечение эффективности использования ресурсов в муниципальной системе общего образования
Решение задачи позволит эффективно использовать ресурсы муниципальной системы образования	- необходимость сохранения показателя наполняемости классов; - необходимость сохранения соотношения количества обучающихся, приходящихся на 1- го учителя

Таблица 2

Объем ресурсов, необходимых для реализации Программы

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2011 год (оценка)	Плановый период
2012 год	2013 год	2014 год
1.	Объем расходов на выполнение муниципального задания по оказанию муниципальной услуги	тыс. руб.	2 , 88	2 ,00	2 ,00	3 ,00
2.	Расходы на мероприятия	тыс. руб.	-	-	-	-
3.	Итого расходы на реализацию Программы, в том числе по источникам финансирования:	тыс. руб.	2 , 88	2 ,00	2 ,60	3 ,10
3.1.	За счет бюджетных ассигнований, в том числе:	тыс. руб.	2 , 88	2 ,00	2 ,60	3 ,10
- местный бюджет	,88	,00	,60	,10
- бюджет автономного округа	2 137 703,00	2 ,00	2 ,00	2 ,00
- федеральный бюджет	31 147,00	-	-	-
3.2.	За счет платы получателей муниципальной услуги	тыс. руб.	-	-	-	-
3.3.	За счет прочих внебюджетных источников	тыс. руб.	-	-	-	-
4.	Объем расходов в расчете на единицу на реализацию Программы	тыс. руб.	89,09	95,58	100,99	105,79

Таблица 3