Приложение
к протоколу заседания
Межведомственной
правительственной комиссии
по бюджетным проектировкам
от « 5 » августа 2010 года
№ 3
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
среднесрочного финансового плана Республики Башкортостан на годы
(тыс. рублей)
Наименование показателя | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | ||||||
вариант 1 | вариант 2 | вариант 3 | вариант 1 | вариант 2 | вариант 3 | вариант 1 | вариант 2 | вариант 3 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
ДОХОДЫ | |||||||||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 67 ,2 | 60 892 437,8 | 60 ,0 | 58 ,0 | 57 ,0 | 62 ,0 | 60 ,0 | 59 ,0 | 65 ,0 | 63 ,0 | 61 ,0 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 41 778 731,3 | 35 825 300,0 | 35 ,0 | 35 ,0 | 34 ,0 | 37 ,0 | 36 ,0 | 35 ,0 | 39 ,0 | 38 ,0 | 37 ,0 |
Налог на прибыль организаций | 25 ,0 | 19 ,0 | 18 ,0 | 18 ,0 | 17 ,0 | 20 ,0 | 19 ,0 | 18 ,0 | 22 ,0 | 21 ,0 | 19 ,0 |
Налог на доходы физических лиц | 15 976 291,3 | 16 325 300,0 | 16 ,0 | 16 ,0 | 16 ,0 | 17 ,0 | 17 ,0 | 17 ,0 | 17 ,0 | 17 ,0 | 17 ,0 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 8 ,4 | 10 359 170,0 | 11 ,0 | 10 ,0 | 10 ,0 | 11 ,0 | 10 ,0 | 10 ,0 | 11 ,0 | 11 ,0 | 11 ,0 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 1 ,5 | 1 548 460,0 | 1 ,0 | 1 ,0 | 1 ,0 | 1 ,0 | 1 ,0 | 1 ,0 | 1 ,0 | 1 ,0 | 1 ,0 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 8 ,8 | 8 ,0 | 8 ,0 | 8 ,0 | 8 ,0 | 8 ,0 | 8 ,0 | 8 ,0 | 9 ,0 | 8 ,0 | 8 ,0 |
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 1 ,4 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 6 738,9 | 20 954,0 | 27 843,0 | 27 823,0 | 27 813,0 | 29 285,0 | 29 275,0 | 29 265,0 | 29 284,0 | 29 274,0 | 29 264,0 |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | ,3 | 32 683,0 | 37 228,0 | 37 228,0 | 37 228,0 | 2 150,0 | 2 150,0 | 2 150,0 | 1 434,0 | 1 434,0 | 1 434,0 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 5 ,9 | 4 ,0 | 2 ,0 | 2 ,0 | 2 ,0 | 1 ,0 | 1 ,0 | 1 ,0 | 1 ,0 | 1 ,0 | 1 ,0 |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | ,2 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 33 350,5 | 1 909,0 | 1 457,0 | 1 457,0 | 1 457,0 | 1 459,0 | 1 459,0 | 1 459,0 | 1 460,0 | 1 460,0 | 1 460,0 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 66 696,4 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 |
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 156,4 | 47,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 25 869,5 | 21 762,0 | 16 407,0 | 16 410,0 | 16 407,0 | 16 956,0 | 16 956,0 | 16 956,0 | 17 476,0 | 17 476,0 | 17 476,0 |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | ,5 | 20 360,0 | 18 200,0 | 18 200,0 | 18 200,0 | 18 400,0 | 18 400,0 | 18 400,0 | 19 300,0 | 19 300,0 | 19 300,0 |
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 40 512,5 | 40 364,2 | |||||||||
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | -,7 | -,4 | |||||||||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 25 789 931,9 | 19 ,7 | 5 ,0 | 5 ,0 | 5 ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | |||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 19 971 462,6 | 16 ,4 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | |||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ | 4 ,3 | 1 ,3 | |||||||||
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 1 ,0 | ,0 | 5 ,0 | 5 ,0 | 5 ,0 | ||||||
ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 2 200 503,5 | 1 ,0 | 1 ,8 | 1 ,8 | 1 ,8 | 1 ,6 | 1 ,6 | 1 ,6 | 1 ,4 | 1 ,4 | 1 ,4 |
РЫНОЧНЫЕ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ И УСЛУГ | 2 032 664,9 | 1 ,9 | 1 ,5 | 1 ,5 | 1 ,5 | 1 ,0 | 1 ,0 | 1 ,0 | 1 ,1 | 1 ,1 | 1 ,1 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 166 238,4 | ,1 | ,3 | ,3 | ,3 | ,6 | ,6 | ,6 | ,3 | ,3 | ,3 |
ЦЕЛЕВЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЛОТЕРЕЙ | 1 600,2 | 1 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 95 418 593,6 | 82 ,5 | 67 ,8 | 66 ,8 | 65 ,8 | 64 ,6 | 62 ,6 | 61 ,6 | 67 ,4 | 65 ,4 | 63 ,4 |
РАСХОДЫ | |||||||||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 3 158 274,8 | 3 ,8 | 7 ,4 | 7 ,1 | 7 ,8 | 11 ,7 | 11 ,9 | 11 ,3 | 11 ,8 | 11 ,6 | 11 ,4 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 3 754 243,5 | 3 ,2 | 2 ,8 | 2 ,8 | 2 ,8 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 | ,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 18 655 293,0 | 13 ,7 | 14 ,1 | 14 ,1 | 14 ,6 | 14 ,7 | 14 ,2 | 14 ,2 | 14 ,8 | 14 ,3 | 14 ,5 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 5 103 555,7 | 1 ,2 | 56 045,7 | 56 045,7 | 56 045,7 | 56 045,7 | 56 045,7 | 56 045,7 | 56 045,7 | 56 045,7 | 56 045,7 |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 233 682,1 | ,3 | ,7 | ,5 | ,8 | ,1 | ,9 | ,7 | ,1 | ,9 | ,7 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 8 547 809,5 | 7 ,7 | 5 ,8 | 5 ,9 | 5 ,9 | 5 ,1 | 5 ,2 | 5 ,3 | 5 ,2 | 5 ,3 | 5 ,4 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 2 492 041,3 | 2 ,2 | 2 ,5 | 2 ,5 | 2 ,5 | 2 ,0 | 2 ,0 | 2 ,0 | 2 ,9 | 2 ,9 | 2 ,9 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 7 219 442,1 | 7 ,3 | 6 ,7 | 6 ,4 | 6 ,7 | 6 ,5 | 6 ,9 | 6 ,2 | 5 ,7 | 5 ,5 | 5 ,5 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 12 101 114,9 | 13 ,0 | 8 ,1 | 8 ,0 | 8 ,5 | 8 ,4 | 8 ,0 | 8 ,7 | 8 ,3 | 8 ,0 | 8 ,7 |
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ | 37 194 458,1 | 34 ,9 | 33 ,9 | 33 ,0 | 33 ,0 | 33 ,5 | 33 ,4 | 33 ,2 | 33 ,7 | 33 ,4 | 33 ,4 |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 98 459 915,0 | 87 ,3 | 81 ,7 | 81 ,0 | 81 ,3 | 82 ,7 | 82 ,2 | 82 ,3 | 81 ,2 | 81 ,6 | 81 ,2 |
в том числе | |||||||||||
бюджет действующих расходных обязательств Республики Башкортостан | 66 ,7 | 66 545 663,0 | 66 ,3 | 72 ,3 | 73 ,8 | 73 ,9 | 72 ,9 | 73 ,3 | 73 ,9 | ||
бюджет принимаемых расходных обязательств Республики Башкортостан | 14 ,0 | 14 ,0 | 14 ,0 | 9 ,4 | 9 ,4 | 9 ,4 | 8 ,3 | 8 ,3 | 8 ,3 | ||
ПРОФИЦИТ (+), ДЕФИЦИТ (-) | -3 041 321,4 | -5 ,8 | ,9 | ,2 | ,5 | ,1 | ,6 | ,7 | ,8 | ,2 | ,8 |
