План финансово-хозяйственной деятельности на 2013 год

УТВЕРЖДАЮ

Зам. начальника Управления культуры

Администрации МО «Игринский район»

__________________________ (подпись) (расшифровка подписи)

« _25_ » июля 2013г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2013 год

		Коды
	Форма по КФД
" 25_ " июля 2013г.	Дата
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Игринская централизованная библиотечная система»	по ОКПО
ИНН//
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Администрация муниципального образования «Игринский район»

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения Удмуртская Республика, п. Игра, микрорайон Нефтяников,.

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

1.1.1. Осуществление государственной политики в области биб­лиотечного обслуживания населения муниципального образования «Игринский район», создание условий для максимального удовлетворения информационных, образовательных, и культурных потребностей различных социально-возрастных групп;

1.1.2. Участие в развитии территории своего района в сотрудничестве с органами местного самоуправления и местными организациями на основе изучения потребностей реальных и потенциальных пользователей библиотек, создание баз данных по проблемам развития различных сфер жизнедеятельности местного сообщества;

1.1.3. Сохранение куль­турного наследия. Распространение среди местного сообщества историко-краеведческих, правовых, экологических информационных и иных знаний. Содействие патриотическому и духовно-нравственному воспитанию, повышению образовательного уровня населения.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

1.2.1.Библиотечное обслуживание пользователей и читателей, развитие системы межбиблиотечного абонемента;

1.2.2. Участие в реализации государственных и муниципальных программ развития библиотечного дела;

1.2.3.Организация, формирование, изучение и учет библиотечного фонда, обеспечение его безопасности и сохранности;

1.2.4. Централизованная каталогизация и пропаганда системы каталогов и картотек;

1.2.5. Осуществление справочно-библиографической и информационной деятельности;

1.2.6.Компьютеризация и информатизация библиотечно-библиографических процессов; предоставление доступа в локальные, региональные, корпоративные и глобальные информационные сети;

1.2.7. Проведение культурно-просветительских, образовательных мероприятий;

1.2.8. Организация работы любительских объединений и клубов по интересам, кружковая работа;

1.2.9. Экспозиционно-выставочная деятельность;

1.2.10. Инновационная, организационно-методическая деятельность;

1.2.11.Научно-исследовательская деятельность;

1.2.12.Маркетинговая и рекламная деятельность, налаживание связей с общественностью;

1.2.13.Редакционно-издательская деятельность;

1.2.14. Работа по организации труда и управлению;

1.2.15. Участие в подготовке и переподготовке кадров;

1.2.16. Планирование и отчетность;

1.2.17. Вспомогательно - техническая деятельность.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	,79
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	,89
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	,89
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	421
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	490
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
II. Финансовые активы, всего	44
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств федерального бюджета всего:	94
в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	49198,75
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	19
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	26717,50
в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	768,64
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	25948,86
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:
в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. по оплате прочих услуг
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов
3.2.10. по приобретению материальных запасов
3.2.11. по оплате прочих расходов
3.2.12. по платежам в бюджет
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе
операции по лицевым счетам, открытым в Управлении финансов Администрации Игринского района	операции по счетам, открытым в кредитных организа-циях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	37561,39	37561,39
Поступления, всего:	Х	,45	,45
в том числе:	X
Субсидии на выполнение муниципального задания	4.000	,00	,00
Субсидии на иные цели	5.000	62000,00	62000,00
Субсидии на иные цели	5.0403	12000,00	12000,00
Субсидии на иные цели	5.0405	6000,00	6000,00
Субсидии на иные цели	5.0408	10000,00	10000,00
Субсидии на иные цели	5.0513	34000,00	34000,00
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	45	45
в том числе:	X
Дискотеки Электронные услуги Прокат сценарий Прокат литературы Копирование, сканирование Организация и проведение юбилейных вечеров, праздников Организация выставок-продаж Культобслуживание мероприятий Занятия в клубах, кружках	2.01130 2.01130 2.01130 2.01130 2.01130 2.01130 2.01130 2.01130 2.01130	28800,00 11280,00 400,00 8900,00 25088,00 16200,00 69232,00 6000,00 1000,00	28800,00 11280,00 400,00 8900,00 25088,00 16200,00 69232,00 6000,00 1000,00
Спонсорская помощь	2.04180	80	80
Возмещение коммунальных услуг	2.04130	53100,00	53100,00
Аренда активов	2.120	77707,65	77707,65
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X
Выплаты, всего:	900	,84	,84
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	,00	,00
из них:
Заработная плата	211	900	900
Заработная плата		13000,00	13000,00
Заработная плата		900	900
Прочие выплаты	212	6000,00	6000,00
Прочие выплаты		2500,00	2500,00
Прочие расходы	21	3500,00	3500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	200	200
Начисления на выплаты по оплате труда		3171,00	3171,00
Начисления на выплаты по оплате труда		200	200
Оплата работ, услуг, всего	220	260	260
из них:
Услуги связи	221	00	00
Услуги связи		2000,00	2000,00
Услуги связи		00	00
Транспортные услуги		1700,00	1700,00
Коммунальные услуги	223	100	100
Коммунальные услуги		53100,00	53100,00
Коммунальные услуги		100	100
Арендная плата за пользование имуществом		41040,00	41040,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	60	60
Работы, услуги по содержанию имущества		6000,00	6000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		45000,00	45000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		46248,60	46248,60
Работы, услуги по содержанию имущества		52000,00	52000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		12000,00	12000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		6000,00	6000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		34000,00	34000,00
Прочие работы, услуги	226	00	00
Прочие работы, услуги		57000,00	57000,00
Прочие работы, услуги		15720,00	15720,00
Прочие работы, услуги		25000,00	25000,00
Прочие работы, услуги		00	00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240
из них:
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241
Социальное обеспечение, всего	260
из них:
Пособия по социальной помощи населению	262
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263
Прочие расходы	290	00	00
Прочие расходы		00	00
Прочие расходы		7000,00	7000,00
Прочие расходы		6000,00	6000,00
Прочие расходы		5000,00	5000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	24	24
из них:
Увеличение стоимости основных средств	310	00	00
Увеличение стоимости основных средств		31343,00	31343,00
Увеличение стоимости основных средств		80000,00	80000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330
Увеличение стоимости материальных запасов	340	24	24
Увеличение стоимости материальных запасов		45286,84	45286,84
Увеличение стоимости материальных запасов		45031,40	45031,40
Приобретение котельно-печного топлива		90000,00	90000,00
Приобретение котельно-печного топлива		4000,00	4000,00
Поступление финансовых активов, всего	500
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего	X	00	00

Руководитель муниципального бюджетного

учреждения (подразделения)

(уполномоченное лицо) _____________ ______

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального

бюджетного учреждения (подразделения) ______________ ._____

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель ______________ _______

(подпись) (расшифровка подписи)

тел. ___4-21-42___

" _25_ " июля 2013г.