План финансово-хозяйственной деятельности (стр. 1 )

План финансово-хозяйственной деятельности

													Приложение 1 к приказу №29-о от 01.01.2001
Муниципальное задание
на оказание бюджетных (муниципальных) услуг
на 2012 год и плановый период годов.
Наименование муниципального учреждения/юридического лица
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского района "Средняя общеобразовательная школа с. Кышик"
1. Выписка из реестра расходных обязательств прилагается
2. Перечень категорий потребителей бюджетной (муниципальной) услуги Граждане Ханты-Мансийского района в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18(20) лет
3. Плановый объем оказываемых бюджетных (муниципальных) услуг (в натуральных показателях)
Наименование услуг	Единица измерения	Объем услуг за год	Объем оказания услуг по кварталам	Объем услуг за 2013 год	Объем услуг за 2014 год
1	2	3	4
Организация предоставления общедоступного начального, общего, основного (общего), среднего (полного) образования	шт.	1	1	1	1	1	1	1
Организация питания в образовательных учреждениях муниципального района	шт.	1	1	1	1	1	1	1
Реализация основных общеобразовательных программ	шт.	1	1	1	1	1	1	1
Ежемесячное вознаграждение за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных образовательных учреждений автономного округа и муниципальных образовательных учреждений	шт.	1	1	1	1	1	1	1
Информационное обеспечение общеобразовательных учреждений	шт.	1	1	1	1	1	1	1
Оплата стоимости питания детям школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей	шт.	1	0	1	0	0	1	0
Предоставление учащимся муниципальных общеобразовательных учреждений завтраков и обедов	шт	1	1	1	1	1	1	1
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	шт	1	1	1	1	1	1	1
Обеспечение прав детей-инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, на образование, воспитание и обучение	шт	0	0	0	0	0	0	0
4. Плановый объем оказываемых бюджетных (муниципальных) услуг (в стоимостных показателях)
Наименование услуг	Единица измерения	Финансовые затраты на единицу услуги(на 1 чел.) в 2012 г.	Общий объём услуг	Объем оказания услуг по кварталам (тыс. руб.)	Общий объём услуг 2013 год	Общий объём услуг 2014 год
1	2	3	4
Организация предоставления общедоступного начального, общего, основного (общего), среднего (полного) образования	тыс. руб	32,23	3899,63	1244,88	1543,75	561,00	550,00	4333,00	4730,00
Организация питания в образовательных учреждениях муниципального района	тыс. руб	53,00	371,00	104,00	86,00	64,00	117,00	412,00	450,00
Реализация основных общеобразовательных программ	тыс. руб	219,26	26530,00	4733,00	10004,00	3773,00	8020,00	28469,00	30610,00
Ежемесячное вознаграждение за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных образовательных учреждений Ханты-Мансийского района	тыс. руб	13,31	146,38	37,85	37,85	32,85	37,85	129,04	128,74
Информационное обеспечение общеобразовательных учреждений	тыс. руб	83,70	83,70	21,00	21,00	21,00	20,70	82,65	82,65
Оплата стоимости питания детям школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей	тыс. руб	3,00	90,09	0,00	90,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Предоставление учащимся муниципальных общеобразовательных учреждений завтраков и обедов	тыс. руб	13,97	1523,00	510,00	337,00	164,00	512,00	1505,34	1558,78
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	тыс. руб	5,50	55,00	14,65	15,80	11,30	13,25	55,00	55,00
Обеспечение прав детей-инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, на образование, воспитание и обучение	тыс. руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ресурсное обеспечение реализации муниципального задания Реализация муниципального задания на 2012 год потребует,79 тысяч рублей Муниципальным заданием предусматриваются следующие направления использования средств:
ФКР	КВР	ЭКР	Содержание услуги	2012 год	2013 год	2014 год
Кол-во получателей	Стоимость услуги на одного получателя	ИТОГО на год, тыс. руб.	Кол-во получателей	Стоимость услуги на одного получателя	ИТОГО на год, тыс. руб.	Кол-во получателей	Стоимость услуги на одного получателя	ИТОГО на год, тыс. руб.
Организация предоставления общедоступного начального, общего, основного (общего), среднего (полного) образования
0702	001	211	Заработная плата	121	6,88	832,58	121	7,64	925,00	121	8,34	1009,00
0702	001	212	Прочие выплаты	121	2,84	343,30	121	3,16	382,00	121	3,45	417,00
0702	001	213	Начисления на выплаты по оплате труда	121	2,06	249,25	121	2,30	278,00	121	2,50	303,00
0702	001	221	Услуги связи	121	0,30	36,00	121	0,33	40,00	121	0,36	44,00
0702	001	222	Транспортные услуги	121	0,25	30,00	121	0,27	33,00	121	0,30	36,00
0702	001	223	Коммунальные услуги	121	16,57	2005,00	121	18,42	2229,00	121	20,11	2433,00
0702	001	225	Работы, услуги по содержанию имущества	121	0,15	18,00	121	0,17	20,00	121	0,18	22,00
0702	001	226	Прочие работы, услуги	121	2,33	282,00	121	2,59	313,00	121	2,83	342,00
0702	001	292	Прочие расходы	121	0,10	12,00	121	0,11	13,00	121	0,12	14,00
0702	001	310	Увеличение стоимости основных средств	121	0,04	5,00	121	0,04	5,00	121	0,05	6,00
0702	001	341	Медикаменты	121	0,10	12,00	121	0,11	13,00	121	0,12	14,00
0702	001	343	Мягкий инвентарь	121	0,02	3,00	121	0,02	3,00	121	0,02	3,00
0702	001	344	Прочие расходные материалы, предметы снабжения	121	0,21	25,50	121	0,23	28,00	121	0,26	31,00
0702	001	345	ГСМ	121	0,38	46,00	121	0,42	51,00	121	0,46	56,00
Итого по предоставлению общедоступного начального, общего, основного (общего), среднего (полного) образования	3899,63		4333,00		4730,00
Организация питания в образовательных учреждениях муниципального района
0702	001	342	Продукты питания	7	53,00	371,00	7	58,86	412,00	7	64,29	450,00
Итого по организации питания в образовательных	371,00		412,00		450,00
учреждениях муниципального района
Реализация основных общеобразовательных программ
0702	001	211	Заработная плата	121	158,21	19143,00	121	169,02	20451,00	121	179,72	21746,00
0702	001	213	Начисления на выплаты по оплате труда	121	53,79	6509,00	121	57,46	6953,00	121	61,10	7393,00
0702	001	310	Увеличение стоимости основных средств	121	5,30	641,00	121	4,89	592,00	121	7,90	956,00
0702	001	344	Прочие расходные материалы, предметы снабжения	121	1,96	237,00	121	3,91	473,00	121	4,26	515,00
Итого по реализация основных общеобразовательных программ	26530,00		28469,00		30610,00
Ежемесячное вознаграждение за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных образовательных учреждений Ханты-Мансийского района
0702	001	211	Заработная плата	11	9,80	107,80	11,00	8,01	88,08	11,00	7,99	87,88
0702	001	213	Начисления на выплаты по оплате труда	11	3,51	38,58	11,00	3,72	40,96	11,00	3,71	40,86
Итого по ежемесячному вознаграждению за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных образовательных учреждений Ханты-Мансийского района	146,38		129,04		128,74
Информационное обеспечение общеобразовательных учреждений
0702	001	221	Услуги связи(назем.)	1	83,7	83,70	1	82,651	82,65	1	82,651	82,65
0702	001	221	Услуги связи(спутник)	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Итого по информационному обеспечению общеобразовательных учреждений	83,70		82,65		82,65
Оплата стоимости питания детям школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей
0707	001	226	Прочие услуги	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
0707	001	342	Продукты питания	30	3,00	90,09	30	3,00	90,09	0	0,00	0,00
Итого по оплате стоимости питания детям школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей	90,09		90,09		0,00
Предоставление учащимся муниципальных общеобразовательных учреждений завтраков и обедов (норма-106 руб./42 руб.)
0702	001	342	Продукты питания(106 руб)	71	17,70	1256,7	68	17,70	1203,74	73	17,70	1292,25
0702	001	342	Продукты питания(42 руб)	38	7,01	266,3	43	7,01	301,60	38	7,01	266,53
Итого по предоставлению учащимся муниципальных общеобразовательных учреждений завтраков и обедов	1523,00		1505,34		1558,78
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
0702	001	262	Пособия по социальной помощи населению	10	5,50	55,00	10	5,50	55,00	10	5,50	55,00
Итого по социальной поддержки педагогических работников и иных категорий граждан, проживающих и работающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Ханты-Мансийского района, по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	55,00		55,00		55,00
Обеспечение прав детей-инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, на образование, воспитание и обучение
0702	001	310	Увеличение стоимости основных средств	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Итого по обеспечению прав детей-инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, на образование, воспитание и обучение	0		0,00		0,00
6. Программа действий (мероприятий) учреждения по оказанию муниципальных услуг
Наименование услуги	Сроки реализации	Затраты на реализацию, тыс. руб.	Ожидаемые результаты (количество оказанных услуг)	Сроки реализации	Затраты на реализацию, тыс. руб.	Ожидаемые результаты (количество оказанных услуг)	Сроки реализации	Затраты на реализацию, тыс. руб.	Ожидаемые результаты (количество оказанных услуг)
Организация предоставления общедоступного начального, общего, основного (общего), среднего (полного) образования	2012 год	3899,63	100%	2013 год	4333,00	100%	2014 год	4730,00	100%
Организация питания в образовательных учреждениях муниципального района	2012 год	371,00	100%	2013 год	412,00	100%	2014 год	450,00	100%
Реализация основных общеобразовательных программ	2012 год	26530,00	100%	2013 год	28469,00	100%	2014 год	30610,00	100%
Ежемесячное вознаграждение за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных образовательных учреждений Ханты-Мансийского района	2012 год	146,38	100%	2013 год	129,04	100%	2014 год	128,74	100%
Информационное обеспечение общеобразовательных учреждений	2012 год	83,70	100%	2013 год	82,65	100%	2014 год	82,65	100%
Проведение аттестации педагогических работников муниципальных образовательных учреждений на первую и вторую квалификационные категории	2012 год	90,09	100%	2013 год	0,00	100%	2014 год	0,00	100%
Предоставление учащимся муниципальных общеобразовательных учреждений завтраков и обедов	2012 год	1523,00	100%	2013 год	1505,34	100%	2014 год	1558,78	100%
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	2012 год	55,00	100%	2013 год	55,00	100%	2014 год	55,00	100%
Обеспечение прав детей-инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, на образование, воспитание и обучение	2012 год	0,00	100%	2013 год	0,00	100%	2014 год	0,00	100%
7. Порядок оказания муниципальных услуг
Порядок оказания муниципальных услуг определяется в соответствии со стандартами качества соответствующих муниципальных услуг.(Приложение к постановлению администрации Ханты-Мансийского района)
8. Цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг
Не утверждены
9. Условия финансирования муниципального задания
Источником финансирования реализации муниципального задания является, федеральный бюджет, бюджет ХМАО – Югры, бюджет Ханты-Мансийского района.
10. Порядок контроля исполнения муниципального задания
Контроль исполнения муниципального задания осуществляется Комитетом по образованию администрации Ханты-Мансийского района с составлением отчета о результатах оказания муниципальных услуг не реже 1 раза в квартал. В целях контроля оказания муниципальных услуг Комитет по образованию АХМР определяет порядок контроля оказания муниципальных услуг. Контроль оказания муниципальных услуг должен быть основан на использовании формализованной процедуры сбора и обработки информации и оценки результатов его выполнения. По итогам контроля составляется отчет о результатах оказания муниципальных услуг. Отчет о результатах является текстовым документом, содержащим краткую характеристику результатов выполнения задания, а также финансовое состояние Ханты – Мансийского района в сфере образования.
11. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Приложение к Положению о порядке формирования, размещения и контроля исполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг в Ханты-Мансийском районе, утвержденного постановлением главы Ханты-Мансийского района от 01.01.2001 г. № 000 : - отчетность об исполнении муниципального задания должна содержать сведения и информацию, характеризующую результаты деятельности заказчика, в том числе: - о результатах выполнения задания; - о финансовом состоянии заказчика; - о состоянии изменения объемов предоставления муниципальных услуг.

Директор МКОУ ХМР СОШ с. Кышик