«Утверждено»
Постановлением
администрации муниципального образования
муниципального района «Боровский район»
«10» ___05______2011г № 000
Долгосрочная целевая программа
«Повышение эффективности эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры на годы»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ПО ОБОСНОВАНИЮ НЕОБХОДИМОСТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ
ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ
1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ
1.1. В рамках Федерального закона от 01.01.2001 N 261-ФЗ «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» необходимо провести первое энергетическое обследование до 31.12.2012 года. Обязательному энергоаудиту сегодня подлежат организации, которые потребляют топливно-энергетические ресурсы на сумму более 10 млн руб. в год, муниципальные бюджетофинансируемые учреждения, а также сами органы местного самоуправления. Расходы на проведение мероприятий по энергоаудиту составляют примерно 5-7% от стоимости потребленных энергоресурсов. Ввиду затратности мероприятий по проведению энергоаудита, эта проблема решается программно-целевым методом.
1.2. В 2010 году в зданиях бюджетных учреждений муниципального образования установлено 213 приборов учета энергоресурсов, в том числе: 74 - на холодное водоснабжение, 46 - на горячее водоснабжение, 46 - на теплоснабжение, 34 - на электроснабжение, 13 - на газоснабжение. Учет потребления энергоресурсов в 2011 году в учреждениях бюджетной сферы проводился по приборам учета. При отсутствии должного сервисного сопровождения до 50% установленных узлов учета уже в течение первого года выходят из эксплуатации. Эксплуатационные расходы различны и зависят от периодичности и стоимости регламентных работ, длительности предоставляемой гарантии организации сервисного обслуживания.
1.3. Основной проблемой подготовки и прохождения зимнего отопительного периода является нарастающая задолженность населения за коммунальные услуги, а в следствии этого и задолженность предприятия за потребленные топливно-энергетические ресурсы.
В сфере коммунального хозяйства Боровского района одним из поставщиков тепловой энергии является МУП «Коммунальные тепловые сети МО «Боровский район». Потребление теплоэнергии на нужды отопления и горячего водоснабжения населением и организациями бюджетной сферы составляет 74,4% , в т. ч.: население -54,8 % , бюджетная сфера -19,6 % . Ограничение предельного индекса роста цен на коммунальные услуги 7,5% не позволяет гасить задолженность за счет тарифов следующих лет. Данный рост тарифов покрывает только рост стоимости энергоресурсов и инфляцию. Предприятие вынуждено использовать на погашение задолженности за энергоресурсы средства, необходимые для проведения работ по ремонту и модернизации основных фондов. Вследствие значительного износа основных фондов ЖКХ потребители оплачивают потери энергии и ресурсов.
Рост цен на энергоносители, оплата обязательных авансовых платежей за энергоносители, задолженность населения по оплате коммунальных услуг ( плата за отопление и горячее водоснабжение составляет около 72% в структуре всех расходов на услуги ЖКХ ), соответственно рост затрат по обеспечению населения бесперебойными и качественными услугами, дестабилизируют финансовое состояние предприятия, ведут к ухудшению качества жилищно - коммунальных услуг.
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Основными целями Программы являются:
- реализация мероприятий в рамках Федерального закона от 01.01.2001 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
- создание экономического механизма энергоресурсосбережения, стимулирующего экономное использование энергетических и материальных ресурсов;
- повышение эффективности финансово - хозяйственной деятельности подведомственных организаций, предприятий;
- повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям;
- сокращение нерационального потребления услуг.
Основными задачами Программы являются:
- проведение энергоаудита ;
- обеспечение ресурсной эффективности, безопасности и устойчивости функционирования объектов коммунальной сферы;
- обеспечение финансового оздоровления организаций;
- снижение финансовой нагрузки на бюджет и население, связанной с оплатой коммунальных ресурсов.
3. МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ
Мероприятия программы на 2011 год .
1. Проведение обязательного первичного энергетического обследования зданий, строений, сооружений муниципальных бюджетных учреждений.
2. Проведение мероприятий по финансовому оздоровлению подведомственного МУП «Коммунальные тепловые сети МО «Боровский район».
Мероприятия программы на 2012 год.
1. Проведение обязательного первичного энергетического обследования зданий, строений, сооружений муниципальных бюджетных учреждений.
2. Проведение сервисного обслуживания установленных узлов учета энергоресурсов зданий, строений, сооружений социальной сферы, органов муниципальной власти.
3. Проведение первичного энергетического обследования котельных МУП «КТС»
4. Проведение мероприятий по финансовому оздоровлению подведомственных предприятий.
Мероприятия программы на 2013 год.
1. Проведение мероприятий по финансовому оздоровлению подведомственного МУП «Коммунальные тепловые сети МО «Боровский район».
2. Проведение сервисного обслуживания установленных узлов учета энергоресурсов зданий, строений, сооружений социальной сферы, органов муниципальной власти.
4. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Сроки реализации Программы гг. Управление реализацией Программы осуществляет администрация муниципального образования муниципального района «Боровский район».
5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Ресурсное обеспечение программных мероприятий осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования муниципального района «Боровский район». В связи с тем, что бюджетные ресурсы ограничены, финансирование вышеназванных мероприятий в текущем году будет производиться поэтапно, по мере изыскания финансовых ресурсов.
6. ОРГАНИЗАЦИЯ ИСПОЛНЕНИЯ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Основными исполнителями программы являются:
- Администрация муниципального образования муниципального района «Боровский район», МУП «КТС» МО «Боровский район», подведомственные учреждения бюджетной сферы.
Контроль за ходом реализации программы осуществляется администрацией муниципального образования муниципального района «Боровский район».
Внешний контроль за исполнением программы производит контрольный орган муниципального образования муниципального района «Боровский район».
7. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И ОЖИДАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Реализация программы позволит:
-развитие систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями развития территории обслуживания,
-обеспечить финансовое оздоровление предприятия
-сократить задолженность за энергоресурсы;
-эффективно эксплуатировать системы коммунальной инфраструктуры
-круглосуточно предоставлять коммунальные услуги потребителям, согласно санитарным нормам и правилам.
Приложение
к Порядку
ПАСПОРТ
ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «БОРОВСКИЙ РАЙОН»
Наименование | Долгосрочная целевая муниципальная программа «Повышение эффективности эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры на годы» |
Основание | Федеральный закон от 01.01.2001 N 261-ФЗ «Об |
Разработчик | Администрация муниципального образования муниципального района «Боровский район» |
Цель (цели) | реализация мероприятий в рамках Федерального закона от 01.01.2001 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности..» , -повышение эффективности финансово - хозяйственной деятельности подведомственных организаций, предприятий, - рациональное использование энергоресурсов; - повышение качества предоставления коммунальных услуг. |
Задачи | обеспечение ресурсной эффективности, безопасности и устойчивости функционирования объектов коммунальной сферы; - обеспечение финансового оздоровления организаций; - снижение финансовой нагрузки на бюджет и население, связанной с оплатой коммунальных ресурсов; |
Сроки и этапы | 2годы, |
Исполнители | Муниципальные учреждения социальной сферы, органы муниципальной власти, МУП «Коммунальные тепловые сети» МО «Боровский район» |
Объемы | Объем финансирования программы на 2011год: 17422,14 тыс. руб. - средства бюджета МО МР «Боровский район» - 17422,14 тыс. руб. Объем финансирования программы на 2012год 10247,0 тыс. руб. - средства бюджета МО МР «Боровский район» - 10247,0 тыс. руб. Объем финансирования программы на 2013год: 6000,0 тыс. руб. - средства бюджета МО МР «Боровский район» - 6000,0 тыс. руб. |
Планируемые | -эффективно эксплуатировать системы коммунальной инфраструктуры -развитие систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями развития территории обслуживания, -обеспечить финансовое оздоровление предприятия -сократить задолженность за энергоресурсы; -круглосуточно предоставлять коммунальные услуги потребителям, согласно санитарным нормам и правилам |
Приложение N 2
к Порядку
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«Повышение эффективности эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры на годы»
N | Мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Сроки | Исполнитель | Бюджетополучатель, | ||||
всего | в том числе по источникам | ||||||||
Федеральный бюджет | областной | местный | привлеченные | ||||||
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1. | Проведение обязательного первичного энергетического обследования учреждений бюджетной сферы | 525,0 | 0 | 0 | 525,0 | 0 | 2011 г | Администрация МО МР «Боровский район», | Отдел образования |
2. | Проведение мероприятий по финансовому оздоровлению | 16897,14 | 0 | 0 | 16897,14 | 0 | 2011г | Администрация МО МР «Боровский район», | МУП «КТС» МО «Боровский район», |
3. | Проведение обязательного первичного энергетического обследования учреждений бюджетной сферы | 500,0 | 0 | 0 | 500,0 | 0 | 2012 г | Администрация МО МР «Боровский район», | Отдел культуры, отдел образования, администрация МО МР «Боровский район», |
4. | Проведение сервисного обслуживания установленных узлов учета энергоресурсов учреждений бюджетной сферы | 500,0 | 0 | 0 | 500,0 | 0 | Май-сентябрь 2012 | Администрация МО МР «Боровский район», отдел образования | отдел образования |
5. | Проведение обязательного первичного энергетического обследования котельных МУП «КТС» МО «Боровский район» | 800,0 | 0 | 0 | 800,0 | 0 | 2012г | Администрация МО МР «Боровский район», | Администрация МО МР «Боровский район», |
6. | Проведение мероприятий по финансовому оздоровлению | 8447 | 0 | 0 | 8447 | 0 | 2012г | Администрация МО МР «Боровский район», | МУП «КТС» МО «Боровский район», |
7. | Проведение мероприятий по финансовому оздоровлению | 5000,0 | 0 | 0 | 5000,0 | 0 | 2013г | Администрация МО МР «Боровский район», | МУП «КТС» МО «Боровский район», |
8. | Проведение сервисного обслуживания установленных узлов учета энергоресурсов зданий, строений, сооружений бюджетной сферы | 1000,0 | 0 | 0 | 1000,0 | 0 | Май-сентябрь 2013г | Администрация МО МР «Боровский район», | отдел образования |
Всего | 33669,14 | 0 | 0 | 33669,14 | 0 | ||||
В т. ч. | |||||||||
2011 | 17422,14 | 0 | 0 | 17422,14 | 0 | ||||
2012 | 10247,0 | 0 | 0 | 10247,0 | 0 | ||||
2013 | 6000,0 | 0 | 0 | 6000,0 | 0 |
Приложение N 3
к Порядку
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«Повышение эффективности эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры на годы»
N | Задачи, | Показатели, | Единица | Базовое | Планируемое | ||
2012 | 2013 | 2014 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Проведение мероприятий в рамках реализации федерального закона | Проведение обязательного первичного энергетического обследования учреждений бюджетной сферы и котельных МУП «КТС» МО «Боровский район» | % | 100 | 100 | 0 | 0 |
Проведение сервисного обслуживания установленных узлов учета энергоресурсов | %. | 100 | 65 | 85 | 100 | ||
2 | Проведение мероприятий по финансовому оздоровлению подведомственного МУП «Коммунальные тепловые сети МО «Боровский район». | Снижение задолженности за энергоресурсы | % | 0 | 20 | 10 | 0 |
эффективность эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры | % | 98 | 80 | 89 | 98 | ||
Предоставление круглосуточно качественных коммунальных услуг | % | 100 | 85 | 95 | 100 |
