Путеводитель по Лунинскому районному бюджету – 2013 (стр. 2 )

в 2013 году

	Единица измерения	Оценка 2013 года	Темп роста (снижения) по сравнению с 2012 %
Объем продукции сельского хозяйства	млн. руб.	1803,28	108,49
Оборот розничной торговли	млн. руб.	775,3	103,6
Оборот общественного питания	млн. руб.	25,5	108,3
Объем платных услуг населению	млн. руб.	152,3	102,6
Фонд заработной платы	млн. руб.	534,4	101,1
Численность работников организаций и предприятий	тыс. чел.	2,9	93,5
Индекс цен (январь-декабрь к январю - декабрю)	%	105,8

Структура доходной части Лунинского районного бюджета
Безвозмездные поступления
	Итого доходов 288,8 млн. руб.
	8 крупных налогоплательщиков Лунинского районного бюджета:
	ООО "Александрийские дома"
	ООО "Средневолжская мебельная фабрика"
	ООО "Лунинский комбикормовый завод"
	ООО "Лунинское АТП"
	ООО "Лунинское ПМК"
	ООО "Лесное хозяйство"
	ООО "Лунинский элеватор"
	НИИСХ
Структура расходной части Лунинского районного бюджета на 2013 год
12,4
0,2
2,1
2,2
0,1
43,6
2,2
26,9
1,8
0,3
8,2
Всего расходов 337,6 млн. руб. Приоритетные направления расходов - образование - 43,6%, социальная поддержка населения- 26,9%, культура - 2,2%, физкультура и спорт - 1,8%.
Всего источников финансирования - 48806,3 тыс. руб.
42854,1
3517,6
1654,2
780,4

Реализация указов Президента Российской Федерации

от 01.01.01 года

30021,6 Общий объем расходов,

тыс. руб. предусмотренных на реализацию

указов в Лунинском районе в 2013

году

( в составе отраслевых расходов)

Приоритетные направления реализации указов

8554,8 Повышение заработной платы

тыс. руб. работникам бюджетной сферы

10819,5 Реконструкция и оснащение

тыс. руб. оборудованием детских садов

10647,3 Обеспечение граждан доступным и

тыс. руб. комфортным жильем

Образование

2 Общий объем расходов

тыс. руб. бюджета

Наиболее значимые направления

79010,6 Финансирование общеобразовательных

тыс. руб. учреждений в том числе:

64528,9 расходы на исполнение отдельных

тыс. руб. государственных полномочий

Пензенской области в сфере

образования по финансированию

муниципальных

общеобразовательных учреждений - 9

учреждений, 1588 учащихся

22112,5 Детские сады - 7 учреждений, 424

тыс. руб. воспитанников

17380,6 Учреждения дополнительного

тыс. руб. образования детей - 3 учреждения,

1455 учащихся

1647,8 Проведение текущего ремонта зданий

тыс. руб. общеобразовательных учреждений - 8

учреждений

1346,6 Ежемесячные доплаты в среднем по

тыс. руб. 1000 рублей педагогам за классное

руководство ( средства федерального

бюджета)- 120 педагогических

работников

10819,5 Реконструкция и оснащение

тыс. руб. оборудованием детских садов - введение

65 новых мест в муниципальных

дошкольных учреждениях Лунинского

района

2874,1 Расходы на проведение оздоровительной

тыс. руб. кампании детей

Приобретение путевок для:

60 детей, находящихся в трудной

жизненной ситуации в лагеря с дневным

пребыванием детей на базе учреждений

социальной защиты населения;

30 детей в загородные оздоровительные

лагеря Лунинского района;

495 детей в лагеря с дневным

пребыванием на базе образовательных

учреждений Лунинского района;

90 детей в лагеря труда и отдыха

круглосуточного пребывания.

91,2 Ежегодные денежные выплаты

тыс. руб. молодым специалистам

(педагогическим работникам) в

течение первых 3 лет с даты

поступления на работу:

- учителям по 35000 руб. (2 человека)

 

Социальная политика

90950,6 Общий объем расходов бюджета

тыс. руб.

Наиболее значимые направления

676,1 Пенсионное обеспечение

тыс. руб.

13548,7 Социальное обслуживание населения

тыс. руб. (комплексный центр социального

обслуживания населения)

58395,1 Социальное обеспечение населения

тыс. руб.

13239,2 Охрана семьи и детства

тыс. руб.

5091,5 Другие вопросы в области социальной

тыс. руб. политики

 

Поддержка

ветеранов

23751,9 тыс. руб.

Ежемесячные денежные выплаты

(1816 получателей):

- ветеранам труда и труженикам тыла - 330 руб.;

- реабилитированным гражданам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий - 380 руб.;

- ветеранам труда Пензенской области - 300 руб.;

Ежемесячные денежные компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг (1696 получателей)

- ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным гражданам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий в размере 50% от регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг

Ежемесячные денежные компенсации расходов на оплату телефона ( 515 получателей):

-ветеранам труда и труженикам тыла:

180 руб. - гражданам, проживающим в городской местности;

110 руб. - гражданам, проживающим в сельской местности.

Ежемесячные денежные компенсации расходов

на автомобильное топливо из расчета 100 литров высокооктанового бензина в месяц Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы

Поддержка семей,

имеющих детей

2419,6 тыс. руб.

(более 2400 получателей)

Ежемесячное пособие на ребенка – 290 руб.;

Ежемесячное пособие на детей одиноких матерей– 580 руб.;

Ежемесячное пособие на детей военнослужащих, проходящих службу по призыву - 435 руб.;

Ежемесячное пособие на 3 и последующих детей в возрасте от 1 до 16 лет - 560 руб.;

Ежемесячное пособие на детей родители, которых уклоняются от уплаты алиментов - 580 руб.;

Ежемесячное пособие на обеспечение питанием беременных женщин-580 руб.;

Ежемесячное пособие на обеспечение питанием детей в возрасте до трех лет - 580 руб.;

Ежемесячное пособие на обеспечение питанием кормящих матерей - 580 руб.;

Единовременное пособие при рождении двоен и троен – 11340 руб. на каждого ребенка;

Ежемесячное пособие при рождении третьего и последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет - 5339 руб.

Ежегодная денежная выплата многодетным семьям на детей в возрасте до 6 лет - 610 руб.;

Ежемесячная денежная выплата многодетным семьям на детей от 6 лет до окончания обучения в общеобразовательном учебном заведении - 290 руб.;

Обеспечение

жильем

3511,6 Социальные выплаты семьям

тыс. руб. после рождения первого ребенка на

улучшение жилищных условий

в размере 233685 рублей (средства

бюджета Пензенской области) и 15000

рублей (средства районного бюджета)-

16 получателей

4567,5 Социальные выплаты молодым семьям тыс. руб. на приобретение (строительство)

жилья - 13 семей

1893,5 Предоставление жилых помещений

тыс. руб. детям сиротам - 4 получателя

Культура

Общий объем

расходов

7310,9 тыс. руб.

Наиболее значимые направления

4246,9 Клубы

тыс. руб. более 29000 посетителей

2962,5 Библиотеки

тыс. руб. более 40000 посетителей

48,5 Комплектование книжных фондов

тыс. руб. библиотек муниципальных

образований

 

Физическая культура и спорт

5968,8 Общий объем расходов бюджета

тыс. руб.

Наиболее значимые направления

5402,7 Содержание муниципального

тыс. руб. учреждения «Бассейн «Дельфин»

12500посетителей

200,0 Проведение мероприятий в области

тыс. руб. спорта, физической культуры и

туризма

310,0 Реализация целевой программы тыс. руб. «Развитие детско-юношеского и

студенческого спорта в Лунинском

районе»

 

Дорожное хозяйство, транспорт

4486,8 Общий объем расходов бюджета

тыс. руб.

Наиболее значимые направления

3573,8 Содержание автомобильных

тыс. руб. дорог

913,0 Организация межпоселенческих тыс. руб. пассажирских перевозок

Национальная

безопасность

7090,0 Общий объем расходов

тыс. руб. бюджета

Наиболее значимые направления

7090,0 Исполнение переданных

тыс. руб. полномочий от

муниципальных

образований поселений по

обеспечению мер первичной

пожарной безопасности -

содержание МБУ МППЧ

Финансовая помощь муниципальным образованиям Лунинского района

Из районного бюджета муниципальным образованиям Лунинского района предоставляется финансовая помощь, которая в бюджете на 2013 год предусмотрена в сумме 27752,8 тыс. руб. в том числе:

17500,0 Дотации на выравнивание

тыс. руб. бюджетной обеспеченности –

это финансовая помощь

муниципальным образованиям

Лунинского района,

предоставляемая с целью

увеличить их

финансовые возможности по

выполнению своих

полномочий и рассчитываемая

по установленной методике

10252,8 Иные дотации

тыс. руб. Финансовая помощь,

предоставляемая

муниципальным образованиям

Лунинского района

в случае недостатка средств для

решения вопросов

местного значения

Переход к программному бюджету

В Лунинском районе проводится подготовительная работа по переходу к формированию Лунинского районного бюджета в программной структуре, начиная с бюджета района на 2014 год и на плановый период годов.

Постановление администрации Лунинского района от 01.01.2001

«Об утверждении Порядка разработки муниципальных программ Лунинского района»

Постановление администрации Лунинского района от 01.01.2001

«Об утверждении Перечня муниципальных программ Лунинского района»

Муниципальные программы Лунинского района на 2014 год по основным направлениям

1.Развитие гражданского и формирование информационного общества в Лунинском районе 2.Обеспечение общественного порядка, противодействие коррупции в Лунинском районе 3.Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Лунинском районе.

1.Развитие инвестиционного потенциала, инновационной деятельности и предпринимательства в Лунинском районе. 2.Устойчивое развитие сельских территорий Лунинского района. 3.Содействие в развитии жилищного строительства, модернизации и развитии коммунальной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности, обеспечение транспортных услуг в Лунинском районе 4.Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Лунинского района

1.Социальная поддержка населения и охрана труда в Лунинском районе. 2.Развитие культуры и туризма в Лунинском районе. 3.Развитие физической культуры и спорта в Лунинском районе. 4.Развитие системы образования в Лунинском районе. 5.Молодежь Лунинского района

Муниципальные программы, направленные на развитие общества - 3 муниципальные программы

Муниципальные программы, направленные на экономическое развитие района - 4 муниципальных программы

Муниципальные программы, направленные на социальное развитие района - 5 муниципальных программ

12 муниципальных программ Лунинского района

ОГЛАВЛЕНИЕ

Характеристика Лунинского района……………………………………..2

Основные экономические показатели Лунинского района в 2013 году……………………………………………………………………………………4

Структура доходной части Лунинского районного бюджета……………………………………………………………………………..5

Структура расходной части Лунинского районного бюджета на 2013 год……………………………………………………………………………………..6

Реализация указов Президента Российской Федерации от 07.05.

2012 г…………………………………………………………………………………8

Образование………………………………………………………………………..9

Социальная политика………………………………………………………….11

Поддержка ветеранов………………………………………………………….12

Поддержка семей, имеющих детей………………………………………13

Обеспечение жильем…………………………………………………………...15

Культура…………………………………………………………………………….16

Физическая культура и спорт………………………………………………………………………………….17

Дорожное хозяйство, транспорт……………………………………………………………………………18

Национальная безопасность………………………………………………….19

Финансовая помощь муниципальным образованиям Лунинского района

…………………………………………………………………………………………..20

Переход к программному бюджету……………………………………….21