СОГЛАСОВАНО
Председатель Совета гимназии
_____________________________
МИНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПЕРВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ГИМНАЗИЯ
ИМЕНИ АКАДЕМИКА В. В. СОРОКИ
УТВЕРЖДАЮ
ДиректорМАОУ « Первая университетская гимназия
имени академика _______________
01 сентября 2013 года.
РАСШИФРОВКА - КАЛЬКУЛЯЦИЯ СТОИМОСТИ УСЛУГ
По Отделению платных образовательных услуг
ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ:
ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОТДЕЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ:
· Изучение учебных дисциплин сверх часов и сверх программ по данной дисциплине, предусмотренных учебным планом;
Работа по индивидуальным программам с одаренными учащимися;
· Подготовка к интеллектуальным конкурсам;
· Организация детских объединений и секций по интересам;
· Услуги психологов;
· Научно-исследовательская работа в гимназическом научном обществе;
· Проведение спортивно-оздоровительных и развивающих мероприятий
· Создание спортивных секций и групп по укреплению здоровья
· Организация профилактический и лечебных мероприятий
ФОНД № 1 Расходы по обслуживанию здания, в том числе коммунальные услуги 21082 руб..45коп./мес. (4,3%)
(расшифровка сметы составляется с учетом изменяющейся стоимости коммунальных услуг и корректируется с учетом площади, занимаемой при проведении внеклассных занятий)
ФОНД № 2 Финансирование работы и руководства научными и творческими обществами учащихся и индивидуального подхода в воспитании
Цель фонда: Оплата труда преподавателей, руководителей обществ, методистов и социальных работников.
Расходная часть: 366395руб.80коп.(74,77%)
2.1 Педагоги работающие по договорам 736 час. месчас. нед. ) * 120 руб. час. – 88320 руб., стимулирующий фонд – 70656 руб. с начислениями - 202058 руб.50коп.
2.2 Заработная плата педагогов – руководителей научных и творческих обществ 4620 руб./мес. (7х660 руб.) с начислениями – 5872.02р.
2.3 Зав. кафедрой инновационной педагогической практики – работающего в рамках ДПУ, 3300 руб./мес. С начислениями – 4296.60 р.
2.4 Оплата проверки тетрадей по русскому языку и математике 3080 руб./мес. (за полный месяц работы) педагогам, работающим в рамках ДПУ. С начислениями – 3914.68 р.
2.5 Приобретение расходных материалов для обеспечения научно-исследовательской деятельности учащихся 15.000 руб./мес., в том числе канцтоваров 10000 руб./мес.
2.6 Средства для содержания и обслуживания учебных помещений, здания и техники (ремонт и обслуживание оборудования, оплата услуг связи в том числе «Интернет», услуги банка, обеспечение санитарно-гигиенических норм и нормальных условий труда, командировочные и проездные расходы – 35000 руб. .)
2.7 Дополнительная деятельность по социальной защите школьников(социальный педагог, педагог-психологрублей. С начислениями – 12369 р.
2.8 Руководство и обеспечение деятельности отделения (бухгалтерское и административное обслуживание, уборка помещений) 67500 рублей. С начислениями 87885 руб.
ФОНД № 3 «ЗДОРОВЬЕ»
Цели фонда: Оплата труда медицинских работников, привлекаемых для профилактических мероприятий на основе договоров с медицинскими учреждениями, имеющими лицензию на оказание данного вида услуг. Финансирование мероприятий профилактического характера.
Расходная часть: 4195.25 руб. (0.87%) руб./мес.
В том числе по смете
Оплата труда привлекаемых медработников, работающих по программе «Здоровье» в рамках ДПУ, 2750 руб./мес.
С налогами 3495.25 руб./мес.
Приобретение медикаментов 700 руб./мес.
ФОНД № 4 «ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА»
Цель фонда: Материальное обеспечение приобретения учебной литературы (в том числе по подписке) по предметам дополнительного образования.
Расходная часть: 1000 руб./мес.(0.2%)
ФОНД № 5 «ПРОВЕДЕНИЕ СОВМЕСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ»
Цель фонда: Финансирование массовых образовательных мероприятий, экскурсий, проводимых на отделении платных образовательных услуг, организация школьных лагерей (летняя практика, укрепление международных связей).
Расходная часть: 25000 руб. (5.1%)
ФОНД № 6 «ОПЛАТА ОХРАНЫ И ОБСЛУЖИВАНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ»
Цель фонда: Обеспечение охраны и обслуживания здания с целью предотвращения нештатных ситуаций, террористических актов и других ситуаций, способных повредить жизни и здоровью учащихся и персонала, транспортировка денежных средств в кредитные организации и прочие расходы.
Расходная часть: 7500 р. – охранник
5000 р. – обслуживание локальной сети и компьютеров
9000 р. – подготовка материалов для работы ОПОУ
С налогами:
В том числе заработная плата сотрудников 21500 руб./мес.
С налогами 27326.50руб. (5.58%)
ФОНД №7 «ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ ДЛИТЕЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАЕНИЯ И ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ» ( 9.18%)
Цель фонда: Плановое приобретение дорогостоящего оборудования, программного обеспечения мебели и инвентаря для решения вопросов улучшения материально-технической базы учреждения.
Расходная часть 45000 руб.( включая ежемесячный платеж на ремонт – 10000 руб., обслуживание домофона (доступная среда) – 5500 руб., замена освещения на энергосберегающие светильники – 2500 руб.)
ПРИМЕЧАНИЕ: в случае неисполнения сметы (болезнь учащихся, освобождение большого числа школьников от оплаты за дополнительные образовательные услуги решение классных советов и т. п.) секвестирование бюджета разрешается администрацией гимназии.
Итого : Доход – 490000 рублей ; расход – 490000 рублей
Руководитель ОПОУ: _________________________
