Затраты на общехозяйственные нужды МУК «ДК Мосрентген» на 2012г

ЗАТРАТЫ

на общехозяйственные нужды

МУК «ДК Мосрентген» на 2012г.

Тыс. руб.

	Наименование показателя	Сумма расходов	В том числе:
Кружки, студии	Мероприятия
211	Зарплата АУП и обслуживающего персонала	2087,8	1085,7	1002,1
213	Страховые взносы	630,5	327,9	302,6
221	Услуги связи	60,0	31,2	28,8
222	Транспортные услуги	98,0	5,0	93,0
223 1	Теплоснабжение (50%)	203,0	105,6	97,4
223 2	Электроэнергия (90%)	630,0	327,6	302,4
223 3	Вода, стоки	50,0	26,0	24,0
225	Услуги ЖКХ по обслуживанию здания	390,0	202,8	187,2
225	Услуги по КТС охраны	70,0	36,4	33,6
225	Услуги по дератизации	12,0	6,2	5,8
225	Вывоз ТБО	15,0	7,8	7,2
225	Заправка огнетушителей	15,0	7,8	7,2
225	Ремонт аппаратуры	15,0	-	15,0
225	Услуги по содержанию ковров входной группы	24,0	12,5	11,5
225	Услуги по обслуживанию пожарной сигнализации	100,0	52,0	48,0
226	Услуги охраны здания	600,0	312,0	288,0
226	Подписка на периодические издания	15,0	7,8	7,2
226	Справочно-информационные системы	70,0	36,4	33,6
226	Курсы повышения квалификации	15,0	7,8	7,2
226	Услуги по переходу на новую программную продукцию	50,0	26,0	24,0
226	Сопровождение 1С бухгалтерия	120,0	62,4	57,6
226	Услуги инкассации	40,0	20,8	19,2
226	Установка охранной сигнализации	300,0	156,0	144,0
226	Установка подсветки здания	500,0	260,0	240,0
226	Услуги по дренажу	100,0	52,0	48,0
310 4	Увеличение стоимости основных средств	795,0	605,0	190,0
340 4	Увеличение стоимости материальных запасов	80,0	41,6	38,4
	Итого потребность:	7085,3	3822,3	3263,0

Приложение

к затратам на общехозяйственные нужды

СВЕДЕНИЯ

о расходах на уплату услуг связи

МУК «ДК Мосрентген» на 2012г.

(КОСГУ 221)

Тыс. руб.

№№ п/п	Наименование показателя	За месяц (руб)	2012г.
1.	Абонентская плата	713,9	8,6
2.	Оплата переговоров		21,4
3.	Интернет	2500	30,0
	ИТОГО расходов		60,0

Приложение

к затратам на общехозяйственные нужды

СВЕДЕНИЯ

о расходах на транспортные услуги

МУК «ДК Мосрентген» на 2012г.

(КОСГУ 222)

№ п./п.	Наименование показателя	Количество	Стоимость единицы	Сумма руб.
1	2	3	4	5
1.	Оплата проезда для доставки документов в г. Видное (по фактическим данным 2010 год)			9 200
2.	Оплата автобуса для участников конкурсов: - эстрадной песни «Эдельвейс 2011» - Отборочный тур Губернаторского конкурса «С чего начинается Родина» - финал Губернаторского конкурса «С чего начинается Родина - благотворительные концерты в Доме для сирот, в пансионате для ветеранов Коньково, - театральный фестиваль «Завалинка» в г. Ногинске	10 час. 10 час. 10 час 10 час. 10 час 12 час. 6 час. 6 час.	900 900 900 900 900 900 900 900	66 500 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 10 800 5 400 5 400
3.	Выезд театра-студии «МолоТТ» со спектаклями –	2 х 12	900	21 600
	Итого по статье:			98 000

Затраты произведены из расчета стоимости 1 часа автобуса -3»

Приложение

к затратам на общехозяйственные нужды

СВЕДЕНИЯ

о расходах на оплату коммунальных услуг в составе затрат на содержание имущества

МУК «ДК Мосрентген» на 2012г.

№№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	В натуральных величинах на 2012 год	Тариф на потребление	Сумма (тыс. руб.)	Коэффи-циент	Нормативные затраты на коммунальные услуги
1	Теплоэнергия	Гкал/м3	283,2	1433-59	406,0	0,5	203,0
2	Электроэнергия	Квт/час.	150862	4,64	700,0	0,9	630,0
4	Водоснабжение	м3	955	26-79	25,6	1	25,6
5	Канализация	м3	955	25-53	24,4	1	24,4
	ИТОГО потребность				1156,0		883,0

Приложение

к затратам на содержание имущества

СВЕДЕНИЯ

о расходах на оплату услуг по содержанию имущества

(КОСГУ 225)

Тыс. руб.

№№ п/п	Наименование показателя	Сумма на 2012г.
1	Услуги ЖКХ по обслуживанию здания	390,0
2	Дератизация	12,0
3	Вывоз ТБО	15,0
4	Заправка огнетушителей	15,0
6	Ремонт аппаратуры	15,0
7	Услуги КТС охраны	70,0
8.	Услуги по содержанию ковровых покрытий входной группы	24,0
9.	Обслуживание пожарной безопасности	100,0
10.	Охрана здания	600,0
	Итого потребность	1241,0

Приложение

к затратам на общехозяйственные нужды

СВЕДЕНИЯ

о расходах на оплату прочих услуг

МУК «ДК Мосрентген» на 2012г.

(КОСГУ 226)

Тыс. руб.

№№ п/п	Наименование показателя	Сумма расходов на 2012г.
1	Подписка на периодические издания на 2012 год	15,0
2	Справочно-информационные системы	70,0
3	Курсы повышения квалификации, семинары	15,0
4	Услуги по переходу на новую программную продукцию	50,0
5.	Сопровождение 1С бухгалтерия	120,0
6.	Услуги инкассации	40,0
7.	Установка охранной сигнализации	300,0
8.	Установка подсветки здания	500,0
9.	Услуги по дренажу	100,0
	Итого потребность	1210,0

Приложение

к затратам на общехозяйственные нужды

СВЕДЕНИЯ

о расходах на увеличение стоимости основных средств

МУК «ДК Мосрентген» на 2012г.

(КОСГУ 310)

Тыс. руб.

№№ п/п	Наименование показателя	Сумма расходов на 2012г.
1	Мебель для аудиторий	400,0
2.	Звуковое оборудование	15,0
3.	Пылесос для ковролиновых покрытий зрительного зала	50,0
4.	Логотип на здание ДК	330,0
	Итого потребность	795,0

Приложение

к затратам на общехозяйственные нужды

СВЕДЕНИЯ

о расходах на увеличение стоимости материальных запасов

МУК «ДК Мосрентген» на 2012г.

(КОСГУ 340)

Тыс. руб.

№№ п/п	Наименование показателя	Сумма расходов на 2012г.
1	Канцелярские товары	60,0
2	Хозяйственные товары (моющие, чистящие средства)	20,0
	ИТОГО потребность	80,0

СВЕДЕНИЯ

о расходах на проведение культмассовых мероприятий

МУК «ДК Мосрентген» на 2012г.

(КОСГУ 290)

№ п./п.	Наименование показателя	Количество	Стоимость единицы	Сумма руб.
1	2	3	4	5
2 3.	Проведение культмассовых мероприятий Баннеры для праздничных мероприятий: - Новый год (3 х 4) - День Защиты детей Новогодние украшения внешнего и внутреннего помещения Призы для проведения детских мероприятий: - Новый год мягкие игрушки сувениры шоколадки, конфеты - День Защиты детей мягкие игрушки сувениры шоколадки, конфеты - Школьные каникулы мягкие игрушки сувениры шоколадки, конфеты Заправка баллонов гелием для воздушных шаров Приобретение шаров, лент, зажимов	20 кв. м. 20 кв. м. 12 кв. м 40. 150 150 50 150 150 50 150 150 4	450 450 450 60 20 10 60 20 10 60 20 10 3500	9 000 9 000 39 100 2 400 3 000 1 500 3 000 3 000 1 500 4 000 3 000 1 500 14 000 6 000
	Итого по статье: