Приложение 2
к постановлению администрации
сельского поселения Перегребное
от 10 июля 2012 г. № 000
Прогноз социально-экономического развития
сельского поселения Перегребное на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
Прогноз социально-экономического развития сельского поселения Перегребное на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов разработан в соответствии с Федеральным законом от 01.01.2001 «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации», на основе сценарных условий Министерства экономического развития Российской Федерации на этот период, рекомендаций Департамента экономической политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, постановления администрации сельского поселения Перегребное «О порядке разработки и утверждения прогноза социально-экономического развития сельского поселения Перегребное», а также на основе анализа социально-экономического положения поселения за годы, оценки развития экономики в 2013 году, обобщения итоговых показателей предприятий и организаций, осуществляющих деятельность на территории сельского поселения Перегребное.
Прогноз социально-экономического развития поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов выполнен в двух вариантах. Первый вариант инерционный – исходит из относительно устойчивой, но по сравнению с текущим периодом несколько менее благоприятной комбинацией внешних и внутренних условий, в том числе учитывающей возможность некоторого ухудшения конъюнктуры на международных рынках сырьевых и энергетических ресурсов. Второй вариант – исходит из достаточно благоприятного сочетания внешних и внутренних условий развития в ближайшие годы.
Демографическая ситуация
Численность постоянного населения поселения на 1 января 2013 году составила 3,924 тыс. человек. Численность мужчин составила 50,1% (1,968 тыс. человек), женщин – 49,9% (1,957 тыс. человек).
По предварительным данным, число родившихся за 2013 год составит 65 человек, умерших – 25 человек, естественный прирост населения составит 40 человек, коэффициент естественного прироста – 10,21 на 1000 человек населения, что на 15,2% больше, чем за 2012 год.
Численность прибывших за 2013 год составит 100 человек, выбывших – 150 человек, значение миграционного сальдо составит -50 человек. Миграционный прирост населения в поселении является отрицательным на протяжении ряда лет, среднее значение миграционного сальдо за последние три года – -100 человек. Среднегодовая численность по итогам текущего года составит 3,919 тыс. человек, а к концу прогнозируемого периода – 4,010 тыс. человек.
Промышленность
Промышленность поселения представлена следующими видами экономической деятельности:
- обрабатывающие производства, в том числе производство пищевых продуктов, текстильное и швейное производство, обработка древесины и производство изделий из дерева,
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в 2013 году составит 134,48 млн. руб., в прогнозируемом периоде ожидается положительная динамика роста объемов производства и в 2016 году общий объем промышленного производства планируется в размере 151,73 млн. руб.
Пищевая промышленность поселения представлена производством хлеба и хлебобулочных изделий. Производством хлеба и хлебобулочных изделий на территории поселения занимаются 2 предприятия-изготовителя Шеркальское потребительское общество и Торговое отделение с. Перегребное филиала «Белоярскгазторг» .
Индекс производства пищевых продуктов за 2013 год составит 94,62, что обусловлено увеличением завоза хлебобулочных изделий с других территорий.
По оценке 2013 года выпуск хлебобулочных изделий составит 124 тонны или 96,1% от уровня 2012 года.
Производство централизованной электроэнергии на территории поселение осуществляют Перегребненское ЛПУ МГ, . Для населения децентрализованную электроэнергию производит ЮГ» (д. Нижние Нарыкары).
По оценке 2013 года производство децентрализованной электроэнергии на территории поселения составит 24,34 млн. кВт/час., в 2015 году – 24,60 млн. кВт/час.
Ожидаемый объем производства тепловой энергии в 2013 году составит 64,89 тыс. Гкал, в 2016 году – 64,89 тыс. Гкал.
Агропромышленный комплекс.
В 2013 году сельское хозяйство района представлено:
- 9 крестьянско-фермерскими хозяйствами;
- 1 сельскохозяйственным предприятием;
- 51 личным подсобным хозяйством.
Агропромышленный комплекс поселения за 2013 год характеризуется снижением производства отдельных видов сельскохозяйственной продукции. По оценочным данным, индекс производства продукции в хозяйствах всех категорий за 2012 год составит 126,53 % к уровню 2011 года, в прогнозируемом периоде до 2016 года планируется сохранить положительную динамику производства сельскохозяйственной продукции.
Оценка поголовья сельскохозяйственных животных и производства сельскохозяйственной продукции сельхозпроизводителями (без учета населения) по предварительным данным 2013 года и на 2016 год:
- крупный рогатый скот – 45 голов (132,4,7% к уровню 2012 года), в 2016 году – 65 голов;
в том числе: коровы – 20 голов (140,0% к уровню 2012 года), в 2016 году – 25 голов;
- лошади – 49 голов (125,08% к уровню 2012 года), в 2016 году – 79 голов;
- свиньи – 130 голов (113,0% к уровню 2012 года), в 2016 году – 150 голов;
- птица – 220 голов (112,1% к уровню 2012 года), в 2016 году – 460 голов;
- кролики – 250 голов (132,9% к уровню 2012 года), в 2016 году – 320 голов;
- мясо – 29,84 тонн (139,3 % к производству 2012 года), в 2016 году – 38,40 тонн;
- молоко – 41,60 тонн (107,7 % к производству 2012 года), в 2016 году – 52,30 тонн;
- яйцо – 0,060 тыс. штук (60,0% к производству 2012 года), в 2016 году – 0,100 тыс. штук;
- картофель – 7,3 тонн (89,0% к производству 2012 года), в 2016 году – 13,10 тонн;
- овощи – 4,5 тонн (112,5% к производству 2012 года), в 2016 году – 6,0 тонн.
Денежные доходы и расходы населения
Денежные доходы населения по оценке в 2013 году составят 1497,40 млн. руб., в 2016 году – 1915,06 млн. руб.
Основным и стабильным источником доходов населения являются доходы, получаемые по месту работы – это заработная плата и выплаты социального характера.
Начисленная среднемесячная заработная плата в 2013 году ожидается на уровне 51,264 тыс. руб., что составляет 104,6 % от уровня 2012 года.
Уровень среднемесячной заработной платы обусловлен высоким уровнем оплаты труда работников в отраслях топливно-энергетического комплекса, транспорта и строительства, а также проводимым на уровне Российской Федерации и автономного округа планомерным переходом на новые системы оплаты труда работников бюджетной сферы и реализацией полномочий по исполнению приоритетных национальных проектов, предусматривающих денежные выплаты.
Фонд заработной платы в 2013 году оценивается в размере 978,12 млн. руб., в 2016 году – 1196,5 млн. руб.
Сумма выплат социального характера в 2013 году ожидается в размере 314,32 млн. руб., в 2016 году – 363,87 млн. руб.
Средний размер назначенной месячной пенсии составит в 2013 году 14,13 тыс. руб., в 2016 году – 18.72 тыс. руб.
Реальные располагаемые денежные доходы населения 2012 года составят 107,42%, в 2016 году – 109,90 %, реальный размер назначенных пенсий в 2013 году – 101,9 %, в 2016 году – 101,8%.
Расходы населения по оценке в 2013 году составят 590,95 млн. руб. в 2016 году 814,28 млн. руб.
Первое место в структуре расходов населения, по-прежнему, занимает покупка товаров и услуг – 457,60 млн. руб. в 2013 году, 611,48 млн. руб. по оценке 2016 года.
Второе место в расходах населения занимают налоги и обязательные платежи – 133,35 млн. руб. по оценке 2013 года, 202,80 млн. руб. по оценке 2016 года.
Труд и занятость
Численность трудовых ресурсов сельского поселения Перегребное по оценке 2013 года составит 2,446 тыс. человек, из них 1,870 тыс. человек или 76,5 % заняты в экономике поселения.
К концу 2016 года планируется незначительное изменение показателей 2,450 тыс. человек и 1,970 тыс. человек соответственно.
В структуре среднегодовой численности занятых в экономике наибольшую долю – 41,5% занимают работающие на частных предприятиях (1,015 тыс. человек). На предприятиях и в организациях государственной и муниципальной форм собственности работают 21,9% от всего числа занятых в экономике или 13,7% среднегодовой численности населения сельского поселения Перегребное. Численность индивидуальных предпринимателей составляет 0,11 тыс. человек.
По оценке в 2013 году среднегодовая численность официально зарегистрированных безработных составит 16 человек, уровень регистрируемой безработицы – 0,7% от экономически активного населения.
Потребительский рынок
Рост денежных доходов населения, реальные располагаемые денежные доходы населения в 2012 году составят 107,42,0%, что положительным образом влияет на объем потребляемых населением товаров и услуг.
Оборот розничной торговли за 2013 год составит 190,0 млн. руб. в действующих ценах по предприятиям всех форм собственности. В прогнозируемом периоде предполагается увеличение оборота розничной торговли, в основном, за счет инфляционных процессов. В 2016 год товарооборот достигнет 226,4 млн. руб.
Оборот общественного питания по оценке 2013 года составит 24,98 млн. руб., в 2016 году – 27,00 млн. руб.
Общий объем платных услуг, оказываемых населению поселения, по оценке 2013 года составит 140,89 млн. руб., в 2016 году – 159,89 млн. руб.
Малое и среднее предпринимательство
На 01.01.2013 года на территории сельского поселения Перегребное количество субъектов малого и среднего предпринимательства составило: малое предприятие - 1, микропредприятия – 8, индивидуальных предпринимателей 110.
Отраслевая структура предприятий по видам экономической деятельности на протяжении ряда лет существенно не меняется. Традиционно не это сфера розничной торговли и оказание услуг.
Число малых, включая микропредприятия по оценочным данным на конец текущего года составит 9 единиц, среднесписочная численность работников – 0,085 тыс. человек. К концу прогнозируемого периода планируется увеличение числа малых предприятий (включая микропредприятия) до 12 единиц, среднесписочной численности работников – до 0,120 тыс. человек.
В разрезе отраслей, лидирующую позицию традиционно занимает сфера розничной торговли – 4 предприятий по оценке 2013 года, второе место занимают – 2 предприятия относящиеся к отрасли «обрабатывающее производство» (производство пищевых продуктов – хлеба и пищевой рыбной продукции, деревообрабатывающее производство), 2 предприятия занимаются предоставлением коммунальных и персональных услуг и 1 сельскохозяйственное предприятие.
Развитие отраслей социальной сферы
Образование
Сеть образовательных учреждений поселения на 1 января 2013 года представлена образовательными учреждениями:
- 4 средних (полных) общеобразовательных школ,
- 3 дошкольных образовательных учреждения,
- 2 учреждения дополнительного образования детей,
Контингент обучающихся, воспитанников на учебный год распределен по учреждениям образования следующим образом:
- детские дошкольные образовательные учреждения – 223 воспитанника;
- общеобразовательные школы – 556 учащихся;
- учреждения дополнительного образования – 625 учащихся.
В 2014 – 2016 годах планируется ввести в эксплуатацию 1 комплекс «школа – детский сад» с. Перегребное с чем, сеть образовательных учреждений будет меняться, и на конец прогнозируемого периода количество мест в дошкольных учреждениях увеличится на 300. Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях составит 245 человек. Численность обучающихся в первую смену в дневных учреждениях общего образования к общему числу обучающихся в этих учреждениях по оценке 2013года составит 100,0%.
Здравоохранение
В поселении функционирует участковая больница, расположенная в селе Перегребное. В своем составе участковая больница имеет два структурных подразделения (фельдшерско-акушерские пункты) расположенные в деревне Чемаши и деревне Нижние Нарыкары.
Обеспеченность больничными койками 2013 года составит 56,1 коек на 10 тыс. жителей. По прогнозу на 2016 году данный показатель составит 43,7 коек на 10 тыс. жителей.
Обеспеченность койками стационаров дневного пребывания составит 2013 года 14,1 мест на 10 тыс. населения, к 2016 году – 14,6.
Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями в 2013 году составит 127,58 посещений в смену на 10 тыс. населения, к 2016 году – 121,21.
В 2013 году число врачей составляет 9 человек, число среднего медицинского персонала – 43 человек.
В прогнозируемом периоде не предполагается изменение абсолютных показателей, что является признаком оптимизации структуры здравоохранения, относительные показатели обеспеченности увеличиваются пропорционально снижению среднегодовой численности населения.
Обеспеченность врачами за 2013 год составит 22,9 человека на 10 тыс. жителей, в 2016 году – 21,80.
Обеспеченность средним медицинским персоналом 2013 года составит 109,7 человек на 10 тыс. жителей, в 2016 году – 104,2.
Культура
На территории сельского поселения Перегребное имеются 2 бюджетных учреждения культуры: МБУК «Дом культуры «Родник», д. Нижние Нарыкары, МБУК «Сельский клуб д. Чемаши», и 1 культурно-досуговый комплекс – КСК «Феерия» с. Перегребное, находящийся в ведомственном подчинении Перегребненского ЛПУ МГ трансгаз Югорск».
Обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа составит в 2013 году – 76,6 единиц на 100 тыс. населения, в 2016 году составит 72,7 единиц на 100 тыс. населения.
Обеспеченность библиотечными учреждениями на прогнозируемый период составит в 2013 году – 76,6 единиц на 100 тыс. населения, в 2016 году составит 72,7 единиц на 100 тыс. населения.
Физкультура и спорт
В поселении функционирует 1 ведомственное спортивное сооружений с общей единовременной пропускной способностью 72 человека, а также спортивные залы и спортивные площадки учреждений образования и культуры.
