Республиканская целевая программа «Организация искусственного осеменения крупного рогатого скота в хозяйствах населения Республики Бурятия на годы»

Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «___» _______ 2012г. № ______

г. Улан-Удэ

Об утверждении Республиканской целевой программы

«Организация искусственного осеменения крупного рогатого скота в хозяйствах населения Республики Бурятия на период годы»

В целях улучшения породного и качественного состава скота в личных хозяйствах населения, увеличения его численности, объемов производства продукции животноводства Правительство Республики Бурятия п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую Республиканскую целевую программу «Организация искусственного осеменения крупного рогатого скота в хозяйствах населения Республики Бурятия на период годы».

2. Контроль за реализацией настоящего постановления возложить на Председателя контрольного комитета Главы и Правительства Республики Бурятия

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Бурятия – Председатель Правительства Республики Бурятия

В. Наговицын

___________________________________________________________________________

Проект представлен Министерством сельского хозяйства и продовольствия РБ

исп. ,

Первый Заместитель Председателя

Правительства Республики Бурятия _____________________

Заместитель министра _______________________________

Юрист ____________________________________________

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства

Республики Бурятия

от «___» __________ 2012 № ___

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Организация искусственного осеменения крупного рогатого скота в хозяйствах населения Республики Бурятия на годы»

ПАСПОРТ

Наименование Программы	Республиканская целевая программа «Организация искусственного осеменения крупного рогатого скота в хозяйствах населения Республики Бурятия на годы»
Основание для разработки Программы	Федеральный закон от 01.01.2001 «О развитии сельского хозяйства»
Заказчик Программы	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия
Разработчик Программы	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия
Исполнители Программы	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия, администрации МО районов
Участники Программы	Личные подсобные хозяйства населения, организации, обслуживающие агропромышленный комплекс
Цель Программы	Улучшение воспроизводства стада, увеличение объемов производства продукции животноводства в личных подсобных хозяйствах населения
Задачи Программы	Для достижения намеченной цели необходимо решение следующих задач: - совершенствование продуктивных и породных качеств животных; - увеличение объемов производства и реализации продукции животноводства
Сроки реализации Программы	Программа реализуется в гг.
Основные мероприятия Программы	Реализация комплекса мер государственной поддержки организации искусственного осеменения сельскохозяйственных животных: - субсидирование части затрат по материально-техническому оснащению пунктов искусственного осеменения; - субсидирование части затрат по приобретению семени быков-производителей; - субсидирование части затрат на получение и выращивание теленка полученного от искусственного осеменения до 6-месячного возраста
Объемы и источники финансирования в целом	Объем финансирования на реализацию Программы на период 2гг. составляет в ценах соответствующих лет 116,1 млн. руб., в том числе: - за счет республиканского бюджета** - 85,9 млн. руб., в том числе 2013 г. - 2,9 млн. руб., 2014 г. - 7,5 млн. руб., 2015 г. - 16,6 млн. руб., 2016 г. - 24,2 млн. руб., 2017 г. 34,7 млн. руб. ; - за счет внебюджетных средств - 30,2 млн. руб.*, в том числе 2013 г. - 2,0 млн. руб.*, 2014 г. - 3,9 млн. руб.*, 2015 г. - 8,1 млн. руб.*, 2016 г. - 7,6 млн. руб., 2017 г. - 8,6 млн. руб.*
Основные индикаторы Программы	Показатели Программы: - открытие пунктов по искусственному осеменению крупного рогатого скота молочных и мясных пород до 42 пунктов к 2017 году; - доведение процента охвата искусственным осеменением маточного поголовья в хозяйствах населения до 15%
Ожидаемые результаты реализации Программы	- улучшение генетического потенциала, породных и продуктивных качеств животных в хозяйствах населения, доведение удоя на корову в хозяйствах населения к 2017 году до 2400 кг; - увеличение валового надоя молока в хозяйствах населения в 2017 году до 206 тыс. тн., производства мяса КРС в убойной массе до 16,2 тыс. тн
Система организации контроля за исполнением Программы	Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия в соответствии с Законом Республики Бурятия от 01.01.2001 «О республиканских целевых программах»

_______

*Справочно.

**Объемы и источники финансирования могут корректироваться после принятия закона о республиканском бюджете на очередной год и плановый период.

1.  Характеристика проблемы, на решение которой

направлена Программа

В современных условиях для большинства сельского населения личное подсобное хозяйство стало основным источником дохода. Следовательно, наличие на крестьянском подворье высокопродуктивного животного не только желательно, но и в силу экономических причин, обязательно.

Поэтому вопрос повышения племенных и продуктивных качеств скота в личном хозяйстве имеет большое социальное значение.

Основным инструментом в решении проблемы является метод искусственного осеменения. В настоящее время в личных хозяйствах населения республики содержится более 120 тыс. голов коров. Которые случаются доморощенными быками, без каких либо племенных качеств. Порой допускается близкородственное разведение. Родственное спаривание ведет к снижению генетического потенциала стада, что ухудшает породность и продуктивность скота. Пунктов искусственного осеменения скота личных подсобных хозяйств населения в настоящее время в республике не имеется.

Проблема увеличения продуктивности животных и производства высококачественных продуктов в хозяйствах населения продолжает оставаться очень острой.

Для решения данной проблемы необходима организация пунктов искусственного осеменения.

Таблица 1

Анализ состояния скотоводства в хозяйствах населения

№№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2010 г.	2011 г.	2011 г. к 2010 г., %
1.	Поголовье КРС	тыс. гол.	272,3	293,3	107,7
2.	Поголовье коров	тыс. гол.	112,0	120,9	108,0
3.	Надой молока на одну корову	кг	2177	2120	97,4
4.	Валовой надой молока	тыс. тонн	205,7	203,1	98,7
5.	Произведено мяса КРС на убой в (убойном весе)	тыс. тонн	14,2	14,3	100,7

Искусственное осеменение является основным методом воспроизводства стада, крупномасштабной селекции, позволяет ускорить темпы качественного улучшения скота за счет максимального использования семени выдающихся быков-производителей.

Эффективность искусственного осеменения коров и телок проявляется в полной мере при наличии квалифицированных кадров по осеменению животных, обеспечении пунктов искусственного осеменения необходимым оборудованием, приборами и инструментами. Искусственное осеменение служит средством борьбы с бесплодием и яловостью коров, а также средством профилактики и оздоровления животных от некоторых заразных заболеваний (бруцеллез, вибриоз, трихомоноз, лейкоз и др.).

Преимуществом искусственного осеменения над естественной случкой коров или телок является использование выдающихся быков производителей, продуктивность матерей которых превышает 5000 кг за 305 дней лактации. В результате искусственного осеменения рождается приплод улучшенной породы, продуктивность которого на порядок выше продуктивности матери.

Молодняк, полученный от искусственного осеменения, отличается хорошей энергией роста и оплатой корма.

2. Цели и задачи Программы

Цель Программы - улучшение воспроизводства стада, увеличение объемов производства продукции животноводства в личных подсобных хозяйствах населения.

Для достижения намеченной цели необходимо решение следующих задач:

- совершенствование продуктивных и породных качеств животных;

- увеличение объемов производства и реализации продукции животноводства.

3. Ожидаемые результаты реализации Программы

и целевые индикаторы

Результаты реализации Программы определяются показателями, которые отвечают критериям объективности, достоверности, прозрачности, сопоставимости (основные целевые индикаторы приведены в таблице 2).

Ожидаемые результаты реализации Программы:

- улучшение генетического потенциала, породных и продуктивных качеств животных в хозяйствах населения, доведение удоя на корову в хозяйствах населения к 2017 году до 2400 кг;

- увеличение валового надоя молока в хозяйствах населения в 2017 году до 206 тыс. тн., производства мяса КРС в убойной массе до 16,2 тыс. тн;

- открытие пунктов по искусственному осеменению крупного рогатого скота молочных и мясных пород до 42 пунктов к 2017 году;

- доведение процента охвата искусственным осеменением маточного поголовья в хозяйствах населения до 15%.

Таблица 2

Основные целевые индикаторы Программы

Целевой индикатор	Ед. изм.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
Поголовье КРС в хозяйствах населения	тыс. гол.	299,2	305,2	311,3	317,5	323,9
Поголовье коров в хозяйствах населения	тыс. гол.	123,3	125,8	128,3	130,9	133,5
Валовой надой молока в хозяйствах населения	тыс. тонн	203,2	203,6	204,1	205,0	206,0
Надой молока на одну корову	кг	2120	2160	2200	2250	2400
Произведено мяса КРС на убой в (убойном весе) в хозяйствах населения	тыс. тонн	14,4	14,5	14,9	15,4	16,2
Количество действующих пунктов по искусственному осеменению сельхозживотных	ед.	3	9	21	31	42
Охват искусственным осеменением маточного поголовья КРС в хозяйствах населения	%	0,4	1,5	3,5	10,0	15,0

Финансирование Программы в полном объеме обеспечит решение задач и достижение целевых индикаторов.

4. Перечень и описание программных мероприятий

Для решения основных задач Программы разработан комплекс программных мероприятий:

4.1. Субсидирование части затрат по материально-техническому оснащению пунктов искусственного осеменения.

Таблица 3

Потребность в финансировании создания пунктов искусственного осеменения на 2гг.

№№ п/п	Наименование	Потребность в финансировании, млн. руб.	Итого, млн. руб.	Исполнители
2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
1.	Субсидирование части затрат по материально-техническому оснащению пунктов искусственного осеменения из республиканского бюджета	1,8	3,6	7,2	6,0	6,6	25,2	Минсельхозпрод РБ
2.	Средства из внебюджетных источников*	1,8	3,0	7,2	6,0	6,6	25,2	Администрации МО районов, личные подсобные хозяйства населения, организации, обслуживающие агропромышленный комплекс

4.2. Субсидирование части затрат по приобретению семени быков-производителей.

Таблица 4

Потребность в финансировании затрат по приобретению

семени быков-производителей на 2гг.

№№ п/п	Наименование	Потребность в финансировании, млн. руб.	Итого, млн. руб.	Исполнители
2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
1.	Субсидирование части затрат по приобретению семени быков-производителей из республиканского бюджета	1,1	3,4	7,9	14,8	18,1	45,3	Минсельхозпрод РБ, администрации МО районов
2.	Внебюджетные источники*	0,2	0,3	0,9	1,6	2,0	5,0	Личные подсобные хозяйства населения, организации, обслуживающие агропромышленный комплекс

4.3. Субсидирование части затрат на получение и выращивание теленка полученного от искусственного осеменения до 6-месячного возраста.

Таблица 5

Потребность в финансировании затрат на получение

и выращивание теленка полученного от искусственного

осеменения до 6-месячного возраста на 2гг.

№№ п/п	Наименование	Потребность в финансировании, млн. руб.	Итого, млн. руб.	Исполнители
2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
1.	Субсидирование части затрат на получение и выращивание теленка полученного от искусственного осеменения до 6-месячного возраста из республиканского бюджета	-	0,5	1,5	3,4	10,0	15,4	Минсельхоз прод РБ, администра ции МО районов

5. Социально-экономическая

и экологическая эффективность программы

Открытие новых пунктов позволит улучшить породный классный состав КРС в хозяйствах населения, тем самым повысит продуктивность сельскохозяйственных животных.

Внедрение искусственного осеменения позволяет в хозяйствах населения получать и выращивать более высокопродуктивных животных.

Применение искусственного осеменения позволит более полно использовать семя ценных производителей, быстро добиваться качественного получения приплода. Искусственное осеменение дает возможность предупреждать и ликвидировать некоторые заразные болезни, передающие от животного к животному во время случки.

Искусственное осеменение дает непосредственные экономические выгоды в том, что отпадает необходимость расходовать ценные корма и средства на содержание большого числа низкоклассных производителей, помещений для них, обслуживающего персонала.

Кроме производства высококачественной продукции и наполнения внутреннего рынка молоком и мясом, реализация Программы позволит обеспечить повышение производительности труда.

Таблица 8

Расчет эффективности расходования

бюджетных средств по Программе

Показатели	Ед. изм.	Годы
2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Ежегодный прирост валового производства молока в хозяйствах населения	тыс. тонн	0,1	0,4	0,5	0,9	1,0
То же в стоимостном выражении	млн. руб.	1,31	5,24	6,55	11,79	13,1
Ежегодный прирост производства мяса в убойной массе в хозяйствах населения	тыс. тонн	0,1	0,2	0,4	0,5	0,8
То же в стоимостном выражении	млн. руб.	20,0	40,0	80,0	100,0	160,0
Всего прирост продукции в стоимостном выражении (ВП)	млн. руб.	21,31	45,24	86,55	111,79	173,1
Финансирование на продукцию (ф)	из республиканско го бюджета	млн. руб.	2,9	7,5	16,6	24,2	34,7
Показатели эффективности	Э общ.	%	734,8	603,2	521,4	461,9	498,8

Анализ динамики целевых индикаторов и объемов финансирования Программы предлагается проводить по годам.

Эффективность расходования средств определяется по соотношению конечных результатов Программы и затрат на ее реализацию по коэффициенту Э общ., который показывает соотношение основного индикатора (валового продукта в стоимостном выражении) к общему объему финансирования, по формуле:

Э общ. = Дельта ВП/Ф x 100, где:

Эобщ. - коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств;

Дельта ВП - ежегодный прирост валового производства молока в стоимостном выражении;

Ф - объем финансирования производства продукции.

Планируемая эффективность расходования бюджетных средств, как видно из таблицы 8, составляет Э общ. в 2013 г. – 734,8%, в 2014 г. – 603,2%, в 2015 г. – 521,4%, в 2016 г. – 461,9%, в 2017 г. – 498,8%, что для Программы, предназначенной создать стартовые условия для устойчивого и интенсивного развития отрасли на средне - и долгосрочную перспективу, следует считать достаточно высоким показателем. Последействие затраченных бюджетных средств будет проявляться после завершения Программы через 4 года, так как продуктивное долголетие коров укладывается в указанные сроки.

Оценку эффективности реализации Программы целесообразно проводить на основе использования целевых индикаторов, которые обеспечат мониторинг динамики изменения показателей: поголовье КРС, в т. ч. коров, валовое производство молока и мяса в хозяйствах населения.

Источниками получения информации для расчета экономических показателей, а также оценки степени достижения результатов являются формы статистической отчетности, утвержденные Росстатом, а также ведомственной отчетности.

Реализация Программы не несет негативных экологических последствий.

6. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование программных мероприятий будет осуществляться за счет республиканского бюджета и внебюджетных средств.

Объемы финансирования всех мероприятий Программы приведены в таблице 9.

Таблица 9

Ресурсное обеспечение Программы

Наименование мероприятия	Источники финансирования	Объемы финансирования, млн. руб.	Всего, млн. руб.
2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
Субсидирование части затрат по материально-техническому оснащению организации пунктов искусственного осеменения	Республиканский бюджет**	1,8	3,6	7,2	6,0	6,6	25,2
Внебюджетные средства*	1,8	3,6	7,2	6,0	6,6	25,2
Субсидирование части затрат по приобретению семени быков-производителей	Республиканский бюджет**	1,1	3,4	7,9	14,8	18,1	45,3
Внебюджетные средства*	0,2	0,3	0,9	1,6	2,0	5,0
1	2	3	4	5	6	7	8
Субсидирование части затрат на получение и выращивание теленка полученного от искусственного осеменения до 6-месячного возраста	Республиканский бюджет**	-	0,5	1,5	3,4	10,0	15,4
Всего	Республиканский бюджет**	2,9	7,5	16,6	24,2	34,7	85,9
Внебюджетные средства*	2,0	3,9	8,1	7,6	8,6	30,2

______

*Справочно.

**Объемы и источники финансирования могут корректироваться после принятия закона о республиканском бюджете на очередной год и плановый период.

7. Описание системы управления реализацией Программы

Система управления реализацией Программы:

- ответственным за реализацию Программы в целом, достижение целей, задач, индикаторов цели, показателей задач и мероприятий, утвержденных в Программе, является Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия, Администрации МО районов;

- координацию деятельности учреждений и организаций, участвующих в реализации Программы, и их согласованные действия по реализации программных мероприятий осуществляет Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия, Администрации МО районов;

- реализацию каждого мероприятия Программы и соответственно реализацию Программы осуществляет Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия, Администрации МО районов;

- ответственным за формирование отчетности о ходе реализации Программы является Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия.

8. Риски реализации Программы

1. К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:

- недостаточный уровень финансирования со стороны хозяйств населения, организаций, обслуживающие агропромышленный комплекс;

- неблагоприятная эпидемиологическая обстановка.

2. Управление рисками в рамках реализации Программы должно проводиться в форме ее точного и своевременного финансирования из всех источников и четкого выполнения технологических регламентов.

9. Сроки и этапы реализации Программы

В таблице 10 представлены мероприятия, сроки и ответственные исполнители работ, выполняемых в рамках реализации Программы, Программа реализуется в 1 этап.

Таблица 10

График реализации программных мероприятий

Мероприятия	Ответственные исполнители	Срок исполнения
1	2	3
Субсидирование части затрат по материально-техническому оснащению организации пунктов искусственного осеменения	Минсельхозпрод РБ, администрации МО районов, личные подсобные хозяйства населения, организации, обслуживающие агропромышленный комплекс	2гг.
Субсидирование части затрат по приобретению семени быков-производителей	Минсельхозпрод РБ, личные подсобные хозяйства населения, организации, обслуживающие агропромышленный комплекс	2гг.
Субсидирование части затрат на получение и выращивание теленка полученного от искусственного осеменения до 6-месячного возраста	Минсельхозпрод РБ, администрации МО районов	2гг.