Методика оценки эффективности ведомственных
┌─────────────────────────────────────┬────────┬────────┬────────┐
│ Формулировка критерия │ Вк*, │ Ок*, │ Оэ*, │
│ │в баллах│в баллах│в баллах│
├─────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├─────────────────────────────────────┴────────┴────────┴────────┤
│ 1. Соответствие ведомственной целевой программы системе │
│ приоритетов социально-экономического развития страны и │
├─────────────────────────────────────┬────────┬────────┬────────┤
│Соответствие программы приоритетным │ 0,12 │ х │ │
│задачам социально-экономического │ │ │ 0,6 │
│развития страны, Кемеровской области │ │ │ │
│в среднесрочной перспективе, сфере │ │ │ │
│деятельности СБП │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤
│Цели программы не сформулированы либо│ х │ 0 │ х │
│ни одна из них не отнесена │ │ │ │
│стратегическими и директивными │ │ │ │
│документами федерального, областного │ │ │ │
│уровня к приоритетным задачам │ │ │ │
│социально-экономического развития │ │ │ │
│страны, Кемеровской области │ │ │ │
│в среднесрочной перспективе, сфере │ │ │ │
│деятельности СБП │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤
│Не более чем 30% или 30% целей │ х │ 1 │ х │
│программы в основном отнесены │ │ │ │
│стратегическими и директивными │ │ │ │
│документами федерального, областного │ │ │ │
│уровня к приоритетным задачам │ │ │ │
│социально-экономического развития │ │ │ │
│страны, Кемеровской области │ │ │ │
│в среднесрочной перспективе, сфере │ │ │ │
│деятельности СБП │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤
│Не более чем 40% или 40% целей │ х │ 2 │ х │
│программы в основном отнесены │ │ │ │
│стратегическими и директивными │ │ │ │
│документами федерального, областного │ │ │ │
│уровня к приоритетным задачам │ │ │ │
│социально-экономического развития │ │ │ │
│страны, Кемеровской области │ │ │ │
│в среднесрочной перспективе, сфере │ │ │ │
│деятельности СБП │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤
│Не более чем 50% или 50% целей │ х │ 3 │ х │
│программы в основном отнесены │ │ │ │
│стратегическими и директивными │ │ │ │
│документами федерального, областного │ │ │ │
│уровня к приоритетным задачам │ │ │ │
│социально-экономического развития │ │ │ │
│страны, Кемеровской области │ │ │ │
│в среднесрочной перспективе, сфере │ │ │ │
│деятельности СБП │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤
│Более 50% целей программы полностью │ х │ 4 │ х │
│отнесены стратегическими и │ │ │ │
│директивными документами │ │ │ │
│федерального, областного уровня │ │ │ │
│к приоритетным задачам │ │ │ │
│социально-экономического развития │ │ │ │
│страны, Кемеровской области │ │ │ │
│в среднесрочной перспективе, сфере │ │ │ │
│деятельности СБП │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤
│Все цели программы полностью отнесены│ х │ 5 │ х │
│стратегическими и директивными │ │ │ │
│документами федерального, областного │ │ │ │
│уровня к приоритетным задачам │ │ │ │
│социально-экономического развития │ │ │ │
│страны, Кемеровской области │ │ │ │
│в среднесрочной перспективе, сфере │ │ │ │
│деятельности СБП │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┴────────┴────────┴────────┤
│ 2. Степень проработки системы целей, задач и показателей │
│ ведомственной целевой программы │
├─────────────────────────────────────┬────────┬────────┬────────┤
│2.1. Соответствие целей и задач │ 0,10 │ х │ 0,5 │
│программы полномочиям Кемеровской │ │ │ │
│области как субъекта Российской │ │ │ │
│Федерации, так и полномочиям СБП │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤
│Цели и задачи программы не │ х │ 0 │ х │
│соответствуют критерию │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤
│Цели и задачи программы соответствуют│ х │ 1 │ х │
│полномочиям Кемеровской области как │ │ │ │
│субъекта Российской Федерации, однако│ │ │ │
│не более чем 30% или 30% целей │ │ │ │
│программы в основном соответствуют │ │ │ │
│полномочиям СБП │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤
│Цели и задачи программы соответствуют│ х │ 2 │ х │
│полномочиям Кемеровской области как │ │ │ │
│субъекта Российской Федерации, однако│ │ │ │
│не более чем 40% или 40% целей │ │ │ │
│программы полностью соответствуют │ │ │ │
│полномочиям СБП │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤
│Цели и задачи программы соответствуют│ х │ 3 │ х │
│полномочиям Кемеровской области как │ │ │ │
│субъекта Российской Федерации, однако│ │ │ │
│не более чем 50% ли 50% целей │ │ │ │
│программы в основном соответствуют │ │ │ │
│полномочиям СБП │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤
│Цели и задачи программы соответствуют│ х │ 4 │ х │
│полномочиям Кемеровской области как │ │ │ │
│субъекта Российской Федерации, однако│ │ │ │
│не более чем 50% целей программы │ │ │ │
│полностью соответствуют полномочиям │ │ │ │
│СБП │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤
│Цели и задачи программы соответствуют│ х │ 5 │ х │
│полномочиям Кемеровской области как │ │ │ │
│субъекта Российской Федерации, так и │ │ │ │
│полномочиям СБП │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────────┼────────┼─ ──────┤
│2.2. Наличие в программе показателей │ 0,14 │ х │ 0,7 │
│эффективности и результативности на │ │ │ │
│уровне целей и задач программы │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤
│В программе представлены показатели, │ х │ 0 │ х │
│характеризующие достижение менее 50% │ │ │ │
│стратегических целей и менее 50% │ │ │ │
│тактических задач │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤
│В программе представлены показатели, │ х │ 1 │ х │
│характеризующие достижение более 50% │ │ │ │
│стратегических целей и более 50% │ │ │ │
│тактических задач │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤
│В программе представлены показатели, │ х │ 2 │ х │
│характеризующие достижение более 50% │ │ │ │
│стратегических целей и более 60% │ │ │ │
│тактических задач │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤
│В программе представлены показатели, │ х │ 3 │ х │
│характеризующие достижение более 60% │ │ │ │
│стратегических целей и более 70% │ │ │ │
│тактических задач │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤
│В программе представлены показатели, │ х │ 4 │ х │
│характеризующие достижение более 70% │ │ │ │
│стратегических целей и более 80% │ │ │ │
│тактических задач │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤
│В программе представлены показатели, │ х │ 5 │ х │
│характеризующие достижение всех │ │ │ │
│стратегических целей и тактических │ │ │ │
│задач. Представлена обоснованная │ │ │ │
│мероприятиями программы положительная│ │ │ │
│динамика показателей в отчетном │ │ │ │
│периоде, очередном финансовом году и │ │ │ │
│плановом периоде │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤
│2.3. Качество системы показателей │ 0,13 │ х │ 0,65
│эффективности и результативности на │ │ │ │
│уровне целей и задач программы │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤
│Показатели отсутствуют либо более 50%│ х │ 0 │ х │
│показателей нуждаются в изменении │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤
│В программе для оценки целей и задач │ х │ 1 │ х │
│преимущественно используются │ │ │ │
│показатели непосредственных │ │ │ │
│результатов или неизмеримые │ │ │ │
│показатели │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤
│Для оценки достижения стратегических │ х │ 2 │ х │
│целей используются показатели │ │ │ │
│конечных результатов, для оценки │ │ │ │
│тактических задач используются │ │ │ │
│показатели конечных или │ │ │ │
│непосредственных результатов │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤
│Для оценки достижения стратегических │ х │ 3 │ х │
│целей используются показатели │ │ │ │
│конечных результатов, для оценки │ │ │ │
│более 50% тактических задач │ │ │ │
│используются показатели конечных │ │ │ │
│результатов. Более 50% показателей │ │ │ │
│отвечает требованиям объективности и │ │ │ │
│специфичности │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤
│Для оценки достижения стратегических │ х │ 4 │ х │
│целей используются показатели │ │ │ │
│конечных результатов, для оценки │ │ │ │
│более 60% тактических задач │ │ │ │
│используются показатели конечных │ │ │ │
│результатов. Более 75% показателей │ │ │ │
│отвечает требованиям объективности и │ │ │ │
│специфичности │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤
│Для оценки достижения стратегических │ х │ 5 │ х │
│целей и тактических задач │ │ │ │
│используются показатели конечных │ │ │ │
│результатов. Более 90% показателей │ │ │ │
│отвечает требованиям объективности и │ │ │ │
│специфичности │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┴────────┴────────┴────────┤
│ 3. Финансовые параметры ведомственной целевой программы │
├─────────────────────────────────────┬────────┬────────┬────────┤
│3.1. Степень обоснованности объемов │ 0,16 │ х │ │
│бюджетных расходов на мероприятия │ │ │ 0,8 │
│программы │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤
│Подробная расшифровка не приведена │ х │ 0 │ х │
│либо заявленные объемы бюджетных │ │ │ │
│средств необоснованно высокие │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤
│Приведена расшифровка расходов, │ х │ 1 │ х │
│которая составляет более 30% │ │ │ │
│мероприятий программы │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤
│Приведена подробная расшифровка │ х │ 2 │ х │
│расходов, которая составляет более │ │ │ │
│50% мероприятий программы │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤
│Приведена подробная расшифровка │ х │ 3 │ х │
│расходов, которая составляет более │ │ │ │
│70% мероприятий программы │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤
│Приведена подробная расшифровка │ х │ 4 │ х │
│расходов, которая составляет более │ │ │ │
│80% мероприятий программы │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤
│Приведена подробная расшифровка │ х │ 5 │ х │
│расходов всех мероприятий программы. │ │ │ │
│Приведены расчеты и обоснования │ │ │ │
│объемов необходимых бюджетных средств│ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤
│3.2. Степень охвата деятельности СБП │ 0,02 │ х │ 0,1 │
│мероприятиями программы │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤
│ВЦП составляет менее 30% бюджета СБП │ х │ 0 │ х │
│(без учета областных целевых программ│ │ │ │
│и межбюджетных трансфертов) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤
│ВЦП составляет от 30% до 40% бюджета │ х │ 1 │ х │
│СБП (без учета областных целевых │ │ │ │
│программ и межбюджетных трансфертов) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤
│ВЦП составляет от 40% до 50% бюджета │ х │ 2 │ х │
│СБП (без учета областных целевых │ │ │ │
│программ и межбюджетных трансфертов) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤
│ВЦП составляет от 50% до 60% бюджета │ х │ 3 │ х │
│СБП (без учета областных целевых │ │ │ │
│программ и межбюджетных трансфертов) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤
│ВЦП составляет от 60% до 80% бюджета │ х │ 4 │ х │
│СБП (без учета областных целевых │ │ │ │
│программ и межбюджетных трансфертов) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤
│ВЦП составляет более 80% бюджета СБП │ х │ 5 │ х │
│(без учета областных целевых программ│ │ │ │
│и межбюджетных трансфертов) │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┴────────┴────────┴────────┤
│ 4. Качество управления ведомственной целевой программой │
├─────────────────────────────────────┬────────┬────────┬────────┤
│4.1. Качество проработки раздела по │ 0,015 │ х │ 0,075 │
│схеме управления программой │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤
│Схема управления представлена │ х │ 0 │ х │
│формально │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤
│Схема управления описана, однако по │ х │ 2,5 │ х │
│большинству направлений (тактических │ │ │ │
│задач) ответственные не определены │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤
│Схема управления детально │ х │ 5 │ х │
│проработана, назначены подразделения,│ │ │ │
│ответственные за достижение │ │ │ │
│тактических задач и отдельных │ │ │ │
│мероприятий программы │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤
│4.2. Качество ежегодно представляемой│ 0,06 │ х │ 0,3 │
│информации о выполнении программы │ │ │ │
│за истекший период │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤
│Информация не соответствует │ х │ 0 │ х │
│установленным требованиям и │ │ │ │
│рекомендациям, и материал должен быть│ │ │ │
│переработан │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤
│Информация не содержит полного объема│ х │ 2,5 │ х │
│сведений, что затрудняет объективную │ │ │ │
│оценку хода выполнения программы │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤
│Информация полностью соответствует │ х │ 5 │ х │
│установленным требованиям и │ │ │ │
│рекомендациям │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤
│4.3. Наличие анализа рисков и │ 0,05 │ х │ 0 │
│предложений по их минимизации │ │ │ │
│в информации о выполнении программы │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤
│Подробный анализ отсутствует │ х │ 0 │ х │
├─────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤
│Представлен анализ рисков │ х │ 2,5 │ х │
├─────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤
│Представлен анализ рисков и │ х │ 5 │ х │
│предложений по их минимизации │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┴────────┴────────┴────────┤
│ 5. Адекватность системы программных мероприятий │
├─────────────────────────────────────┬────────┬────────┬────────┤
│5.1. Адекватность комплекса │ 0,015 │ х │ 0,075 │
│мероприятий программы для достижения │ │ │ │
│ее целей │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤
│Комплекс мероприятий программы не │ х │ 0 │ х │
│обеспечивает достижение поставленных │ │ │ │
│целей │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤
│Комплекс мероприятий программы │ │ │ │
│частично обеспечивает достижение │ │ │ │
│поставленных целей и соответствует │ │ │ │
│как минимум одному из приведенных │ │ │ │
│ниже критериев: │ │ │ │
│ а) эффективности предложенных │ х │ 2,5 │ х │
│механизмов для решения проблем, на │ │ │ │
│которые направлена программа; │ │ │ │
│ б) увязки сроков реализации │ │ │ │
│мероприятий и этапов программы │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤
│Комплекс мероприятий программы │ │ │ │
│полностью обеспечивает достижение │ │ │ │
│поставленных целей с точки зрения: │ │ │ │
│ а) эффективности предложенных │ х │ 5 │ х │
│механизмов для решения проблем, на │ │ │ │
│которые направлена программа; │ │ │ │
│ б) увязки сроков реализации │ │ │ │
│мероприятий и этапов программы │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┴────────┴────────┴────────┤
│ 6. Степень достижения показателей целей и задач ведомственной │
│ целевой программы и степень выполнения ее мероприятий │
├─────────────────────────────────────┬────────┬────────┬────────┤
│6.1. Степень достижения индикаторов │ 0,15 │ х │ │
│(показателей) целей (задач). │ │ │ 0,75 │
│Плановое значение индикаторов целей │ х │ 0 │ х │
│выполнено менее чем на 50%. │ │ │ │
│В случае недофинансирования (при │ │ │ │
│уровне финансирования 80%) степень │ │ │ │
│достижения индикаторов целей ниже │ │ │ │
│уровня финансирования, но не более │ │ │ │
│чем на 30% │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤
│Плановое значение индикаторов целей │ х │ 1 │ х │
│выполнено на 60%. │ │ │ │
│В случае недофинансирования (при │ │ │ │
│уровне финансирования 80%) степень │ │ │ │
│достижения индикаторов целей ниже │ │ │ │
│уровня финансирования, но не более │ │ │ │
│чем на 20%. │ │ │ │
│Обоснование причин отклонений │ │ │ │
│фактических значений индикаторов от │ │ │ │
│плановых приведено частично или │ │ │ │
│отсутствует │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤
│Плановое значение индикаторов целей │ х │ 2 │ х │
│выполнено на 70%. │ │ │ │
│В случае недофинансирования (при │ │ │ │
│уровне финансирования 80%) степень │ │ │ │
│достижения индикаторов целей ниже │ │ │ │
│уровня финансирования, но не более │ │ │ │
│чем на 10%. │ │ │ │
│Обоснование причин отклонений │ │ │ │
│фактических значений индикаторов от │ │ │ │
│плановых приведено частично или │ │ │ │
│отсутствует │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤
│Плановое значение индикаторов целей │ х │ 3 │ х │
│выполнено на 80%. │ │ │ │
│В случае недофинансирования (при │ │ │ │
│уровне финансирования 80%) степень │ │ │ │
│достижения индикаторов целей ниже │ │ │ │
│уровня финансирования, но не более │ │ │ │
│чем на 10%. │ │ │ │
│Обоснование причин отклонений │ │ │ │
│фактических значений индикаторов от │ │ │ │
│плановых приведено частично │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤
│Плановое значение индикаторов целей │ х │ 4 │ х │
│выполнено на 90%. │ │ │ │
│В случае недофинансирования (при │ │ │ │
│уровне финансирования 80%) степень │ │ │ │
│достижения индикаторов целей ниже │ │ │ │
│уровня финансирования, но не более │ │ │ │
│чем на 5%. │ │ │ │
│Приведено обоснование причин │ │ │ │
│отклонений фактических значений │ │ │ │
│индикаторов от плановых │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤
│Плановое значение индикаторов целей │ х │ 5 │ х │
│выполнено более чем на 95%. │ │ │ │
│В случае недофинансирования степень │ │ │ │
│достижения индикаторов целей │ │ │ │
│пропорциональна уровню │ │ │ │
│финансирования. Приведено обоснование│ │ │ │
│причин отклонений фактических │ │ │ │
│значений индикаторов от плановых │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤
│6.2. Степень выполнения программных │ 0,04 │ х │ 0,2 │
│мероприятий │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤
│В отчетном году выполнено менее чем │ х │ 0 │ х │
│на 50% мероприятий программы. │ │ │ │
│В случае недофинансирования (при │ │ │ │
│уровне финансирования 80%) степень │ │ │ │
│выполнения мероприятий ниже уровня │ │ │ │
│финансирования, но не более чем на │ │ │ │
│30% │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤
│В отчетном году выполнено более 60% │ х │ 1 │ х │
│мероприятий программы. │ │ │ │
│В случае недофинансирования (при │ │ │ │
│уровне финансирования 80%) степень │ │ │ │
│выполнения мероприятий ниже уровня │ │ │ │
│финансирования, но не более чем на │ │ │ │
│20% │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤
│В отчетном году выполнено более 70% │ х │ 2 │ х │
│мероприятий программы. │ │ │ │
│В случае недофинансирования (при │ │ │ │
│уровне финансирования 80%) степень │ │ │ │
│выполнения мероприятий ниже уровня │ │ │ │
│финансирования, но не более чем на │ │ │ │
│10% │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤
│В отчетном году выполнено более 80% │ х │ 3 │ х │
│мероприятий программы. │ │ │ │
│В случае недофинансирования (при │ │ │ │
│уровне финансирования 80%) степень │ │ │ │
│выполнения мероприятий ниже уровня │ │ │ │
│финансирования, но не более чем на │ │ │ │
│10% │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤
│В отчетном году выполнено более 90% │ х │ 4 │ х │
│мероприятий программы. │ │ │ │
│В случае недофинансирования (при │ │ │ │
│уровне финансирования 80%) степень │ │ │ │
│выполнения мероприятий ниже уровня │ │ │ │
│финансирования, но не более чем на 5%│ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤
│В отчетном году выполнено более 95% │ х │ 5 │ х │
│мероприятий программы. │ │ │ │
│В случае недофинансирования степень │ │ │ │
│выполнения мероприятий │ │ │ │
│пропорциональна уровню финансирования│ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤
│Оценка программы: │ х │ х │ 4,75 │
└─────────────────────────────────────┴────────┴────────┴────────┘
Оэ = Вк х Ок.
Оценка программы = Оэ1.1 + Оэ2.1 + Оэ2.2 + Оэ2.3 + Оэ3.1 +
+ Оэ4.1 + Оэ4.2 + Оэ4.3 + Оэ5.1 + Оэ6.1 + Оэ6.2, где
Вк* - показатель веса критерия.
Ок* - показатель оценки критерия.
Оэ* - показатель оценки эффективности ведомственной целевой
программы текущего финансового года, определяемый субъектом
бюджетного планирования.
