План экономического и социального развития города Твери на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов (стр. 1 )

Содержание плана экономического и социального развития

города Твери на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов

№ п/п	Раздел	стр.
1.	Финансово-хозяйственная деятельность муниципальных предприятий на 2013 год	3
1.1.	План производственной деятельности муниципальных предприятий на 2013 год	3
1.2.	План экономической деятельности муниципальных предприятий на 2013 год	7
2.	Деятельность муниципальных учреждений в годах	8
2.1.	План сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений (ДОУ) на годы	8
2.2.	План сети муниципальных образовательных учреждений на годы	10
2.3.	План сети муниципальных учреждений культуры и спорта на годы	12
2.4.	Сводный план предоставления муниципальных услуг (выполнения работ) на годы	14
3.	План капитальных вложений	16
3.1.	План развития муниципальных предприятий на 2013 год	16
3.2.	План текущего и капитального ремонта, благоустройства объектов социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства и улично-дорожной сети на годы	18
4.	План работ по озеленению города на годы	23
	Приложения (титульные списки на 2013 год)	24

Финансово-хозяйственная деятельность муниципальных предприятий

1.1. План производственной деятельности муниципальных предприятий на 2013 год

№ п/п	Наименование продукции (работ услуг)	Ед. изм.	План
1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	год
1	2	3	4	5	6	7
I.	ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
1	МУП «Тверьгорэлектро»
Услуги по передаче электроэнергии	тыс. кВт. ч	,4	,0	,2	,5
Услуги по наружному освещению:
- обслуживание сетей наружного освещения	кол-во светоточек	19 675	19 675	19 675	19 675
- оплата электроэнергии на нужды наружного освещения	тыс. кВт. ч	4 932,7	7 531,9	10 073,7	15 805,6
Технологическое присоединение	кол-во присоед.	71	142	213	284
Дополнительные платные услуги	кол-во услуг	1 250	2 500	3 750	5 000
2	МУП «Сахарово»
Поставка тепловой энергии от котельных	тыс. Гкал	223,0	297,6	317,5	486,7
Водоснабжение	тыс. куб. м	64,3	132,2	194,0	258,1
Водоотведение	тыс. куб. м	67,9	130,1	190,9	254,0
3	МУП «Тверь-Общежития»
Содержание и текущий ремонт дома	тыс. руб.	5 585,9	11 171,8	16 757,7	22 343,7
Прочие виды деятельности, в т. ч.:	тыс. руб.	747,9	1 495,8	2 243,7	2 991,6
- содержание и текущий ремонт нежилых помещений, сданных в аренду	тыс. руб.	372,9	745,8	1 118,7	1 491,6
- обслуживание коллективных антенн	тыс. руб.	225,0	450,0	675,0	900,0
- охрана общежитий	тыс. руб.	150,0	300,0	450,0	600,0
4	МУП «ТДЕЗ»
Услуги управления и содержания общего имущества многоквартирных домов	тыс. руб.	4 500,0	8 995,0	13 495,0	17 990,0
Возмещение расходов, связанных с исполнением договоров по содержанию нежилых помещений	тыс. руб.	150,0	300,0	450,0	600,0
Жилищно-коммунальные услуги для населения	тыс. руб.	27 392,0	42 936,0	52 556,0	79 947,0
5	МУП «РЭУ Центрального района»
Работы по ремонту инженерно-технических коммуникаций	тыс. руб.	491,3	982,6	1 473,9	1 965,0
Аварийное обслуживание	кв. м	2 788,0	5 575,0	8 363,0	11 151,0
1	2	3	4	5	6	7
6	МУП «Тверьспецавтохозяйство»
Вывоз твердых бытовых отходов	тыс. куб. м	220,0	430,0	770,0	1 000,0
Вывоз крупногабаритного мусора	29,7	58,1	104,0	135,0
Вывоз жидких бытовых отходов	1,4	2,8	4,9	6,4
Услуги по отлову бродячих собак	маш./час	5,0	10,0	15,0	20,0
Утилизация биологических отходов	кг	5,0	10,0	15,0	20,0
Дополнительные платные услуги (аренда транспортных средств)	маш./час	163,7	319,9	572,9	744,0
7	МУП «ЖЭК»
Содержание и ремонт объектов УДС	тыс. руб.	33 260,0	58 018,0	70 056,0	78 179,0
Содержание и ремонт сетей ливневой канализации	тыс. руб.	2 085,0	5 632,0	9 683,0	11 680,0
Содержание дворницких участков вдоль магистральных дорог	тыс. руб.	0,0	22 902,0	46 531,0	46 531,0
Водоотведение поверхностных и грунтовых вод	тыс. руб.	2 103,0	4 207,0	6 310,0	8 414,0
Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия	кв. м	0,0	500,0	1 000,0	1 000,0
8	МУП «УК ДЕЗ»
Услуги управления и содержания общего имущества многоквартирных домов	тыс. руб.	11 629,0	23 258,0	34 887,0	46 515,0
Возмещение расходов, связанных с исполнением договоров по содержанию нежилых помещений	тыс. руб.	540,0	1 082,0	1 620,0	2 164,0
Жилищно-коммунальные услуги для населения	тыс. руб.	69 188,0	,0	,0	,0
II.	ТРАНСПОРТНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
9	МУП «Пассажирское автотранспортное предприятие-1»
Пассажирские перевозки	тыс. чел.	2 695,8	5 370,1	7 589,9	10 150,0
10	МУП «Городской электрический транспорт»
Пассажирские перевозки	тыс. чел.	9 140,1	18 236,3	26 708,8	35 848,9
III.	ПРЕДПРИЯТИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
11	МУП «Аптека № 1»
Розничная торговля лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, парафармацевтической продукцией и пр.	тыс. руб.	32 700,0	64 800,0	96 900,0	,0
Розничная торговля лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (реализация в ЛПУ)	тыс. руб.	1 100,0	2 500,0	3 600,0	5 165,0
1	2	3	4	5	6	7
	Услуги по отпуску лекарственных средств льготникам (Реализация Федеральной Программы)	тыс. руб.	320,0	670,0	1 000,0	1 381,0
Дополнительные платные услуги: изготовление и реализация лекарственных форм собственного производства	тыс. руб.	2 930,0	5 900,0	8 720,0	11 800,0
12	МУП «Косметологическая лечебница»
Косметологические услуги	тыс. шт.	26,3	51,5	70,5	93,4
IV.	ПРЕДПРИЯТИЯ КУЛЬТУРЫ
13	МУП «Городской сад»
Работа аттракционов	посещений	11 744
V.	ПРОЧИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
14	МУП «Тверьстройзаказчик»
Выполнение функций заказчика-застройщика по строительству и проектированию муниципальных объектов	тыс. руб.	140,0	470,0	3 458,0	8 925,0
Выполнение функций заказчика-застройщика по строительству и проектированию коммерческих объектов	тыс. руб.	945,0	2 650,0	4 943,0	8 575,0
15	МУП «Городской проект»
Разработка градостроительной документации	договоров	100	250	400	600
Выполнение инженерно-геодезических изысканий	договоров	500	1 050	2 000	3 000
16	МУП «Кадастровый центр Твери»
Оформление договора аренды, субаренды помещений и земельных участков и дополнительных соглашений к ним	тыс. руб.	147,0	294,0	441,0	587,9
Оформление выписки из постановления по земельным участкам	тыс. руб.	62,9	125,8	188,6	251,5
Подготовка документов по земельному участку	тыс. руб.	17,0	34,1	51,1	68,1
Заказ и получение документов сторонних организаций для регистрации прав на недвижимое имущество	шт.	1	2	3	4
Кадастровые работы	тыс. руб.	600,0	1 200,0	1 800,0	2 400,0
Предоставление доступа к муниципальным информационным ресурсам и муниципальной коммуникационной среде на основе информационной системы города Твери	тыс. руб.	18,0	36,0	54,0	72,0
1	2	3	4	5	6	7
	Работы по созданию и развитию базы пространственных данных единой информационной сиситемы города Твери	тыс. руб.	350,0	700,0	1 050,0	2 700,0
Инвентаризация, паспортизация муниципального имущества, относящегося к объектам инженерной и транспортной инфраструктуры	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	3 600,0
17	МУП «Тверькомнедвижимость»
Оказание эксплуатационных услуг для пользователей, в т. ч.:
МИК Трехсвятская, 6	кв. м	4 818,9	4 818,9	4 818,9	4 818,9
МИК П. Савельевой, 31	кв. м	3 219,3	3 219,3	3 219,3	3 219,3
МИК Ерофеева, 5	кв. м	3 044,6	3 044,6	3 044,6	3 044,6
П. Химинститута, 46	кв. м	686,6	686,6	686,6	686,6
18	МУП «Зеленстрой»
Озеленение	тыс. руб.	1 400,0	8 900,0	14 900,0	21 100,0
Благоустройство	тыс. руб.	5 000,0	10 840,0	15 700,0	17 310,0
Освоение средств на восстановление зеленых насаждений	тыс. руб.	0,0	500,0	1 000,0	3 500,0
Реализация товаров, приобретенных на стороне	тыс. руб.	980,0	2 480,0	4 080,0	5 280,0
Реализация собственной продукции	тыс. руб.	3 600,0	8 200,0	9 200,0	9 660,0
19	МУП «Тверьритуалсервис»
Гарантированный перечень услуг по погребению	шт.	21	42	63	84
Услуги погрузочно-разгрузочных работ при перевозке умерших в морг	час	202,0	404,0	611,0	810,0
Ритуальные услуги по захоронению	тыс. руб.	4 670,1	7 975,1	11 303,5	15 953,2
Изготовление ритуальных принадлежностей	тыс. руб.	5 308,9	10 648,7	15 975,5	21 252,9
Содержание кладбищ	тыс. руб.	2 001,2	3 719,9	5 373,0	7 445,6
Реализация приобретенных на стороне ритуальных принадлежностей	тыс. руб.	2 488,4	4 976,8	7 465,3	9 953,7
20	МУП «Тверь-Банно-прачечное хозяйство»
Предоставление банных услуг	тыс. пос.	30,6	50,3	70,2	96,0
Услуги душевых павильонов	тыс. пос.	6,4	12,4	16,0	23,0
21	МУП «УИК универмага «Тверь»
Содержание здания	кв. м	3 150	3 150	3 150	3 150
Коммунальные услуги	кв. м	3 150	3 150	3 150	3 150
Содержание территории	мест	30	30	30	30
Общественный туалет	тыс. пос.	7,5	14,0	18,3	28,8
Информационные стенды	ед.	6	6	6	6

1.2. План экономической деятельности муниципальных предприятий на 2013 год