|
План корректирующих и предупреждающих действий по результатам внешних и внутренних аудитов СМК МарГУ
Пункт ИСО 9001:2008 | Мероприятие | Форма, результат представления | Срок реализации | Ответственный за реализацию |
4.2.3 Управление документацией | 1 Привести документацию структурных подразделений в соответствие с требованиями ДП СМК 4.2.3.01-2010, ДП СМК 4.2.3.02-2010 2 Своевременно идентифицировать документы, входящие в НД подразделения 3 Вносить изменения в документы СМК по результатам внешних и внутренних аудитов 4 Разработать Положение об управлении электронной базой документов СМК МарГУ 5 Внести изменение в Положение о Совете по качеству образования. Пункт 5.5 раздела 5 «Организация работы Совета по качеству образования» дополнить абзацем: «В случае отсутствия или невозможности участия члена Совета университета по качеству в заседании Совета предоставлять информацию о кандидатуре сотрудника для участия в заседании секретарю Совета» 6 Составить перечень документов СМК структурного подразделения | Документы, оформленные в соответствии с установленными требованиями Документы НД, идентифицированные в соответствии с установленными требованиями Актуализированные документы СМК Положение об управлении электронной базой документов СМК МарГУ Актуализированное Положение о Совете по качеству образования Утверждённый перечень документов СМК структурного подразделения | До 01.10.2011 В течение года В течение года До 01 До 01.10.2011 До 10.11.2011 | ОМКО, УДО, УК, руководители подразделений Руководители подразделений, уполномоченные по качеству структурных подразделений Разработчики документов ОМКО, ИВЦ ОМКО Руководители подразделений |
4.2.4 Управление записями | 1 Составить перечень записей СМК структурного подразделения 2 Оформить записи структурного подразделения в соответствии с требованиями ДП СМК 4.2.4.01-2010 | Перечень записей СМК структурного подразделения Записи, оформленные в соответствии с установленными требованиями | До 10.10.2011 До 10.10.2011 | Руководители подразделений Руководители подразделений |
5.4 Планирование | 1 Разработать в соответствии с формой Ф 116 альбома бланков МарГУ измеримые Цели подразделений в области качества на уч. год. В Целях подразделений в области качества отразить повышение уровня удовлетворённости студентов 2 Составить отчёт о выполнении Целей в области качества подразделений за предыдущий год в соответствии с формой Ф 116 альбома бланков МарГУ | Цели подразделения в области качества, оформленные в соответствии с установленными требованиями Отчёт о выполнении целей | До 10.10.2011 До 01.10.2011 | Руководители подразделений Руководители подразделений |
5.5.1 Распределение полномочий, ответственности и функций | 1 Актуализировать, при необходимости, ПСП и ДИ в соответствии с требованиями МИ СМК 5.5.1.01-2010 2 Актуализировать Реестр процессов и видов деятельности в рамках СМК МарГУ | Учтённые копии ПСП и ДИ, оформленные в соответствии с установленными требованиями Актуализированный реестр процессов и видов деятельности в рамках СМК МарГУ | До 01.10.2011 До 01.10.2011 | Руководители подразделений, Управление кадрами ОМКО |
5.5.3 Внутренний обмен информацией | 1 Своевременно и в полном объёме доводить информацию о решениях Совета университета по качеству до персонала подразделений 2 Своевременно знакомить сотрудников с вновь вводимыми или актуализированными документами СМК 3 Оформить сайты факультетов/институтов в соответствии с памяткой по заполнению сайтов факультетов/институтов и кафедр 4 Разместить информационно-методические материалы по подготовке к предстоящему надзорному аудиту СМК на сайте МарГУ | Осведомлённость персонала о решениях Совета по качеству Запись в журнале ознакомления персонала с документами СМК Сайты подразделений, оформленные в соответствии с памяткой Информационно-методические материалы по подготовке к надзорному аудиту СМК на сайте МарГУ | В течение года В течение года До 01.10.2011 До 15.10.2011 | Члены Совета по качеству, уполномоченные по качеству структурных подразделений Разработчики документов, руководители подразделений, уполномоченные по качеству структурных подразделений Деканы/директора факультетов/институтов, зав. кафедрами, ответственные за сайты в структурных подразделениях ОМКО |
5.6 Анализ со стороны руководства | Определить форму и порядок представления данных по оценке результативности процессов СМК для владельцев процессов | Установленная форма и порядок представления данных о результативности процессов СМК | До 16.09.2011 | ОМКО |
6.2.2 Компетентность, осведомлённость, подготовка. Обучение персонала в области качества | 1 Определить механизм оценки результативности обучения в рамках повышения квалификации персонала 2 Проводить анализ результативности процесса повышения квалификации персонала вуза 3 Провести обучающие семинары в области СМК по подготовке к надзорному аудиту для руководителей структурных подразделений, уполномоченных по качеству и ответственных за ведение документации | Механизм оценки результативности обучения в рамках повышения квалификации персонала Записи по оценке результативности обучения персонала (в т. ч. по СМК) Программы обучающих семинаров, протоколы обучающих семинаров | До 01.11.2011 В течение года Сентябрь - ноябрь | Управление кадрами Управление кадрами ОМКО |
6.3 Инфраструктура | 1 Осуществлять проверки состояния зданий, инженерных и компьютерных сетей, отопительных систем, вентиляции согласно плану-графику проверок 2 Обеспечить подразделения университета копиями необходимых документов по ОТ и ПБ 3 Оформить типовые санитарно-технические паспорта кабинетов с вредными условиями труда и лабораторий учебных подразделений 4 Разработать и разместить на сайте МарГУ: - перечень документов по ОТ, которыми необходимо руководствоваться руководителям структурных подразделений; - перечень документов по ОТ, которые должны быть в каждом структурном подразделении; - перечень инструктажей сотрудников университета; - перечень инструкций по ОТ по профессиям и видам работ подразделения 5 Определить порядок проведения инструктажа на рабочем месте сотрудников и преподавателей вуза 6 Скорректировать форму журнала регистрации инструктажа с обучающимися по практике | График проверок состояния зданий, инженерных и компьютерных сетей, отопительных систем, вентиляции Копии утверждённых инструкций по ОТ и ПБ, карт аттестации рабочих мест, протоколов измерения напряжённости трудового процесса, оценки травмобезопасности рабочего места, измерений параметров микроклимата, измерения освещённости, шума, ЭМП, аэроионов Заполненные паспорта кабинетов и лабораторий учебных подразделений Перечни документов по ОТ, размещённые на сайте МарГУ Документ, описывающий порядок проведения инструктажа на рабочем месте сотрудников и преподавателей вуза Актуализированная форма журнала регистрации инструктажа с обучающимися по практике | в соответствии с графиком До 01.10.2011 До 01.11.2011 До 01.11.2011 До 01.11.2011 До 01.11.2011 | ЭТУ, ИВЦ Отдел по ОТ, учёбе и ПБ, руководители подразделений Руководители подразделений, зав. кабинетами/лабораториями, Отдел по ОТ, учёбе и ПБ, Отдел по ОТ, учёбе и ПБ Отдел по ОТ, учёбе и ПБ Отдел по ОТ, учёбе и ПБ, руководители подразделений |
6.4 Производственная среда | 1 Проверить наличие инструкций по технике безопасности, рабочих инструкций на местах, паспортов на учебное и лабораторное оборудование. При необходимости актуализировать инструкции 2 Составить перечень средств измерений, испытаний, контроля 3 Составить перечень основного оборудования кабинета, лаборатории (стенды, машины, станки и т. п.) 4 Идентифицировать неработающее оборудование, средства измерения, испытаний и контроля | Актуализированные инструкции, паспорта на учебное и лабораторное оборудование Перечень средств измерений, испытаний, контроля Перечень основного оборудования кабинета/лаборатории Наличие надписей на оборудовании «в не эксплуатации», «ремонт», «законсервировано» и т. п.; | До 01.11.2011 До 01.11.2011 До 01.11.2011 До 01.11.2011 | Отдел по ОТ, учёбе и ПБ, руководители подразделений Зав. кафедрами, зав. кабинетами/лабораториями Зав. кафедрами, зав. кабинетами/лабораториями Зав. кафедрами, зав. кабинетами/лабораториями |
7.1 Планирование процессов жизненного цикла продукции | 1 Спланировать работу подразделений в соответствии с установленными требованиями на основе анализа деятельности за уч. год 2 Включать в годовые планы работы Учёных советов факультетов/институтов, заседаний кафедр рассмотрение вопросов удовлетворённости студентов, выпускников и работодателей образовательным процессом 3 Годовые планы работ подразделений оформлять в соответствии с установленными требованиями | Планы работ подразделений, планы работ по видам деятельности подразделения Годовые планы работ подразделений, предусматривающие вопросы удовлетворённости студентов, выпускников и работодателей образовательным процессом Планы работ подразделений, оформленные в соответствии с требованиями ДП СМК 4.2.3.01-2010 | До 01.10.2011 До 01.10.2011 Постоянно | Руководители подразделений Деканы/директора факультетов/институтов, зав. кафедрами, уполномоченные по качеству Руководители подразделений |
7.2.1 Определение требований, относящихся к продукции | 1 Актуализировать перечень потребителей и поставщиков МарГУ 2 Анализировать требования работодателей к образовательной услуге | Актуализированный перечень потребителей и поставщиков МарГУ Записи об анализе требований работодателей к образовательной услуге (протокол заседаний кафедры) | До 01.10.2011 На этапе проектирования и разработки ООП | ОМКО, руководители подразделений Проректор по УР, УМУ, зав. кафедрами |
7.2.3 Связь с потребителями | 1 Систематически обновлять информацию, находящуюся на официальном Web-сайте университета, на страницах подразделений, в том числе по вопросам СМК 2 Продолжить работу по наполнению контента образовательного портала МарГУ на You Tube Education 3 Определить порядок сбора и использования информации о выпускниках университета | Актуализированная информация на сайте университета и подразделений Имиджевые видеоролики, видеофильмы факультетов/институтов, размещённые на You Tube Education Установленный порядок сбора и использования информации о выпускниках университета | В течение года В течение года До 01.11.2011 | Проректор по УР Ведущий программист ИООиИС , начальник ССО ЦСТСиВ, руководители подразделений |
7.5.1-1 Управление производством и обслуживанием (Управление образовательным процессом) | 1 Актуализировать Положение о порядке проведения практики студентов 2 Осуществлять мониторинг процесса практической подготовки студентов на уровне вуза 3 Предусмотреть в учебно-методических комплексах по дисциплинам наличие ссылок на электронные ресурсы учебной и дополнительной литературы, находящейся в открытом доступе в Интернете 4 Осуществлять перевод учебно-методической документации в электронный формат | Актуализированное Положение о порядке проведения практики студентов Записи по мониторингу процесса практической подготовки студентов Ссылки на электронные ресурсы учебной и дополнительной литературы в УМК Учебно-методическая документация в электронном формате | До 01.10.2011 Ежегодно Согласно сроков разработки и актуализации УМК В течение года | УМУ УМУ, руководители структурных подразделений Зав. кафедрами, разработчики УМК Проректор по учебной работе, УМУ, ИВЦ |
7.6 Управление устройствами для мониторинга и измерений | 1 Проводить поверку и калибровку средств измерения 2 Поддерживать в рабочем состоянии записи результатов проверки средств измерения 3 Определить порядок управления программными продуктами (верификации и утверждения) | График поверки и калибровки средств измерения Записи в рабочем журнале Акты апробации, протоколы тестирования программных средств | В соответствии с графиком В течение года До 01.10.2011 | ЭТУ, зав. лабораториями/зав. кабинетами Мастера производственного обучения/преподаватель ИВЦ |
8.2.1 Удовлетворённость потребителей | 1 На основе результатов анкетирования спланировать мероприятия по повышению уровня удовлетворённости преподавателей и сотрудников работой в вузе 2 На основе данных анкетирования проводить анализ удовлетворённости студентов соответствующего факультета/института качеством обучения в вузе. По результатам анализа планировать мероприятия по повышению уровня удовлетворённости студентов | План мероприятий по повышению уровня удовлетворённости преподавателей и сотрудников работой в вузе Спланированные мероприятий по повышению уровня удовлетворённости студентов качеством обучения в вузе | До 01.10.2011 В течение года | Представитель руководства по качеству Руководители подразделений |
8.2.2 Внутренние аудиты | 1 Представлять информацию о результатах каждого внутреннего аудита на заседаниях Совета по качеству 2 По результатам аудитов смежным подразделениям проводить самопроверку 3 Разработать и ввести в практику журнал регистрации несоответствий/наблюдений по результатам аудитов СМК в структурном подразделении | Запись в протоколах заседаний Советов по качеству Отчёты, планы КД и ПД Журнал регистрации несоответствий/наблюдений по результатам аудитов СМК в структурном подразделении | В течение года В течение года До 01.10.2011 | ОМКО Руководители подразделений ОМКО |
8.2.3 Мониторинг и измерение процессов | 1 Составить сводный график контроля деятельности подразделений 2 Анализировать результаты проверок. Поддерживать в рабочем состоянии записи результатов проверок 3 Внедрять в практику электронный анализ выполнения планов и программ различного уровня (н-р, с помощью диаграммы Ганта) | Сводный график контроля деятельности подразделений Записи по качеству: акты, отчёты, аналитические справки, отметки в плане работы кафедры о проведённой проверке и др. Программная реализация анализа выполнения планов и программ различного уровня | До 01.10.2011 Согласно сводному графику контроля Согласно сроков разработки планов различного уровня | ОМКО Ответственные за проведение проверок, руководители проверяемых подразделений Проректоры по направлениям деятельности, руководители подразделений, начальник ИВЦ |
8.2.4 Мониторинг и измерение продукции | 1 Осуществить самопроверку наличия и ведения записей о соответствии готовой продукции установленным требованиям 2 Вести мониторинг качества успеваемости по кафедре, факультету/институту, отображая результаты процессов в графиках, диаграммах | Протоколы ГАК, отчёты председателей ГАК, зачётные книжки, экзаменационные листы и ведомости и др. Записи, отражающие результаты мониторинга качества успеваемости | До 10.10.2011 В течение года | Руководители учебных подразделений Руководители учебных подразделений |
8.3 Управление несоответствующей продукцией | Привести управление несоответствующей продукцией на факультетах в соответствие с Положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации | Записи по управлению несоответствующей продукцией: экзаменационные листы и ведомости, протоколы ГАК, приказы о переводе, приказы об отчислении, журнал успеваемости, журнал посещаемости и т. д. | До 01.11.2011 | УМУ, руководители подразделений |
8.4 Анализ данных | 1 Отражать результаты анализа данных (анализ со стороны руководства, данные о компетентности ППС, проектирование и разработка ООП и учебных планов, результаты аудитов и т. д.) в протоколах заседаний подразделений 2 Определить показатели измерения результативности процессов СМК вуза 3 Использовать результаты оценки процессов СМК МарГУ при написании отчёта «Анализ СМК со стороны руководства» за уч. год | Протоколы заседаний подразделений Система показателей измерения результативности процессов СМК вуза Данные по оценке процессов в отчёте «Анализ СМК со стороны руководства» за уч. год | Постоянно До 10.10.2011 До 10.10.2011 | Руководители подразделений Владельцы процессов, ОМКО Представитель руководства по качеству , начальник ОМКО |
8.5.1 Постоянное улучшение | 1 Планировать вопросы, связанные с улучшением, на основе систематического анализа процессов и видов деятельности подразделения 2 Усилить контроль выполнения решений, принимаемых Учёным советом университета, Учёными советами факультетов/институтов, Советом по качеству, УМС, заседаниями кафедр и др. | Записи о результатах деятельности подразделения по улучшению (протоколы рабочих совещаний, заседаний подразделений и т. п.) Записи в протоколах заседаний о выполнении решений предыдущих советов, заседаний кафедр | В течение года В течение года | Руководители подразделений Руководители структурных подразделений |
8.5.2, 8.5.3 Корректирующие и предупреждающие действия | Проводить анализ обнаруженных несоответствий, устанавливать их причину, определять необходимые действия по их устранению | Записи о результатах оценки предпринятых действий (решения УС МарГУ, приказы ректора, решения УМС МарГУ, УС факультетов/институтов, протоколы заседаний кафедр и др.) | Систематически | Ректор, проректоры по направлениям деятельности, руководители подразделений |
