Распределение расходов Министерства экономического развития и торговли Республики Адыгея по целям, задачам и целевым программам

Приложение

Распределение расходов Министерства экономического развития и торговли Республики Адыгея

по целям, задачам и целевым программам

Цели, задачи и программы (наименования)	Отчетный период	Плановый период
2012 год	2013 год (текущий)	2014 год	2015 год	2016 год
тысячи рублей	%	тысячи рублей	%	тысячи рублей	%	тысячи рублей	%*	тысячи рублей	%*
Цель 1 . Совершенствование системы стратегического планирования и прогнозирования социально-экономического развития республики
Задача 1.1. Формирование системы стратегического планирования в Республике Адыгея.	1276,6		1514,3		1572		1834		1498
Ведомственная целевая программа «Развитие выставочно-ярмарочной деятельности Республики Адыгея в 2010 – 2012 годах»	96,6		х		х		х		х
Ведомственная целевая программа «Формирование положительного имиджа Республики Адыгея на годы»	х		218,3		х		х		х
Государственная программа Республики Адыгея «Развитие экономики»	х		х		1572		1834		1498
Непрограммная деятельность	1180		1296		х		х		х
Задача 1.2 Обеспечение достоверного прогнозирования социально-экономического развития	2367		2604		2755		2879		3009
Государственная программа Республики Адыгея «Развитие экономики»	х		х		х		х		х
Государственная программа Республики Адыгея «Развитие экономики»	х		х		2755		2879		3009
Непрограммная деятельность	2367		2604
Задача 2.1. Развитие малого и среднего бизнеса в Республике Адыгея	57482,0		62579		59562		59647		39746
Долгосрочная целевая программа Республики Адыгея «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на годы»	55857,0		60791		х		х		х
Государственная программа Республики Адыгея «Развитие экономики»	х		х		59562		59647		39746
Непрограммная деятельность	1625		1788		х		х		х
Задача 2.2. Улучшение инвестиционного климата республике	10278,8		10266,7		33467		33339		30875
Всего по программам	8803,8		8643,7		33467		33339		30875
Ведомственная целевая программа «Развитие выставочно-ярмарочной деятельности Республики Адыгея в 2010 – 2012 годах»	8803,8		х		х		х		х
Ведомственная целевая программа «Формирование положительного имиджа Республики Адыгея на годы»	х		8543,9		х		х		х
Долгосрочная целевая программа Республики Адыгея «Обеспечение инвестиционной привлекательности экономики Республики Адыгея на годы»	х		99,8		х		х		х
Государственная программа Республики Адыгея «Развитие экономики»	х		х		33467		33339		30875
Непрограммная деятельность	1475		1623		х		х		х
Задача 2.3. Обеспечение энергетической безопасности республики и создание условий для развития экономики	1516,5		1732,96		11917		11981		2048
Ведомственная целевая программа «Создание условий для формирования эффективной энергетической инфраструктуры» на годы	299,5		393,96		х		х		х
Государственная программа Республики Адыгея «Энергоэффективность и развитие энергетической инфраструктуры»	х		х		10500		10500		500
Государственная программа Республики Адыгея «Развитие экономики»	х		х		1417		1481		1548
Непрограммная деятельность	1217		1339		х		х		х
Задача 2.4. Повышение инновационной и инвестиционной активности действующих промышленных предприятий и формирование мер по обеспечению их квалифицированными специалистами	990		926		11030		11079		1070
Долгосрочная целевая программа Республики Адыгея «Обеспечение инвестиционной привлекательности экономики Республики Адыгея на годы»	х		х		х		х		х
Ведомственная целевая программа «Развитие выставочно-ярмарочной деятельности Республики Адыгея в 2010 – 2012 годах»	148,0		х		х		х		х
Государственная программа Республики Адыгея «Развитие экономики»	х		х		11030		11079		1070
Непрограммная деятельность	842		926		х		х		х
Задача 2.5. Максимально полное удовлетворение потребностей населения Республики Адыгея в услугах торговли путем создания эффективной товаропроводящей инфраструктуры	2606,4		2578		3007		3121		3240
Ведомственная целевая программа «Развитие выставочно-ярмарочной деятельности Республики Адыгея в 2010 – 2012 годах»	431,4		х		х		х		х
Ведомственная целевая программа «Развитие торговой деятельности в Республике Адыгея на годы»	х		185		х		х		х
Государственная программа Республики Адыгея «Развитие экономики»	х		х		3007		3121		3240
Непрограммная деятельность	2175		2393		х		х		х
Цель 3. Повышение эффективности использования бюджетных средств
Задача 3.1 Совершенствование программно-целевого метода планирования расходов бюджета	462		508		537		561		586
Государственная программа Республики Адыгея «Развитие экономики»	х		х		537		561		586
Непрограммная деятельность	462		508		х		х		х
Задача 3.2. Обеспечение финансирования, целевого использования и освоения государственных капитальных вложений	1127		1240		1312		1371		1433
Государственная программа Республики Адыгея «Развитие экономики»	х		х		1312		1371		1433
Непрограммная деятельность	1127		1240		х		х		х
Задача 3.3. Осуществление государственного контроля в сфере государственного (муниципального) заказа Республики Адыгея	987		1085		1148		1200		1254
Государственная программа Республики Адыгея «Развитие экономики»	х		х		1148		1200		1254
Непрограммная деятельность	987		1085		х		х		х
Цель 4. Содействие развитию финансовых услуг на территории Республики Адыгея и обеспечение их доступности для бизнеса и населения
Задача 4.1. Содействие функционированию банковского сектора кредитных кооперативов и других участников рынка финансовых услуг	1415		1556		1646		1720		1797
Государственная программа Республики Адыгея «Развитие экономики»	х		х		1646		1720		1797
Непрограммная деятельность	1415		1556		х		х		х
Цель 5. Реализация государственной политики в сфере региональной информатизации
Задача 5.1. Обеспечение оказания государственных услуг в электронном виде с использованием инфраструктуры электронного правительства Республики Адыгея	14507		х			х		х		х
Ведомственная целевая программа «Обеспечение инфраструктуры электронного правительства Республики Адыгея»	13377		х			х		х		х
Непрограммная деятельность	1130		х			х		х		х
Задача 5.2. Создание межведомственной информационно-телекоммуникационной сети исполнительных органов государственной власти Республики Адыгея с системой обеспечения безопасности передаваемых данных;	4856		х			х		х		х
Долгосрочная целевая программа Республики Адыгея "Информатизация Республики Адыгея" на 2011 - 2013 годы	3726,0		х			х		х		х
Непрограммная деятельность	1130		х			х		х		х
Распределено средств по целям и задачам	99871,3	93,5	86589,96	87,8	127953	90,4	128732	90,3	86546,0	96,4
Не распределено средств по целям и задачам	6914,0	6,5	12080,0	12,2	13574,3	9,6	13899,6	9,7	3235,4	3,6
Итого бюджет субъекта бюджетного планирования,	3	100	98669,96	100	3	100	6	100	89781,4	100
в том числе:
распределено средств по программам	69362,3	78,6	70231,96	71,2	3	100	6	100	89781,4	100