администрации города
V. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Общий объем финансирования Программы составляет на годы 2 698,78 млн. руб., на годы – 2 796,78 млн. руб., в том числе по первому этапу ( годы) - 1 512,5 млн. руб., по второму этапу ( годы) - 1 186,28 млн. руб., по третьему этапу ( годымлн. руб. Финансирование мероприятий Программы предполагается осуществлять за счет средств бюджета города, бюджета округа и внебюджетных источников (таблица 2). Необходимые средства бюджета города составляют 133,58 млн. руб., в том числе по первому этапу ( годы) - 92,2 млн. руб., по второму этапу ( годы) - 34,48 млн. руб., по третьему этапу ( годы) - 6,9 млн. руб.
Таблица 2
Год реализации Программы | Объем финансовых средств (млн. руб.) | Бюджет города (млн. руб.) | Бюджет округа (млн. руб.) | Внебюджетные источники (млн. руб.) |
2011 | 639,5 | 19,7 | 619,8 | |
2012 | 873 | 72,5 | 115,1 | 685,4 |
2013 | 343,28 | 13,18 | 1,7 | 328,4 |
2014 | 471,2 | 12 | 1,5 | 457,7 |
2015 | 371,8 | 9,3 | 1,3 | 361,2 |
до 2020 | 98 | 6,9 | 3,9 | 87,2 |
Всего: | ||||
| 2 698,78 | 126,68 | 119,6 | 2 452,5 |
| 2 796,78 | 133,58 | 123,5 | 2 539,7 |
1 этап: | 1 512,5 | 92,2 | 115,1 | 1 305,2 |
2 этап: | 1 186,28 | 34,48 | 4,5 | 1 147,3 |
3 этап: | 98 | 6,9 | 3,9 | 87,2 |
Мероприятия по энергосбережению в жилищном фонде (за исключением мероприятий по оснащению приборами учета энергоресурсов и воды) и на объектах коммунальной инфраструктуры города (за исключением объектов уличного освещения) выполняются на 100% за счет внебюджетных источников.
К внебюджетным источникам, привлекаемым для финансирования мероприятий Программы, относятся: взносы участников реализации подпрограмм, включая предприятия и организации государственного и негосударственного секторов экономики, в том числе средства частных инвесторов, привлекаемых в рамках частно-государственного партнерства, в том числе на условиях оплаты из полученной экономии бюджетных расходов; целевые отчисления от прибыли предприятий, заинтересованных в осуществлении программ; кредиты банков, средства фондов и общественных организаций, зарубежных инвесторов, заинтересованных в реализации подпрограмм или отдельных мероприятий, кредиты и другие поступления.
Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджетов различных уровней на соответствующий год. Все суммы показаны в прогнозных ценах.
Объем и динамика расходов бюджетных средств на реализацию Программы определяются характером и временными рамками реализуемых мероприятий.
Финансирование реконструкции или технического перевооружения объектов, включаемых в Программу, осуществляется в установленном порядке через главных распорядителей бюджетных средств, к ведению которых относятся указанные объекты.
Приложение 3 к постановлению
администрации города
Финансовый план реализации мероприятий по распространению материалов об энергосбережении
и повышении энергетической эффективности города Нижневартовска
Таблица 3
№ п/п | Наименование мероприятия | Периодичность проведения мероприятия | Затраты всего (млн. руб.) | Затраты по годам реализации (млн. руб.) | Возможные источники финансирования | Возможные исполнители | ||||
2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. | Информационное обеспечение государственной политики в области повышения энергетической эффективности и энергосбережения с целью сбора, классификации, учета, контроля и распространения информации в данной сфере | |||||||||
1.1. | Координация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и контроль за их проведением муниципальными учреждениями, муниципальными предприятиями | регулярно | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | |||||||
1.2. | Сбор, классификация, учет, контроль и представление информации, подлежащей включению в государственную информационную систему в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, оператору государственной информационной системы | не реже 1-го раза в квартал | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города, организации с участием муниципального образования, управляющие компании, товарищества собственников жилья, осуществляющие техническое обслуживание и ремонт многоквартирных жилых домов | |||||||
1.3. | Проведение среди сотрудников и обучающихся школ города информационно-просветительской работы, направленной на информирование о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности | регулярно | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города, средние школы города | |||||||
1.4. | Распространение информации об установленных требованиях, предъявляемых к собственникам жилых домов, собственникам помещений в многоквартирных жилых домах, лицам, ответственным за содержание многоквартирных жилых домов, информирование жителей о возможных типовых решениях повышения энергетической эффективности и энергосбережения (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепление и т. д.) путем размещения информации в местах общего пользования многоквартирных жилых домов | 1 раз в год | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города, управляющие компании, товарищества собственников жилья, осуществляющие техническое обслуживание и текущий ремонт многоквартирных жилых домов | |||||||
2. | Организация обучения специалистов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе по вопросам проведения энергетических обследований, подготовки и реализации энергосервисных договоров (контрактов) | 1,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |||
2.1. | Организация обучающих семинаров в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | 2 раза в год | 1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | бюджет города | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
2.2. | Обучение сотрудников, ответственных за повышение энергоэффективности, в обучающих центрах энергетической эффективности, созданных в окружных и федеральных учебных заведениях, в том числе: | 1 раз в год | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||
2.2.1. | Департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города | 0,08 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | |||
2.2.2. | Департамента образования администрации города | 0,07 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |||
2.2.3. | Департамента здравоохранения администрации города | 0,07 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |||
2.2.4. | Управления культуры администрации города | 0,07 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | |||
2.2.5. | Управления по физической культуре и спорту администрации города | 0,07 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | |||
2.2.6. | Муниципального бюджетного учреждения "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска" | 0,07 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | |||
2.2.7. | Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Нижневартовску | 0,07 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | |||
3. | Проведение муниципальных конкурсов и участие в окружных конкурсах в области энергосбережения | 0,8 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||
3.1. | Проведение муниципальных конкурсов на лучшие достижения в области энергосбережения: | 1 раз в год | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | бюджет города | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города, организации с участием муниципального образования, управляющие компании, товарищества собственников жилья, осуществляющие техническое обслуживание и ремонт многоквартирных жилых домов | |
"Лучшие достижения в области энергосбережения среди организаций коммунального комплекса" | 1 раз в год | 0,1 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | ||||
"Лучшие достижения в области энергосбережения среди бюджетных организаций" | 1 раз в год | 0,1 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | ||||
"Лучшее товарищество собственников жилья в реализации энергосберегающих мероприятий" | 1 раз в год | 0,1 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | ||||
"Лучшая управляющая компания жилищным фондом в реализации энергосберегающих мероприятий" | 1 раз в год | 0,1 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | ||||
3.2. | Проведение муниципальных конкурсов детских творческих работ и рисунков в области энергосбережения среди обучающихся образовательных учреждений: | 1 раз в год | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | бюджет города | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города, департамент образования администрации города, управление культуры администрации города | |
"Лучшая творческая работа по пропаганде энергосбережения среди обучающихся образовательных учреждений" | 1 раз в год | 0,2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | ||||
"Лучший рисунок на тему энергосбережения среди обучающихся образовательных учреждений" | 1 раз в год | 0,2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | ||||
3.3. | Участие в окружных конкурсах в области энергосбережения | 1 раз в год | бюджет города | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | ||||||
4. | Информирование руководителей государственных и муниципальных бюджетных учреждений о необходимости проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе о возможности заключения энергосервисных договоров (контрактов) и особенностях их заключения | 1,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |||
4.1. | Подготовка и проведение ежегодных научных и научно-практических конференций и форумов в области энергосбережения с участием руководителей государственных и муниципальных бюджетных учреждений | 1 раз в год | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | бюджет города | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
4.2. | Участие в окружных и общероссийских конференциях и форумах в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | 2 раза в год | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||
4.3. | Участие в окружных и общероссийских выставках в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (без аренды выставочной площади) | 1 раз в год | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||
4.4. | Организация и проведение "круглых столов" для руководителей государственных и муниципальных бюджетных учреждений о необходимости проведения и ходе реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | 1 раз в квартал | ||||||||
4.5. | Подготовка докладов о ходе реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | 1 раз в квартал | ||||||||
5. | Разработка и проведение мероприятий по пропаганде энергосбережения через средства массовой информации, распространение социальной рекламы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | 6,8 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | |||
5.1. | Размещение в сети Интернет, в том числе на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска, информации о необходимости проведения и ходе реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | по мере необходимости | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города, управление по информационной политике администрации города, управление по информационным ресурсам администрации города | |||||||
размещение социальной рекламы, обновление и дополнение информации об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска | по мере необходимости | |||||||||
5.2. | Размещение на телеканалах города Нижневартовска информации о необходимости проведения и ходе реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе: | по мере необходимости | 5,8 | 1 | 1 | 1,1 | 1,3 | 1,4 | внебюджетные источники | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города, управляющие компании, товарищества собственников жилья, осуществляющие техническое обслуживание и текущий ремонт многоквартирных жилых домов |
в формате "бегущая строка" | по мере необходимости | 0,2 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | |||
рекламные ролики и социальная реклама | по мере необходимости | 5,6 | 0,96 | 0,96 | 1,06 | 1,26 | 1,36 | |||
5.3. | Размещение информации о необходимости проведения и ходе реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности с помощью рекламных площадей | по мере необходимости | 1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | бюджет города | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
5.3.1. | Размещение социальной рекламы в печатных средствах массовой информации города Нижневартовска | по мере необходимости | ||||||||
5.3.2. | Размещение социальной рекламы на транспорте города Нижневартовска: | по мере необходимости | 1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | бюджет города | |
автобусы | по мере необходимости | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | бюджет города | ||
маршрутное такси | по мере необходимости | 0,4 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | бюджет города | ||
Итого, в том числе: | 10,6 | 1,8 | 2 | 2,1 | 2,3 | 2,4 | ||||
бюджет города | 4,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
средства предприятий | 5,8 | 1 | 1 | 1,1 | 1,3 | 1,4 |
Приложение 4 к постановлению
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 |
