ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к докладу о результатах и основных направлениях деятельности управления транспорта и автомобильных дорог области
Оценка результативности бюджетных расходов субъекта бюджетного планирования
Наименование | Единица измерения | Отчетный период | Плановый период | ||||
2008 год | 2009 год | 2010 год (текущий) | 2011 год (плановый) | 2012 год | 2013 год | ||
Стратегическая цель 1: . Обеспечение реконструкции существующей сети автомобильных дорог с доведением до нормативных требований, увеличение протяженности дорог за счет строительства новых, обеспечение подъездов с твердым покрытием к населенным пунктам и предоставление транспортных услуг жителям этих населенных пунктов | |||||||
Тактическая задача 1.1.: Строительство автомобильных дорог и искусственных сооружений на них Задача 1.2. Обеспечение подъездов с твердым покрытием к населенным пунктам области и предоставление транспортных связей и услуг жителям этих населенных пунктов Задача 1.3. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на строительство автодорог общего пользования | |||||||
Результаты: | |||||||
Протяженность вновь построенных дорог и искусственных сооружений на них | км/пог. м. | 46,456/ 38,74 | 15,684/ 26,55 | 8,537/ 15,1 | 33,8/ 92,7 | 37/ 37,0 | 47,3/+169,4 |
Доля вновь построенных дорог к общей протяженности дорог | % | 0,29 | 0,1 | 0,06 | 0,66 | 0,65 | 0,84 |
Количество населенных пунктов, получивших в отчетном году автотранспортную связь по дорогам с твердым покрытием | ед. | 3 | 2 | – | 9 | 7 | 6 |
Сумма предоставленных субсидий бюджетам муниципальных образований на строительство автодорог общего пользования | тыс. руб. | 85029,48 | 723 | 35000,0 | 40000,0 | 45000,0 | |
Расходы: | |||||||
Всего | тыс. руб. | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
в том числе бюджетные | тыс. руб. | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
внебюджетные | тыс. руб. | ||||||
Текущие | тыс. руб. | ||||||
Капитальные | тыс. руб. | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЦЕЛЬ 2. Организация комплекса мер по восстановлению первоначальных характеристик автомобильных дорог | |||||||
Задача 2.1. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | |||||||
Протяженность капитально отремонтированных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | км/пог. м. | 0,491/ 95,12 | 0,239/ 138,66 | 9,466 | – | – | – |
Расходы: | |||||||
Всего | тыс. руб. | 2 | 79627,7 | 76439,8 | – | 0 | – |
в том числе бюджетные | тыс. руб. | 2 | 79627,7 | 76439,8 | – | 0 | – |
внебюджетные | тыс. руб. | ||||||
Текущие | тыс. руб. | 2 | 79627,7 | 76439,8 | – | 0 | – |
Капитальные | тыс. руб. | ||||||
Задача 2.2. Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | |||||||
Протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог | км/пог. м. (м2) | 139,27/ 95,5 | 175,948/ 39,2 | 46,769 (973) | 117,131 | 83,18 | 106,56 |
Доля вновь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования в общей протяженности сети автомобильных дорог | % | 6,8 | 8,5 | 2,3 | 5,7 | 4,05 | 5,19 |
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения | % | 80,0 | 73,2 | 72,8 | 66,4 | 60,8 | 60,7 |
Расходы: | |||||||
Всего | тыс. руб. | 5 | 87740,3 | 4 | 0 | 0 | 10 |
в том числе бюджетные | тыс. руб. | 56120,2 | 37329,6 | 4 | 0 | 0 | 10 |
внебюджетные | тыс. руб. | 3 | 50410,7 | ||||
Текущие | тыс. руб. | 5 | 87740,3 | 4 | 0 | 0 | 10 |
Капитальные | тыс. руб. | ||||||
Задача 2.3. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на ремонт автомобильных дорог | |||||||
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 55,8 | 55,4 | 54,6 | 53,8 | 53,0 | |
Расходы: | |||||||
Всего | тыс. руб. | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
в том числе бюджетные | тыс. руб. | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
внебюджетные | тыс. руб. | ||||||
Текущие | тыс. руб. | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Капитальные | тыс. руб. | ||||||
ЦЕЛЬ 3. Организация работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования в течение года в соответствии с требованиями по обеспечению непрерывного дорожного движения в пределах утвержденных нормативов; сокращение дорожно-транспортных происшествий по причинам неудовлетворительного состояния дорог | |||||||
Задача 3.1. Содержание автомобильных дорог опорной сети | |||||||
Протяженность межмуниципальной сети дорог | прив. км | 2052,2 | 2052,2 | 2056,001 | 2052,2 | 2052,2 | 2052,2 |
Расходы: | |||||||
Всего | тыс. руб. | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 10 |
в том числе бюджетные | тыс. руб. | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 10 |
внебюджетные | тыс. руб. | ||||||
Текущие | тыс. руб. | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 10 |
Капитальные | тыс. руб. | ||||||
Задача 3.2. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования | |||||||
Протяженность муниципальной сети дорог | км | 3165,185 | 3509,2 | 3647,7 | 3647,7 | 3647,7 | 3647,7 |
Расходы: | |||||||
Всего | тыс. руб. | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 |
в том числе бюджетные | тыс. руб. | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 |
внебюджетные | тыс. руб. | ||||||
Текущие | тыс. руб. | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Капитальные | тыс. руб. | ||||||
Задача 3.3. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на содержание автодорог общего пользования в поселениях | |||||||
Сумма субсидий бюджетам муниципальных образований на содержание автодорог общего пользования в поселениях | тыс. руб. | 20000,0 | 12265,1 | 35370,4 | 45000,0 | 50000,0 | 55000,0 |
Расходы: | |||||||
Всего | тыс. руб. | 20000,0 | 12265,1 | 35370,4 | 45000,0 | 50000,0 | 55000,0 |
в том числе бюджетные | тыс. руб. | 20000,0 | 12265,1 | 35370,4 | 45000,0 | 50000,0 | 55000,0 |
внебюджетные | тыс. руб. | ||||||
Текущие | тыс. руб. | 20000,0 | 12265,1 | 35370,4 | 45000,0 | 50000,0 | 55000,0 |
Капитальные | тыс. руб. | ||||||
Задача 3.4. Проектно-изыскательские работы, экспертиза, инвентаризация и паспортизация автодорог, проекты организации движения по автодорогам области | |||||||
Сумма средств, направленная на проектно-изыскательские работы, экспертизу, инвентаризацию и паспортизацию автодорог, проекты организации движения по автодорогам области | тыс. руб. | 28986,5 | 19712,9 | 15324,1 | 50000,0 | 55000,0 | 55000,0 |
Расходы: | |||||||
Всего | тыс. руб. | 28986,5 | 19712,9 | 15324,1 | 50000,0 | 55000,0 | 55000,0 |
в том числе бюджетные | тыс. руб. | 28986,5 | 19712,9 | 15324,1 | 50000,0 | 55000,0 | 55000,0 |
внебюджетные | тыс. руб. | ||||||
Текущие | тыс. руб. | 28986,5 | 19712,9 | 15324,1 | 50000,0 | 55000,0 | 55000,0 |
Капитальные | тыс. руб. | ||||||
Задача 3.5 Совершенствование условий движения транспорта на областных автодорогах и улицах населенных пунктов | |||||||
Количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП) по причинам неудовлетворительного состояния автодорог | ед. | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 17 |
Расходы: | |||||||
Всего | тыс. руб. | 15752,7 | 8812,0 | 4900,0 | 18000,0 | 19100,0 | |
в том числе бюджетные | тыс. руб. | 15752,7 | 8812,0 | 4900,0 | 18000,0 | 19100,0 | |
внебюджетные | тыс. руб. | ||||||
Текущие | тыс. руб. | 15752,7 | 8812,0 | 4900,0 | 18000,0 | 19100,0 | |
Капитальные | тыс. руб. | ||||||
ЦЕЛЬ 4. Создание условий для организации транспортного сообщения автомобильным, железнодорожным и воздушным транспортом | |||||||
Задача 4.1. Организация и развитие перевозок грузов и пассажиров автомобильным транспортом | |||||||
Количество перевезенных пассажиров автомобильным транспортом | млн. чел. | 90,1 | 91,3 | 91,9 | 93,7 | ||
Пассажирооборот, выполненный автомобильным транспортом | млн. пасс-км | 1061,5 | 1075,1 | 1080,0 | 1100,0 | ||
Регулярность движения на маршрутах | % | 98,7 | 98,7 | 98,7 | 98,7 | ||
Перевезено грузов автомобильным транспортом | тыс. тонн | 1998,9 | 2004,1 | 2008,1 | 2008,1 | ||
Грузооборот, выполненный автомобильным транспортом | млн. тонно-км | 234,9 | 256,1 | 256,6 | 256,6 | ||
Расходы: | |||||||
Всего | тыс. руб. | 9 | 9 | 0 | 16700,0 | ||
в том числе бюджетные | тыс. руб. | 9 | 9 | 0 | 16700,0 | ||
внебюджетные | тыс. руб. | ||||||
Текущие | тыс. руб. | 6161,9 | 15768,3 | 16700,0 | 16700,0 | ||
Капитальные | тыс. руб. | 0 | 6 | 0 | |||
Задача 4.2. Организация перевозок грузов и пассажиров железнодорожным транспортом | |||||||
Перевезено грузов железнодорожным транспортом | тыс. тонн | 6619,5 | 7544,5 | 7694,3 | 7694,3 | ||
Грузооборот, выполненный железнодорожным транспортом | млн. тонно-км | 20557,3 | 16283,8 | 16748,0 | 16748,0 | ||
Пассажирооборот, выполненный железнодорожным транспортом | млн. пасс-км | 3207,4 | 3009,6 | 3080,0 | 3080,0 | ||
Расходы: | |||||||
Всего | тыс. руб. | 5000,0 | 8000,0 | 15239,6 | 60000,0 | ||
в том числе бюджетные | тыс. руб. | 5000,0 | 8000,0 | 15239,6 | 60000,0 | ||
внебюджетные | тыс. руб. | ||||||
Текущие | тыс. руб. | 5000,0 | 8000,0 | 15239,6 | 60000,0 | ||
Капитальные | тыс. руб. | ||||||
Задача 4.3. Создание условий для осуществления перевозок воздушным транспортом | |||||||
Количество перевезенных пассажиров воздушным транспортом | тыс. чел. | 8,4 | 8,4 | 9,0 | 10,0 | ||
Количество выполненных парных рейсов | ед. | 268 | 353,5 | 294 | 350 | ||
Расходы: | |||||||
Всего | тыс. руб. | 24266,7 | 22267,5 | 18000,0 | 18000,0 | ||
в том числе бюджетные | тыс. руб. | 24266,7 | 22267,5 | 18000,0 | 18000,0 | ||
внебюджетные | тыс. руб. | ||||||
Текущие | тыс. руб. | 24266,7 | 22267,5 | 18000,0 | 18000,0 | ||
Капитальные | тыс. руб. | ||||||
