Ведомственная целевая программа "Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Волгоградской области" на годы

УТВЕРЖДЕНА

приказом

министерства транспорта

и дорожного хозяйства

Волгоградской области

от 20 марта 2013 г.

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Волгоградской области" на годы

Волгоград 2013

Паспорт

ведомственной целевой программы

"Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Волгоградской области" на годы

Наименование - главного распорядителя средств областного бюджета	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области
Наименование - программы	Ведомственная целевая программа "Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Волгоградской области" на годы (далее - Программа)
Должностное лицо, - утвердившее программу	Временно осуществляющий полномочия министра транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области
Номер и дата учета в - Министерстве экономики, внешнеэкономических связей и инвестиций Волгоградской области	Включена в реестр ведомственных целевых программ "___"_______2013 №_______
Цели и задачи -	Основными целями Программы являются: - развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, повышение технического уровня автомобильных дорог, их пропускной способности; - повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения области. Основными задачами Программы являются: - повышение технического уровня существующих автомобильных дорог и мостовых сооружений, строительство новых автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них; - создание условий для осуществления перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на социально-значимых маршрутах.
Целевые индикаторы - и показатели	- количество населенных пунктов, не имеющих доступа к сети путей сообщения общего пользования по дорогам с твердым покрытием; - удельный вес числа населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с дорожной сетью общего пользования по автомобильным дорогам с твердым покрытием; - доля протяженности региональных дорог с твердым покрытием в общей протяженности сети дорог регионального значения; - прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием; - количество заключенных контрактов на изготовление проектно-сметной документации.
Характеристика - программных мероприятий	Мероприятия Программы направлены на обеспечение внутриобластных и внутрирайонных связей по дорогам с усовершенствованными типами покрытий: -  строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения; -  строительство автомобильных дорог с твердым покрытием от сельских населенных пунктов до сети дорог общего пользования; -  подготовка проектно-сметной документации на объекты строительства и реконструкции автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения.
Сроки реализации -	годы
Объемы и источники - финансирования	Прогнозируемый объем финансирования составит 6431,394 млн. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 2020,100 млн. рублей; 2014 год - 2738,294 млн. рублей; 2015 год - 1673,000 млн. рублей. Источником финансирования является областной бюджет (дорожный фонд Волгоградской области). Объемы финансирования на выполнение мероприятий Программы подлежат ежегодному уточнению.
Ожидаемые конечные-результаты реализации программы и показатели социально - экономической эффективности	Реализация Программы к концу 2015 года позволит: обеспечить прирост протяженности дорог с твердым покрытием, который составит 273,66 километров; соединить 39 населенных пунктов и обеспечить 11241 сельскому жителю области доступ по дорогам с твердым покрытием к путям сообщения общего пользования.

I.  Характеристика проблем, на решение которых

направлена Программа.

Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения играют ключевую роль в социально-экономическом развитии региона. В настоящее время более 80% всех грузов перевозится по автомобильным дорогам. От их состояния и уровня развития зависит реализация национальных проектов в области здравоохранения, образования, сельского хозяйства, решение вопросов жилищного строительства, улучшения качества жизни населения. В настоящее время автомобильные дороги не готовы принять возрастающие объемы грузоперевозок из-за несоответствия дорог нормативным требованиям.

Основная сеть автомобильных дорог с твердым покрытием регионального значения была сформирована в 60-80 годы прошлого столетия. На текущий момент 65% региональных автодорог не отвечают нормативным требованиям. Высокая степень износа и неудовлетворительное состояние автомобильных дорог - наиболее острая проблема дорожной отрасли. Из-за несоответствия уровня развития и транспортно-эксплуатационного состояния дорожной сети экономика и население региона несут значительные потери.

Возрастающие нагрузки от тяжеловесного транспорта, увеличение интенсивности движения, несоблюдение межремонтных сроков привели к необратимым разрушительным процессам конструкций дорожной одежды (появлению сплошной сетки трещин, повышению ямочности, образованию колейности, пучинообразованию). Такие процессы происходят практически на всех автомобильных дорогах области.

Протяженность автодорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории Волгоградской области составляет 9951,29 километра (в том числе 8272,43 километра с твердым покрытием).

Основные автодороги регионального или межмуниципального значения выполняют функции связующих звеньев между направлениями федеральных автомагистралей, обеспечивают районные, межрайонные и межобластные транспортные связи. Для этой группы автодорог характерны более низкие технические параметры (в основном соответствующие III-IV техническим категориям), средняя интенсивность движения на них колеблется в пределах автомобилей в сутки.

Эффективность осуществления дорожной политики в Волгоградской области существенным образом зависит от возможностей финансового обеспечения деятельности дорожного комплекса. В настоящее время все работы по строительству и реконструкции автодорог области осуществляются в основном за счет средств областного бюджета.

К наиболее актуальным проблемам дорожного комплекса Волгоградской области относятся следующие:

1.  Недостаточный уровень развития сети автодорог в сельской местности ведет к увеличению заброшенных территорий, замедляет темпы социально-экономического развития региона. Из 1465 сельских населенных пунктов Волгоградской области 452 населенных пункта с общей численностью проживающего в них населения около 57741 человек не обеспечиваются автодорогами общего пользования с твердым покрытием.

2.  Технические параметры и уровень инженерного оснащения большинства наиболее загруженных автодорог не отвечают современным требованиям и не соответствуют достигнутой интенсивности движения транспортных средств.

3.  Недостаточно развиты полноценные автодорожные связи между Волгоградской областью и другими регионами страны, а так же с республикой Казахстан. Существующие автодорожные маршруты в ряде случаев не соответствуют требованиям нормативных документов.

4.  Актуальным вопросом является состояние автодорожных мостов и путепроводов. В настоящее время на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения расположено 340 мостовых сооружений общей длиной 25058,6 пог. м.

По данным паспортизации техническое состояние мостовых сооружений подразделяется следующим образом:

-  неудовлетворительное состояние - 62 моста общей длиной 3012,6 п. м.;

-  аварийное состояние - 2 моста общей длиной 28,12 п. м.

По условиям безопасности дорожного движения не соответствуют 109 мостов, длиной 5929,4 п. м., т. е. габарит проезжей части не соответствует категории автомобильной дороги.

Важной проблемой дорожной отрасли является совершенствование материально-технической базы, оснащение ее дорожно-строительной техникой, отвечающей современным требованиям. Значительная часть дорожно-строительной техники представлена устаревшими моделями с низкими технико-экономическими характеристиками, которая не обеспечивает требуемого уровня качества.

Без решения данной проблемы невозможно осуществить задачи, поставленные перед отраслью.

За последние десять лет рост уровня автомобилизации в стране в пять раз превышает прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования

Отставание развития дорожной сети от темпов автомобилизации сдерживает социально-экономический рост во всех отраслях экономики, уменьшает мобильность передвижения трудовых ресурсов.

Диспропорция роста перевозок к объемам финансирования дорожного хозяйства привели к существенному ухудшению состояния автомобильных дорог и, как следствие, к росту ДТП.

Потери от дорожно-транспортных происшествий, связанные с гибелью и ранением людей, с повреждением автомобильного транспорта, влекут за собой расходы бюджетной системы на медицинское обслуживание, административные расходы и расходы по восстановлению технического оснащения дорог.

Данная Программа направлена на решение обозначенных проблем - по развитию сети автомобильных дорог в увязке с необходимым объемом их финансирования.

При разработке Программы выполнены следующие основные работы:

определена стратегия совершенствования и развития автодорог в целях повышения эффективности и надежности работы дорожного комплекса;

определены необходимые объемы работ по строительству, реконструкции дорожной сети;

сформированы перечни основных автодорог и мостов, рекомендуемых к строительству и реконструкции;

намечены первоочередные работы и долгосрочные меры по совершенствованию и развитию дорожной сети области, обоснованы сроки, объемы и источники финансирования мероприятий Программы;

сформирован перечень населенных пунктов, которые планируется обеспечить автотранспортными связями.

II. Основные цели и задачи Программы

Важнейшие цели развития Волгоградской области заключаются в создании наиболее благоприятных условий проживания населения и обеспечении устойчивого развития территории, поэтому поставленные в Программе задачи по развитию сети автодорог прежде всего связаны с приоритетами социально-экономического и транспортного развития области.

Одной из приоритетных задач дорожной политики Волгоградской области является формирование и развитие сети автодорог регионального значения.

Программа разработана для достижения следующих целей:

- развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, повышение технического уровня автомобильных дорог, их пропускной способности;

- повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения области.

Мероприятия Программы направлены на решение следующих основных задач:

- повышение технического уровня существующих автомобильных дорог и мостовых сооружений, строительство новых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;

- создание условий для осуществления перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на социально-значимых маршрутах.

III.  Ожидаемые результаты реализации Программы

и целевые индикаторы

Основными ожидаемыми результатами реализации программы являются:

- приведение уровня развития сети автомобильных дорог в соответствие потребностям экономики и населения области;

- совершенствование и развитие сети автомобильных дорог для связи населенных пунктов с дорожной сетью общего пользования, решения социальных проблем сельского населения;

- повышение эффективности системы государственного управления автомобильными дорогами, рациональное использование областных бюджетных средств, направляемых на совершенствование и развитие дорожной сети;

- совершенствование методов перспективного и оперативного планирования на основе анализа транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог с учетом обеспечения стабильного финансирования;

- повышение качества дорожных работ на основе внедрения новейших достижений научно-технического прогресса;

- снижение негативного воздействия дорожно-транспортного комплекса на окружающую природную среду;

- сохранение рабочих мест в дорожном секторе, смежных отраслях экономики и сфере дорожного сервиса;

- развитие рынка дорожных работ, повышение качественного уровня конкуренции за счет совершенствования конкурсной системы представления подрядов.

В результате реализации Программы:

в 2013 году будет построено 40,735 километров автомобильных дорог, один мостовой переход протяженностью 155 п. м., соединено 4 населенных пункта с региональной сетью и освоено 2020,100 млн. рублей;

в 2014 году будет построено 123,420 километра автомобильных дорог, четыре мостовых перехода протяженностью 302,638 п. м., соединен
21 населенный пункт с региональной сетью и освоено 2738,294 млн. рублей.

в 2015 году будет построено 109,500 километров автомобильных дорог, четыре мостовых перехода протяженностью 216,0 п. м., соединено
14 населенных пунктов с региональной сетью и освоено 1673,000 млн. рублей.

Индикаторы реализации программы

№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	Существующие значения	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1.	Динамика протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием	км	8272,43	8313,17	8436,59	8546,09
2.	Количество населенных пунктов, не имеющих доступа к сети путей сообщения общего пользования по дорогам с твердым покрытием	шт.	452	448	427	413

IY. Программные мероприятия

Развитие автомобильных дорог Волгоградской области должно обеспечить устойчивые межрегиональные транспортные связи с соседними регионами, внутри региона - связями с районными центрами и населенными пунктами, а также связи автомобильных дорог субъектов Российской Федерации с федеральными автомобильными дорогами.

Мероприятиями Программы являются:

- строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения (реконструкция автомобильной дороги - комплекс работ, при выполнении которых осуществляется изменение параметров автомобильной дороги, ее участков, ведущее к изменению класса и (или) категории автомобильной дороги либо влекущее за собой изменение границы полосы отвода автомобильной дороги);

- строительство автомобильных дорог с твердым покрытием от сельских населенных пунктов до сети путей сообщения общего пользования;

- подготовка проектно-сметной документации на объекты строительства и реконструкции автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения.

№ п/п	Наименование мероприятия	Объем финансирования, тыс. рублей	Ответственное подразделение министерства
2013	2014	2015
1	Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения	10	3	0	Отдел строительства и реконструкции автомобильных дорог департамента дорожного строительства
2	Строительство автомобильных дорог с твердым покрытием от сельских населенных пунктов до сети путей сообщения общего пользования	0	10	10
3	Подготовка проектно-сметной документации на объекты строительства и реконструкции автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения	0	0	0	Научно-технический отдел департамента дорожного строительства
	ИТОГО	2020100	23	1673000

Y. Сроки реализации Программы

Исходя из финансовых возможностей областного бюджета (дорожного фонда Волгоградской области) реализация на территории области ведомственной целевой программы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Волгоградской области предусмотрена на период годов.

YI. Социальные, экономические и экологические последствия реализации программы

В результате реализации Программы предусмотрено соединить
39 населенных пунктов с региональной сетью с количеством жителей более 11,2 тысячи человек, обеспечить прирост автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на 273,66 километра.

Экологические последствия в ходе реализации Программы определены в разделах проектно-сметной документации по строительству и реконструкции автомобильных дорог по каждому объекту.

Данная Программа полностью соответствует целям Министерства транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области.

Оценка риска реализации Программы заключается:

- в наличии финансирования из областного бюджета в полном объеме;

- в соблюдении сроков выполнения работ по государственному контракту подрядными организациями;

- в отсутствии форс-мажорных обстоятельств природного и техногенного характера.

YII. Оценка эффективности Программы

Оценка эффективности расходования бюджетных средств по годам в течение всего срока реализации Программы будет осуществляться главным распределителем средств областного бюджета - Министерством транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области путем расчета показателей.

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя за период, предшествующий реализации программы	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Цель: повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения области
Задача: создание условий для осуществления перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на социально-значимых маршрутах
Мероприятие: строительство автомобильных дорог с твердым покрытием от сельских населенных пунктов до сети путей сообщения общего пользования
1.	Количество населенных пунктов, не имеющих доступа к сети путей сообщения общего пользования по дорогам с твердым покрытием	шт.	452	448	427	413
2.	Удельный вес числа населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с дорожной сетью общего пользования по автомобильным дорогам с твердым покрытием	%	30,85	30,58	29,15	28,19
Цель: развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, повышение технического уровня автомобильных дорог, их пропускной способности, уровня безопасности дорожного движения
Задача: повышение технического уровня существующих автомобильных дорог и мостовых сооружений, строительство новых автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них
Мероприятие: строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения
3.	Доля протяженности региональных дорог с твердым покрытием в общей протяженности сети дорог регионального значения	%	83,13	83,20	83,40	83,58
4.	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием	км	31,51	40,74	123,42	109,50
Мероприятие: подготовка проектно-сметной документации на объекты строительства и реконструкции автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения
5.	Количество заключенных контрактов на изготовление проектно-сметной документации	шт.	23	14	20	13

Достижение указанных в таблице показателей возможно при условии осуществления 100-процентного заявленного финансирования, а также соблюдении сроков работ по государственным контрактам подрядными организациями.

Комплексный подход, отраженный в Программе, позволит:

- повысить комфортность передвижения транспортных средств;

- повысить технические характеристики автомобильных дорог, что позволит увеличить нагрузки на ось транспортных средств и соответственно объем грузоперевозок;

- частично ликвидировать транспортную дискриминацию населения, т. е. уменьшить удельный вес числа населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с дорожной сетью общего пользования по автомобильным дорогам с твердым покрытием;

- повысить эффективность деятельности организаций, функционирующих на рынке дорожных работ.

YIII. Методика оценки эффективности Программы

Для оценки эффективности Программы используются показатели, формулы которых приведены ниже:

1. Удельный вес числа населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи по дорогам с твердым покрытием до сети путей общего пользования:

УВп = ЧНн/ЧНобщ х 100%, где

ЧНн - число населенных пунктов, не имеющих связи по дорогам с твердым покрытием до сети путей общего пользования,

ЧНобщ - общее число населенных пунктов в области.

2. Доля протяженности дорог регионального или межмуниципального значения с твердым покрытием в общей протяженности сети дорог регионального или межмуниципального значения:

ДР = ПДт/ ПДобщ х 100%, где

ПДт - протяженность сети дорог регионального или межмуниципального значения с твердым покрытием.

IX. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах Программы

В соответствии с Законом Волгоградской области от 01.01.2001
"Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" общая сумма расходов на реализацию мероприятий Программы составляет 6431,394 млн. рублей, в том числе по годам:

2013 год - 2020,100 млн. рублей;

2014 год - 2738,294 млн. рублей

2015 год - 1673,000 млн. рублей.

Источником финансирования является областной бюджет (дорожный фонд Волгоградской области).

Объемы финансирования на выполнение мероприятий Программы подлежат ежегодному уточнению.

Х. Управление реализацией Программы

Реализацию Программы осуществляет Министерство транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области в соответствии с положением о Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, утвержденным постановлением Правительства Волгоградской области от 01.01.2001 г. .

Механизм реализации Программы включает в себя:

- стратегическое планирование и прогнозирование;

- применение правовых рычагов влияния (совокупность нормативных правовых актов федерального и регионального уровней), способствующих решению задач Программы, а также регулирующих отношения на всех уровнях исполнительной власти;

- организационную структуру управления реализацией Программы (определение состава, функций и согласованности звеньев всех уровней управления).

Внедрение принципов эффективного расходования бюджетных средств планируется осуществлять во взаимодействии с министерством финансов Волгоградской области.

Сведения о ходе реализации Программы планируется анализировать ежеквартально. Контроль за реализацией Программы в текущем режиме
будет осуществляться руководством министерства.

Ответственные подразделения министерства за реализацию мероприятий Программы

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственное подразделение министерства
1	Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения	Отдел строительства и реконструкции автомобильных дорог департамента дорожного строительства
2	Строительство автомобильных дорог с твердым покрытием от сельских населенных пунктов до сети путей сообщения общего пользования
3	Подготовка проектно-сметной документации на объекты строительства и реконструкции автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения	Научно-технический отдел департамента дорожного строительства

Ежегодно министерством подготавливается доклад о результатах и основных направлениях деятельности министерства (ДРОНД) на три года. ДРОНД обсуждается и защищается на комиссии и представляется в Волгоградскую областную Думу в составе материалов к законопроекту об областном бюджете.

Согласовано:

Заместитель министра
Заместитель министра
Заместитель министра
Начальник департамента дорожного строительства
Начальник планово-экономического отдела
Начальник отдела государственных закупок и сопровождения государственных контрактов
Начальник научно-технического отдела
Начальник отдела искусственных сооружений
Начальник отдела строительства и реконструкции автомобильных дорог
Начальник отдела реализации целевых программ
Начальник отдела правового и кадрового обеспечения