Городская целевая программа «Капитальный ремонт и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры города Томска на 2007 год»

Приложение

к решению Думы города Томска

от 19 декабря 2006 г. № 000

ГОРОДСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Капитальный ремонт и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры города Томска на 2007 год»

г. Томск - 2006 г.

ПАСПОРТ ГОРОДСКОЙ

ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

1. Наименование Программы	«Капитальный ремонт и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры города Томска на 2007 год»
2. Статус программы	Городская целевая программа
3. Заказчик программы	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Томска.
4. Разработчик программы	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Томска.
5. Цели и задачи программы, основные целевые показатели	Комплексное решение проблем, негативно влияющих на качество и надежность обеспечения электроэнергией, холодной питьевой водой, тепловой энергией и горячей водой потребителей, присоединённых к муниципальным сетям коммунального назначения. Оздоровление и развитие коммунальной инфраструктуры города Томска, снижение эксплуатационных затрат; обеспечение населения услугами по надежному, бесперебойному и безопасному электро - тепло- водоснабжению.
6. Сроки реализации	2007 год.
7. Исполнитель программы	Предприятия, учреждения и организации, прошедшие конкурсный отбор
8. Объёмы и источники финансирования	Объём финансирования, всего на 2007 г. – 365 695,15 тыс. руб. Источник финансирования – бюджет г. Томска
9. Ожидаемые конечные результаты реализации программы	Снижение уровня потерь, повышение качества и надежности водо-, тепло - и электроснабжения потребителей, устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, движению транспорта; снижение эксплуатационных затрат.
10. Система организации контроля за исполнением программы	-  Дума города Томска -  Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Томска

ВВЕДЕНИЕ

Городская целевая программа «Капитальный ремонт и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры города Томска на 2007 год» разработана на основании решения Координационного совета в соответствии с Постановлением Мэра г. Томска от 01.01.2001 г. № 000 «Об утверждении Порядка разработки и реализации целевых программ в городе Томске».

Программа направлена на снижение потерь энергоресурсов и эксплуатационных затрат на содержание инженерной инфраструктуры г. Томска и устранение проблем, негативно влияющих на качество и надежность обеспечения потребителей электроэнергией, водой и теплом, восстановление благоустройства после проведения ремонтных работ.

В число таких проблем входят:

- Увеличение аварийности на муниципальных сетях электро-, водо - и теплоснабжения.

- Рост потерь в муниципальных сетях (физическое и моральное старение сетей).

- Увеличенные расходы ресурсов на выработку тепловой энергии, добычу и транспортировку воды, в связи с моральным и физическим старением оборудования

- Вредное воздействие на окружающую среду.

1. ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ

Основной задачей программы является проведение ряда мероприятий, позволяющих улучшить техническое состояние инженерных сетей и объектов коммунального назначения для надежного электро - , водо - и теплоснабжения потребителей, присоединённых к муниципальным сетям, снижение экологических рисков, повышение безопасности населения, при одновременном снижении затрат на эксплуатацию сетей.

Программа предлагает следующие направления:

Водоснабжение и водоотведение:

- капитальный ремонт и реконструкция водопроводных сетей, запорной арматуры и сооружений;

- капитальный ремонт и реконструкция канализационных сетей и сооружений;

- капитальный ремонт и реконструкция технологического оборудования водопроводных станций и скважин;

- капитальный ремонт и реконструкция технологического оборудования канализационных станций;

2. Теплоснабжение:

Источник теплоснабжения –

- капитальный ремонт и реконструкция муниципальных тепловых сетей;

- капитальный ремонт и реконструкция ЦТП и КРП;

Источник теплоснабжения - муниципальные котельные

-  капитальный ремонт и реконструкция котельных и разводящих тепловых сетей;

- капитальный ремонт и реконструкция электрооборудования котельных;

Источник теплоснабжения - ведомственные котельные

- капитальный ремонт и реконструкция муниципальных теплотрасс и ЦТП, присоединенных к ведомственным котельным.

3. Электроснабжение:

Воздушные линии электропередачи

- капитальный ремонт и реконструкция воздушных линий 6 -10 кВ;

- капитальный ремонт и реконструкция воздушных линий 0,4 кВ;

Кабельные линии электропередачи

- капитальный ремонт и реконструкция кабельных линий 6 -10 кВ;

- капитальный ремонт и реконструкция кабельных линий 0,4 кВ;

Трансформаторные подстанции

- ремонт оборудования ТП;

- ремонт строительной части ТП;

4. Прочие мероприятия:

- текущий ремонт и содержание объектов коммунальной инфраструктуры, оформляемой в муниципальную собственность.

2. ЦЕЛИ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ

Целью программы является реализация комплекса мероприятий технического и организационного порядка, улучшающих техническое, санитарное и экологическое состояние муниципальной коммунальной инфраструктуры города Томска.

Результатом реализации программы станет:

- повышение качества и надежности водо-, тепло - и электроснабжения потребителей;

- снижение уровня потерь;

- снижение эксплуатационных расходов;

- приведение состояния муниципальных сетей к нормативному состоянию;

-  соблюдение санитарных норм.

Программа позволит:

- уменьшить количество аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, движению транспорта;

- снизить экономические потери;

- снизить социальную напряженность среди населения города Томска.

3. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

№ п/п	Срок реализации	Источник финансирования	Сумма, тыс. руб.	Эффект от реализации программы
1	2007 год	Бюджет города Томска	365 695,15	Обеспечение надежного электро-, водо - и теплоснабжения населения, снижение экологических рисков, повышение безопасности населения, при одновременном снижении затрат при эксплуатации сетей.
Итого	365 695,15

Срок реализации программы рассчитан на 1 год (2007г. таблица № 1).

Таблица №1

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации
1	2	3
1.	Водоснабжение и водоотведение: -  капитальный ремонт и реконструкция водопроводных сетей, арматуры и сооружений; -  капитальный ремонт и реконструкция канализационных сетей и сооружений; -  капитальный ремонт и реконструкция технологического оборудования водопроводных станций и скважин, -  капитальный ремонт и реконструкция технологического оборудования канализационных станций;	2007 год.
2.	Теплоснабжение: Источник теплоснабжения – -  капитальный ремонт и реконструкция муниципальных тепловых сетей; -  капитальный ремонт и реконструкция ЦТП и КРП; Источник теплоснабжения - муниципальные котельные -  капитальный ремонт и реконструкция котельных и разводящих тепловых сетей; -  капитальный ремонт и реконструкция электрооборудования котельных; Источник теплоснабжения - ведомственные котельные -  капитальный ремонт и реконструкция муниципальных теплотрасс, ЦТП, присоединенных к ведомственным котельным.	2007 год
3.	Электроснабжение: Воздушные линии электропередачи -  капитальный ремонт и реконструкция воздушных линий 6-10 кВ; -  капитальный ремонт и реконструкция воздушных линий 0,4 кВ;. Кабельные линии электропередачи -  капитальный ремонт и реконструкция кабельных линий 6-10 кВ; -  капитальный ремонт и реконструкция кабельных линий 0,4 кВ; Трансформаторные подстанции -  ремонт оборудования ТП; -  ремонт строительной части ТП.	2007 год
4.	Прочие мероприятия: - текущий ремонт и содержание объектов коммунальной инфраструктуры, оформляемой в муниципальную собственность.	2007 год

4. ПОТРЕБНОСТЬ В ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Для реализации программы необходимо 365 695,15 тыс. рублей.

Таблица № 2

СМЕТА РАСХОДОВ – БЮДЖЕТНАЯ ЗАЯВКА.

Наименование мероприятий	Ед. изм.	Объем работ	Сумма (тыс. руб.)	Источник финансирования
1	2	3	4	5
2007 год
I.  Водопроводное и канализационное хозяйство
Приобретение материалов и оборудования			149 548,58	бюджет г. Томска
Капитальный ремонт (реконструкция) объектов водоснабжения и водоотведения, включая благоустройство, непредвиденные расходы, проектные работы на 2007 – 2008 годы, функции заказчика и технадзора			114 244,02	бюджет г. Томска
ИТОГО 263 792,60
II.  Теплохозяйство
Приобретение материалов и оборудования			16 838,98	бюджет г. Томска
Капитальный ремонт (реконструкция) объектов теплоснабжения, включая благоустройство, непредвиденные расходы, проектные работы на 2007 – 2008 годы, функции заказчика и технадзора			12 378,57	бюджет г. Томска
ИТОГО 29 217,55
III. Электрохозяйство
Приобретение материалов и оборудования			20 389,21	бюджет г. Томска
Капитальный ремонт (реконструкция) объектов электроснабжения, включая благоустройство, непредвиденные расходы, проектные работы на 2007 – 2008 годы, функции заказчика и технадзора			16 855,79	бюджет г. Томска
ИТОГО 37 245,0
IV. Прочие мероприятия.
Разработка проектно-сметной документации на капитальное строительство, в том числе экспертиза.			5 000,0
Капитальный, текущий ремонт и содержание объектов коммунальной инфраструктуры, оформляемой в муниципальную собственность, в том числе по объектам: - водоснабжения и водоотведения - теплоснабжения - электроснабжения			30 440,0 19,0 8,2 3,24	бюджет г. Томска
ИТОГО 35 440,0

5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ С УКАЗАНИЕМ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1	Проведение капитального ремонта и реконструкции объектов водопроводно-канализационного хозяйства	2007 год.	Предприятия, учреждения и организации, прошедшие конкурсный отбор
2	Проведение капитального ремонта и реконструкции объектов теплохозяйства	2007 год.	Предприятия, учреждения и организации, прошедшие конкурсный отбор
3	Проведение капитального ремонта и реконструкции объектов электрохозяйства	2007 год.	Предприятия, учреждения и организации, прошедшие конкурсный отбор
4	текущий ремонт и содержание объектов коммунальной инфраструктуры, оформляемой в муниципальную собственность	2007 год.	Предприятия, учреждения и организации, прошедшие конкурсный отбор

6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Ключевым принципом, определяющим построение механизма реализации программы, является принцип «баланса интересов», который подразумевает обеспечение соблюдения интересов исполнителей, заказчиков и субъектов управления, участвующих в реализации программы.

В ходе реализации программы будут использованы нормативно-правовое регулирование, административные меры, бюджетная поддержка, организационные механизмы и контролирующие меры.

Для достижения программных целей предполагается использовать средства городского бюджета, в пределах средств, предусмотренных на очередной финансовый год.

Реализация программы осуществляется посредством заключения муниципальных контрактов в порядке, установленном законодательством.

7. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Система организации контроля за исполнением программы:

1.  Дума города Томска – осуществляет распределение выделенных бюджетных ассигнований по видам работ.

2.  Департамент финансов администрации г. Томска осуществляет финансирование программных мероприятий после взаимного исполнения обязательств сторонами по договорам аренды и муниципального заказа.

3.  Департамент ЖКХ администрации г. Томска осуществляет общий контроль исполнения мероприятий.

4.  Исполнители программы (предприятия, учреждения и организации, прошедшие конкурсный отбор) осуществляют реализацию мероприятий по данной программе.

8. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Капитальный ремонт и реконструкция объектов коммунального хозяйства позволит улучшить техническое состояние инженерной инфраструктуры города, что приведет к сокращению затрат на дальнейшее техническое обслуживание и эксплуатацию сетей, а также к решению важных социально-экономических задач:

- обеспечение надёжности и стабильности водо-, тепло - и электроснабжения потребителей, присоединённых к муниципальным сетям;

- повышение качества предоставления коммунальных услуг;

- повышение уровня энергобезопасности г. Томска;

- снижение количества аварий на муниципальных сетях;

- снижение потерь энергоресурсов;

- соблюдение санитарных норм (благоустройство), улучшение экологической обстановки в г. Томске;

- приведение муниципальных сетей к нормативному состоянию;

-  снижение социальной напряженности в городе.

Председатель Первый заместитель

Думы города Томска Мэра города Томска

____________ ____________