Доклад
«О бюджетной политике в Пермском крае на годы»
(слайд 1)
Уважаемые депутаты!
В докладе губернатора Пермского края о социально-экономическом и политическом положении 22 июня 2006 года были обозначены основные приоритеты деятельности Правительства Пермского края, которые были восприняты правительством как некая программа действий. Сегодня на ваше рассмотрение представлен проект бюджета Пермского края на 2007 год – финансовый инструмент реализации этих целей.
Задачи, поставленные в докладе губернатора перед Правительством, требуют расширения горизонтов планирования, поэтому впервые бюджет на очередной финансовый год сформирован в рамках среднесрочного бюджета на годы. (слайд 2)
Формирование среднесрочного бюджета проводилось по умеренно оптимистичному сценарию развития экономики (слайд 3) – одному из вариантов, разработанных Минэкономразвития РФ: инфляция 108,2 %, цена нефти Юралс $58 за баррель, курс доллара – 26,7 рубля.
 |
Почему мы выбрали более консервативный сценарий, чем Правительство Российской Федерации для своего бюджета на 2007 год? Ответ прост: расходы федерального бюджета обеспечиваются доходами, собираемыми при «цене отсечения» нефти $27 за баррель. Все доходы сверх этой цены идут в Сстабилизационный фонд. Таким образом, отклонение цены от $58 для Федерации – это вопрос только размера Сстабфонда, а для бюджета Пермского края, (где нет прослойки в виде такого фонда) – сокращение текущих расходов бюджета. Увеличение же доходов сверх предусмотренных в бюджете при сформированных на сегодняшний день принципах распределения профицита позволит реализовывать дополнительные программы развития региона и муниципалитетов.
Сформированные по такому сценарию доходы бюджета Пермского края составят в 2007 году 43,9 млрд. рублей.
На территории Пермской области продолжит действовать, а в Коми-Пермяцком округе вступает в действие, пониженная на 4 процента региональная ставка по налогу на прибыль организаций. (слайд 4) Также сохраняются пониженные ставки по налогу на имущество в отношении организаций, осуществляющих инвестиции. Сумма этих льгот оценивается в 2007 году в 5,7 млрд. рублей, которые останутся в экономике края и будут служить развитию бизнеса.
 |
Расходы краевого бюджета составят 44,4 млрд. рублей.
 |
Укрупненно структура расходов краевого бюджета в разрезе направлений выглядит следующим образом (слайд 5):
на цели экономического развития, без учета 5,7 млрд. рублей льгот по налогам, будет направлено 8,3 % всех расходов краевого бюджета;
на поддержание и развитие социальной сферы – 49,5 %;
на развитие инфраструктуры – 10,1 %;
на развитие муниципалитетов – 17,7 %;
прочие расходы – 14,4 %.
По этим данным видно, что в целом бюджет Пермского края, как и федеральный бюджет, является социально ориентированным. Почти половина средств направляется на социальные отрасли: образование, здравоохранение, социальное обеспечение, культуру и т. д. Если к этому добавить средства фонда обязательного медицинского страхования, то доля социальной сферы превысит 50%.
 |
Представленный проект бюджета реализует поэтапный переход от сметного планирования к планированию, ориентированному на достижение конечных результатов, и опирается на утвержденную систему конечных целей, направлений деятельности и конкретных задач органов государственной власти.
Впервые в этом году ч(слайд 6) В целях более эффективного управления государственными финансами часть расходов в сфере образования, культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта, социального обеспечения, рассчитана через стоимость бюджетных услуг..
Для органов исполнительной власти, учреждений, обеспечивающих предоставление этих услуг, с 2007 года основной характеристикой качества их работы будет не 100%-ое «освоение» бюджетных средств, а достижение непосредственных результатов, определенных на этапе планирования в качестве критериев эффективности.
Бюджет 2007 года сформирован на основе пяти важнейших решений.
 |
Первое. (слайд 7) Бездефицитность краевого бюджета.
Это не просто особенность – эЭто принципиальная позиция: действующие обязательства должны обеспечиваться текущими доходами; дополнительные обязательства принимаются только при наличии источников их исполнения на всем горизонте планирования.
Проект бюджета Пермского края на 2007 год сформирован по доходам в сумме 43, 927,5 млрдн. рублей, по расходам – 44,4 372,2 млнрд. рублей. Дефицит в сумме 444,7 млн. рублей является «техническим», так как в соответствии с Ббюджетной классификацией поступления от продажи акций, имущества и земельных участков, находящихся в государственной собственности , отражаются в разделе «Источники финансирования дефицита бюджета».
Сегодняшние доходы бюджета Пермского края позволяют в полной мере обеспечить текущие и необходимые инвестиционные расходы. А принцип «занимать у детей», формируя дефицит и кредитуясь на рынке, который используют отдельные субъекты Федерации, для Пермского края мы считаем бесперспективнымне подходит.
Наш бюджет сбалансирован. Причем настолько, что впервые за несколько последних лет мы смогли на 100% обеспечить программу государственных гарантий оказания населению Пермского края бесплатной медицинской помощи. Бюджет фонда обязательного медицинского страхования сформирован без дефицита. С учетом предстоящего в 2007 году повышения оплаты труда работников здравоохранения и индексации материальных расходов платежи за неработающее население из бюджета края вырастут на 31%.
Если же доходы бюджета края будут расти более высокими темпами, чем в представленном проекте бюджета, мы знаем, как поступить со сверхплановыми доходами. В настоящее время сформирован прозрачный механизм их распределения (слайд 8) в пропорции 18:42:40:
18 % - на дополнительную финансовую поддержку муниципальных образований области (через фонд финансовой поддержки муниципальных районов и городских округов);
42 % - по подушевому принципу на финансирование региональных проектов через фонд софинансирования социальных расходов муниципалитетов;
40 % - на финансирование проектов краевого уровня (по полномочиям субъекта).
Второе решение. (слайд 9) Повышение заработной платы работников бюджетных организаций края. и 100%-ная программа государственных гарантий оказания населению Пермского края бесплатной медицинской помощи.
Бюджет фонда обязательного медицинского страхования сформирован без дефицита. С учетом предстоящего в 2007 году повышения оплаты труда работников здравоохранения и индексации материальных расходов платежи за неработающее население из бюджета края вырастут на 31%.
Для выполнения поручения Президента России об увеличении в полтора раза реальной заработной платы бюджетников за год нами совместно было принято решение о повышении в годах зарплаты в 1,5 раза опережающими темпами по сравнению с Федерацией. Такое повышение планировалось провести в 5 этапов по 10 %.
После повышения в сентябре 2005 года окладов бюджетников в 1,2 раза Губернатором Пермского края Ддля выполнения порученияе Президента России об увеличении в полтора раза реальной заработной платы бюджетников кза 2005- 20087 году нами совместно было принято решение о повышении в годах зарплаты в 1,5 раза опережающими темпами по сравнению с Федерацией. Такое повышение планировалось провести в 5 этапов по 10%. Три из них прошли в 2006 году: (с 1 марта, с 1 мая и с 1 сентября). В 2007 году запланированынеобходимо пройти еще два - с 1 апреля и с 1 октября, 2007 г. – чтобы достигнуть поставленной цели. Такое повышение опережает сроки и темпы роста заработной платы на федеральном уровне (с 1 сентября на 15%) и превышает прогнозируемые темпы инфляции. Рост заработной платы с сентября 2005 г. по октябрь 2007 г. составит 1,8 раза. Рост фонда оплаты труда в 2007 году по сравнению с 2006 годом составит не менее 18 %.
Также в 2007 году предусматриваются расходы на увеличение размера денежного довольствия сотрудникам органов внутренних дел и приравненных к ним лицам с 1 января – на 10 % и с 1 ноября – на 15 %.
Третье решение. (слайд 10) Сохранение инвестиционной направленности бюджета.
Это стратегическая задача бюджетной политики края.
В составе краевого бюджета сформированы фонд регионального развития, региональный фонд муниципального развития, бюджет содействия инвестициям, расходы по которым по отношению к первоначальному бюджету 2006 года увеличены почти в 1,4 раза.
Это стратегическая задача бюджетной политики края.
В составе краевого бюджета сформированы фонд регионального развития, региональный фонд муниципального развития, бюджет содействия инвестициям, расходы по которым по отношению к первоначальному бюджету 2006 года увеличены почти в 1,4 раза.
Расходы на дорожное строительство увеличены на уровень инфляции, при этом акцент сделан на поддержание существующей сети дорог – расходы на ее содержание выросли на 36 %.
Расходы на дорожное строительство увеличены на уровень инфляции, при этом акцент сделан на поддержание существующей сети дорог – расходы на ее содержание выросли на 36%.
Инвестиции составляют порядка 12,5 % бюджета, что соответствует тенденциям и направлениям развития федеральной бюджетной системы.
 |
Четвертое решение. (слайд 11) Ориентация бюджета на решение проблемы муниципалитетов.
Наряду с традиционными формами финансовой поддержки (дотациями из региональных фондов финансовой поддержки, субвенциями из фонда регионального развития и фонда муниципального развития), в бюджете предусмотрены субсидии на софинансирование региональных проектов «Достойное жилье», «Новая школа», «Муниципальные дороги», «Оптимизация системы расселения» и «Качественное здравоохранение». Приоритетные региональные проекты, с одной стороны, ликвидируют накопленное годами недофинансирование, в том числе капитальных расходов, и, с другой стороны, приводят к снижению расходов будущих периодов.
Субсидии станут дополнительным источником средств для органов местного самоуправления, которые они смогут направить на софинансирование региональных проектов.
В целом на финансирование региональных проектов уже на этапе планирования бюджета края предусмотрено 2 % от объема доходов и 60 % всех дополнительных доходов, получаемых в течение года.
Принцип первоочередного финансирования муниципалитетов, сформулированный в докладе Губернатора на совместном заседании Законодательного собрания Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа, будет неукоснительно соблюдаться и при исполнении бюджета.
Пятое решение. (слайд 12 ) Формирование единого бюджета Пермской области и Коми-Пермяцкого округа.
Этот, естественный, на первый взгляд, результат объединения Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа дался нам непросто.
Несмотря на несопоставимые размеры бюджета Коми-Пермяцкого автономного округа и бюджета Пермской области, в процессе объединения двух бюджетов мы столкнулись со множеством проблем, связанных, в первую очередь, с низкой бюджетной обеспеченностью расходов округа, недостаточным собственным доходным потенциалом. Считаем, что первый шаг в сторону сближения уровня жизни населения Пермской области и Коми-Пермяцкого округа нами сделан. Объем средств, направляемых из краевого бюджета муниципальным образованиям Коми-Пермяцкого автономного округа, увеличен по отношению к 2006 году почти в 2 раза, а общий объем средств, передаваемых из краевого бюджета на расходы Коми-Пермяцкого округа, превышает доходы, поступающие в краевой бюджет с его территории, более чем на 500 млн. рублей.
Шестое решение.
Уважаемые коллеги! Бюджетная политика в Пермском крае, как и в предыдущие годы, будет направлена на решение задач социально-экономического развития края, улучшение качества жизни населения, создания условий для обеспечения позитивных структурных изменений в социальной сфере, повышения эффективности и прозрачности управления общественными финансами.
Направляя значительные средства консолидированного бюджета края в муниципалитеты, Правительство ждет от органов местного самоуправления по-хозяйски взвешенного отношения к этим средствам, результативного их расходования, повышения качества управления муниципальными финансами, распространения на местный уровень реформы бюджетного процесса и реструктуризации бюджетного сектора.
Уважаемые депутаты! Представленный вашему вниманию бюджет – результат долгой и напряженной работы всех органов исполнительной власти. Но мы прекрасно понимаем, что прошли только половину пути. Впереди вторая половина – рассмотрение и утверждение бюджета в Законодательном Собрании. Мы настроены на конструктивную совместную работу. Уверены, что ваш жизненный и политический опыт, знание реальных проблем территорий, постоянное общение с жителями края даст всем нам возможность принятьсоздать в итоге такой бюджет, который будет работать на улучшение жизни в Пермском крае.
