Расчет интегральной оценки результативности реализации программы
«Культура Новосибирской области на годы» по состоянию на «01» января 2013 г.
№ п/п | Наименование целевого индикатора программы1 | Ед. изм. | Весовой коэффициент, присвоенный целевому индикатору (kj)2 | Базовое значение целевого индикатора | Плановое значение целевого индикатора на отчетный период | Фактическое значение целевого индикатора за отчетный период | Индекс результа-тивности целевого индикатора | Показатель оценки выполнения целевого индикатора | Причины отклонений фактического значения целевого индикатора от планового значения за отчетный период |
(Ibj) | (Ipj) | (Ifj) | (Ij) 3 | (ij) | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
(гр.4 x гр.8) | |||||||||
1 | посещаемость населением культурно-досуговых мероприятий, проводимых государственными и муниципальными учреждениями культуры | количество посещений на одного жителя | 0,05 | 4,15 | 3,8 | 3,8 | 100,0 | 5,0 | |
2 | степень удовлетворенности населения качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры | % | 0,05 | 0,8 | 0,81 | 0,88 | 100,0 | 5,0 | |
3 | количество мероприятий, направленных на духовно-нравственное просвещение в общеобразовательных учреждениях Новосибирской области | ед. | 0,03 | 5000 | 10000 | 10000 | 100,0 | 3,0 | |
4 | количество благотворительных акций, проведенных учреждениями культуры | ед. | 0,03 | 133 | 140 | 144 | 100,0 | 3,0 | |
5 | количество посетителей благотворительных акций | тыс. чел. | 0,03 | 43,7 | 46 | 40,6 | 0,0 | 0,0 | |
6 | количество межнациональных мероприятий, а также мероприятий, проводимых совместно с Русской православной церковью и иными конфессиями | ед. | 0,03 | 20 | 22 | 24 | 100,0 | 3,0 | |
7 | количество посетителей указанных мероприятий, | тыс. чел. | 0,035 | 6 | 6,6 | 7 | 100,0 | 3,5 | |
8 | охват населения мероприятиями учреждений культуры, проведенными учреждениями культуры Новосибирской области | тыс. посещений | 0,04 | 11077 | 11277 | 11277 | 100,0 | 4,0 | |
9 | доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требующих противоаварийных и восстановительных работ) | % от общего числа зданий учреждений культуры | 0,04 | 66,8 | 70 | 70 | 100,0 | 4,0 | |
10 | количество построенных и реконструированных учреждений культуры (ежегодно) | ед. | 0,04 | 5 | 4 | 1 | 100,0 | 4,0 | |
11 | уровень комплектования книжных фондов общедоступных библиотек | % от междуна-родного норматива (ЮНЕСКО) | 0,035 | 80 | 58 | 73,6 | 29,1 | 1,0 | |
12 | количество клубных формирований, имеющих звание народный, образцовый, заслуженный коллектив народного творчества, лауреат международного (всероссийского) конкурса (фестиваля) | ед. | 0,04 | 418 | 423 | 532 | 100,0 | 4,0 | |
13 | количество студий, клубов, кружков художественно-эстетической направленности, созданных на базе образовательных учреждений на 1000 человек | ед. | 0,035 | 1,18 | 1,2 | 1,2 | 100,0 | 3,5 | |
14 | доля органов управления культурой муниципальных районов и городских округов Новосибирской области, включившихся в реализацию концепции управления качеством в сфере культуры | % от общего количества районов и городских округов Новосибир-ской области | 0,035 | 11 | 29 | 51 | 100,0 | 3,5 | |
15 | количество специалистов учреждений культуры, образовательных учреждений сферы культуры и органов управления культурой, прошедших переподготовку и повышение квалификации | чел. | 0,04 | 1960 | 2180 | 3300 | 100,0 | 4,0 | |
16 | доля выпускников образовательных учреждений профессионального образования культуры и искусства, трудоустроившихся по полученной специальности | % | 0,04 | 70 | 72 | 72 | 100,0 | 4,0 | |
17 | доля специалистов в сфере культуры, имеющих специальное образование | % | 0,04 | 84 | 85 | 85 | 100,0 | 4,0 | |
18 | охват детского населения художественно-эстетическим образованием в детских школах искусств | % от учащихся 1-9 классов | 0,045 | 13,7 | 14,5 | 14,5 | 100,0 | 4,5 | |
19 | число проводимых в Новосибирской области культурных мероприятий всероссийского и международного уровня
| ед. | 0,045 | 30 | 32 | 32 | 100,0 | 4,5 | |
20 | количество мероприятий, проводимых организациями негосударственного сектора, получивших государственную поддержку | ед. | 0,04 | 20 | 40 | 65 | 100,0 | 4,0 | |
21 | количество посетителей мероприятий, проводимых организациями негосударственного сектора, получивших государственную поддержку | тыс. чел. | 0,04 | 5 | 10 | 20 | 100,0 | 4,0 | |
22 | количество публикаций в федеральных средствах массой информации, посвященных информации о культурной жизни Новосибирской области | ед. в год | 0,04 | 400 | 420 | 412 | 60,0 | 2,4 | |
23 | количество посетителей сайта министерства культуры | посещений в месяц | 0,04 | 1000 | 1500 | 1500 | 100,0 | 4,0 | |
24 | доля государственных и муниципальных учреждений культуры, имеющих сайт (веб-страницу) | % от общего количества учреждений | 0,03 | 1 | 4 | 6 | 100,0 | 3,0 | |
25 | число гастрольных туров, совершенных деятелями культуры и творческими коллективами Новосибирской области за ее пределами, | ед. | 0,04 | 63 | 66 | 105 | 100,0 | 4,0 | |
26 | за рубежом | ед. | 0,04 | 48 | 49 | 76 | 100,0 | 4,0 | |
Интегральная оценка результативности реализации программы (Iср) | 92,92 |
Сводная форма
по оценке эффективности программы
Наименование программы «Культура Новосибирской области на годы»
Численное значение интегральной оценки (R) за отчетный год | Качественная характеристика программы | Численное значение интегральной оценки(R0пр) за предшествующий год | Вывод о динамике эффективности реализации программы | Примеча-ние |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1,0 | Эффективная | - | - | |
Пояснительная записка
к оценке эффективности ведомственной целевой программы «Культура Новосибирской области на годы» за 2012 год
Министерством культуры была проведена оценка эффективности долгосрочной целевой программы «Культура Новосибирской области на годы» в соответствии с порядком проведения и критериями оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ.
В соответствии с методикой был рассчитан индекс результативности по каждому показателю. За исключением трех индикаторов: «количество посетителей благотворительных акций», «уровень комплектования книжных фондов общедоступных библиотек», «количество публикаций в федеральных средствах массой информации, посвященных информации о культурной жизни Новосибирской области» - индекс равен 100.
Фактический показатель «уровень комплектования книжных фондов общедоступных библиотек» в 2012 году ниже предшествующего 2011 года, так как пока нет данных по комплектованию ГПНТБ СО РАН и другим ведомственным библиотекам (данные будут 1 июля). По опыту прошлых лет можно с уверенностью говорить о том, что показатель превысит значение 2011 года.
Показатель «количество посетителей благотворительных акций» не был достигнут и требует анализа и возможной корректировки.
Показатель «количество публикаций в федеральных средствах массой информации, посвященных информации о культурной жизни Новосибирской области» является объективным и не зависит напрямую от выделяемых на программу средств.
В результате интегральная оценка результативности реализации программы равна 92,9.
Уровень финансового обеспечения программы за отчетный период составил 92,6%, так как фактические затраты, направленные на реализацию программы в 2012 году составили 0 тыс. рублей, а запланированный объем финансирования программы – 4 тыс. рублей
На основе этих данных была рассчитана интегральная оценка эффективности реализации программы, которая составила 1,0, что позволяет оценить программу как эффективную. Программа реализуется с 2012 года, что не дает возможности сделать выводы о динамике эффективности данной программы.
