Перечень программных мероприятий ведомственной целевой программы с указанием необходимых ресурсов и сроков реализации каждого мероприятия представлены в приложении № 1 к ведомственной целевой программе.
Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
Обоснования потребностей в необходимых ресурсах представлены в приложении № 2 к ведомственной целевой программе.
Ожидаемая оценка эффективности расходования бюджетных средств по годам в течение срока реализации ведомственной целевой программы
Реализация ведомственной целевой программы позволит:
- сохранить культурный потенциал и культурное наследие Калужской области, активизировать внедрение культурных инноваций в музейном деле
- продолжить формирование культурной политики в соответствии со стратегией развития Калужской области, в интересах ее инвестиционной привлекательности и повышения качества жизни на ее территории;
- оптимизировать расходы на текущее содержание учреждений культуры;
- продолжить работы по сохранению, реставрации объектов культурного наследия, музейных ценностей, ежегодно реставрировать не менее 0,1 % предметов, требующих реставрации.
- продолжить внедрение новых информационных технологий в учетно-хранительской деятельности музеев;
- совершенствовать методы управления в музейной деятельности;
- повысить эффективность государственного учета музейного фонда;
- создать условия для обеспечения безопасности музейных коллекций и предметов.
Доля представляемых во всех формах зрителю музейных предметов в общем количестве предметов основного фонда будет составлять не менее 11 %.
Кроме того, осуществление программных мероприятий будет способствовать:
- сохранению численности посещений музеев области и доведению числа посещений к концу 2012 года до 652,5 тыс. человек,
- приумножению музейных ценностей в коллекциях музеев области, которые к концу реализации программы достигнут 128854 единиц хранения основного фонда,
- активизации выставочной деятельности на территории Калужской области (общее число выставок за три года – 483), в том числе в области современного национального изобразительного искусства количество организованных выставок за гг. составит 99,
- дальнейшему приумножению за три года реализации ВЦП количества проведенных государственными музеями Калужской области экскурсий – 15726.
При увеличении общих расходов на содержание областных музеев на 9,9% в 2012 году по сравнению с 2009 годом, расходы областного бюджета увеличатся на 2,3%, а удельный вес доходов от предпринимательской деятельности увеличится до 15% против 9 % в 2009 году.
Методика оценки эффективности ведомственной целевой программы
Для оценки эффективности реализации ведомственной целевой программы используется утверждённая приказом министра экономического развития Калужской области от 5 июня 2008 методика типовой оценкой эффективности реализации ведомственных целевых программ
Система управления реализацией ВЦП
Система управления программой направлена на достижение поставленных Программой целей и задач и эффективности от проведения каждого мероприятия, а также получение долгосрочных устойчивых результатов.
Общее руководство и контроль за ходом реализации программы осуществляет заместитель министра – начальник управления культуры, искусства и кинематографии министерства культуры Калужской области. В его обязанности входит:
· координация деятельности по реализации мероприятий программы;
· рассмотрение материалов о ходе реализации программы и по мере необходимости уточнение мероприятий, предусмотренных программой, объёмов финансирования.
· несёт ответственность за своевременную и полную реализацию программных мероприятий.
Функцию уполномоченного органа, обеспечивающего текущее управление и координацию работ по реализации мероприятий программы, осуществляет отдел профессионального искусства, музеев и образования в сфере культуры (далее - уполномоченный орган). В его обязанности входит:
· текущее управление мероприятиями программы;
· мониторинг реализации программных мероприятий.
Уполномоченный орган ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчётным, направляет информацию о ходе реализации Программы в министерство экономического развития Калужской области и министерство финансов Калужской области.
Ответственными исполнителями мероприятий программы являются:
· Государственное учреждение культуры «Калужский областной краеведческий музей»,
· Государственное учреждение культуры «Калужский областной художественный музей»,
· Государственное учреждение культуры «Областная картинная галерея «Образ»,
· Государственное учреждение культуры «Государственный музей ».
· Отдел бухгалтерского учета и административной работы министерства культуры Калужской области.
Исполнители мероприятий программы:
· несут ответственность за своевременную и полную реализацию программных мероприятий и за достижение утверждённых значений целевых индикаторов Программы;
· ежегодно, в срок до 1 февраля следующего за отчётным года, направляют информацию о ходе реализации мероприятий программы заместителю министра – начальнику управления культуры, искусства и кинематографии министерства культуры Калужской области.
Приложение
к ведомственной целевой программе
«Развитие и поддержка музейного дела
в Калужской области на годы»
Перечень программных мероприятий ведомственной целевой программы
«Развитие и поддержка музейного дела в Калужской области на 2010 – 2012 годы»
№ п/п | Содержание мероприятия | Срок реализации | Объем расходов на реализацию, тыс. руб. | Показатели результативности деятельности | ||||||
1-й год | 2-й год | 3-й год | Наименование индикатора | Единица измерения | Значение индикатора | |||||
1-й год | 2-й год | 3-й год | ||||||||
1. | Задача 1. Обеспечение прав граждан на доступ к музейным ценностям в области регионального краеведения | Количество единиц хранения музейных ценностей основного фонда | ед. | 112689 | 113591 | 114499 | ||||
Количество посетителей музеев | тыс. чел. | 173,9 | 173,9 | 173,9 | ||||||
1.1. | Обеспечение соответствия доступа граждан к культурному наследию, находящемуся в пользовании музея, требованиям санитарно-гигиенических норм | 3126,1 | 3126,1 | 3126,1 | ||||||
1.2. | Обеспечение безопасности, защищенности и охраны в музеях мест (объектов) хранения и экспонирования музейных предметов и музейных коллекций | 2325,0 | 2325,0 | 2325,0 | ||||||
1.3. | Хранение, учет, собирание, изучение и публичное представление музейных предметов и музейных коллекций в области регионального краеведения | 25410,1 | 26690,1 | 26762,1 | ||||||
Всего по задаче | 30861,2 | 32141,2 | 32213,2 | |||||||
2. | Задача 2. Обеспечение прав граждан на доступ к музейным ценностям в области военной истории | Количество единиц хранения музейных ценностей основного фонда | ед. | 3708 | 3738 | 3768 | ||||
Количество посетителей музеев | тыс. чел. | 15,1 | 15,1 | 15,1 | ||||||
2.1. | Обеспечение соответствия доступа граждан к культурному наследию, находящемуся в пользовании музея, требованиям санитарно-гигиенических норм | 630,2 | 630,2 | 630,2 | ||||||
2.2. | Обеспечение безопасности, защищенности и охраны в музеях мест (объектов) хранения и экспонирования музейных предметов и музейных коллекций | 146,3 | 146,3 | 146,3 | ||||||
2.3. | Хранение, учет, собирание, изучение и публичное представление музейных предметов и музейных коллекций в области военной истории | 5257,0 | 5299,0 | 5348,0 | ||||||
Всего по задаче | 6033,5 | 6075,5 | 6124,5 | |||||||
3. | Задача 3. Обеспечение прав граждан на доступ к музейным ценностям в области мировой художественной культуры | Количество единиц хранения музейных ценностей основного фонда | ед. | 10547 | 10567 | 10587 | ||||
Количество посетителей музеев | тыс. чел. | 17,7 | 17,7 | 17,7 | ||||||
3.1. | Обеспечение соответствия доступа граждан к культурному наследию, находящемуся в пользовании музея, требованиям санитарно-гигиенических норм | 817,3 | 817,3 | 817,3 | ||||||
3.2. | Обеспечение безопасности, защищенности и охраны в музеях мест (объектов) хранения и экспонирования музейных предметов и музейных коллекций | 1609,5 | 1609,5 | 1609,5 | ||||||
3.3. | Хранение, учет, собирание, изучение и публичное представление музейных предметов и музейных коллекций в области мировой художественной культуры | 9324,0 | 9739,0 | 9964,0 | ||||||
Всего по задаче | 11750,8 | 12165,8 | 12390,8 | |||||||
4. | Задача 4. Обеспечение прав граждан на доступ к музейно-выставочным фондам в области современного национального изобразительного искусства | Количество выставок | ед. | 32 | 33 | 34 | ||||
Количество посетителей музеев | тыс. чел. | 10,8 | 10,8 | 10,8 | ||||||
4.1. | Обеспечение соответствия доступа граждан к культурному наследию, находящемуся в пользовании музея, требованиям санитарно-гигиенических норм | 150,0 | 150,0 | 150,0 | ||||||
4.2. | Обеспечение безопасности, защищенности и охраны в музеях мест (объектов) хранения и экспонирования музейных предметов и музейных коллекций | - | - | - | ||||||
4.3. | Публичное представление, собирание, учет, хранение произведений современного национального изобразительного искусства | 2397,5 | 2427,5 | 2459,5 | ||||||
Всего по задаче | 2547,5 | 2577,5 | 2609,5 | |||||||
Итого по программе | 51193,0 | 52960,0 | 53338,0 |
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 |
