Ч~ВАШ РЕСПУБЛИКИН МИНИСТРСЕН КАБИНЕЧ+ ЙЫШ+НУ ______16.07.2007____ ____172___№ Шупашкар хули |
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ______16.07.2007_____ №___172___ г. Чебоксары |
О перспективном финансовом плане Чувашской Республики на 2008–2010 годы
Кабинет Министров Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т:
Утвердить прилагаемый перспективный финансовый план Чувашской Республики на 2008–2010 годы.
И. о. Председателя Кабинета Министров
Чувашской Смирнов
Утвержден
постановлением Кабинета Министров
Чувашской Республики
Перспективный финансовый план
Чувашской Республики на 2008–2010 годы
(тыс. рублей)
№ пп | Показатели | 2006 год отчет | 2007 год оценка | 2008 год прогноз | 2009 год прогноз | 2010 год прогноз |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | ДОХОДЫ | ,9 | ,6 | ,7 | ,5 | ,0 |
1.1. | Налоговые доходы | 81 | 98 | ,8 | ,9 | ,5 |
1.2. | Неналоговые доходы | 9 | 0 | 7 | 7 | 9 |
1.3. | Безвозмездные перечисления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 67 | 81 | 87 | 70 | 60 |
1.4. | Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 2 | 7 | 5 | 9 | 6 |
2. | ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ – всего | ,6 | ,0 | ,4 | ,9 | ,5 |
Общегосударственные расходы | 3 | 7 | 5 | 15 | 11 | |
в том числе расходы на обслуживание государственного долга | 7 | 2 | 0 | 7 | 0 | |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 3 | 2 | 7 | 19 | 13 | |
Национальная экономика | 15 | 29 | 28 | 21 | 28 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 4 | 92256,6 | 0 | 5 | 2 | |
Охрана окружающей среды | 12136,8 | 13844,8 | 18677,4 | 20286,2 | 22223,2 | |
Образование | 9 | 10 | 16 | 12 | 12 | |
Культура, кинематография, средства массовой информации | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | |
Здравоохранение и спорт | 17 | 22 | 24 | 27 | 24 | |
Социальная политика | 26 | 20 | 30 | 36 | 36 | |
Межбюджетные трансферты | 40 | 54 | 53 | 61 | 73 | |
2.1. | В том числе текущие расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 3 | 1 | 6 | 8 | 4 |
Общегосударственные расходы | 20729,8 | 20815,3 | 17275,5 | 19076,3 | 19893,7 | |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 3742,7 | 6051,2 | 6714,8 | 7394,3 | 8072,6 | |
Национальная экономика | 32283,6 | 4 | 42713,0 | 46746,6 | 49010,8 | |
Охрана окружающей среды | 719,1 | 1169,3 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | |
Образование | 7 | 5 | 0 | 4 | 0 | |
Культура, кинематография, средства массовой информации | 26300,8 | 28485,2 | 26947,8 | 28004,4 | 29200,8 | |
Здравоохранение и спорт | 4 | 8 | 8 | 7 | 2 | |
Социальная политика | 87660,2 | 91803,4 | 7 | 1 | 3 | |
3. | ТЕКУЩИЙ БАЛАНС | 21 | 20 | 24 | 2 | 63853,9 |
4. | КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ | 25 | 41 | 42 | 34 | 27 |
4.1. | Капитальное строительство | 20 | 47 | 43 | 23 | 15 |
4.2. | Капитальные расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 33728,5 | 4 | 37305,9 | 37567,1 | 39562,2 |
Условно утвержденные расходы* | 7 | 10 | ||||
Всего расходов | ,1 | ,1 | ,6 | ,0 | ,2 | |
5. | Профицит (+) / дефицит (-) | -2 | ,5 | ,9 | ,5 | ,2 |
6. | Источники финансирования дефицита бюджета | 2** | 15 | 19 | 15 | 12 |
6.1. | Государственные займы, осуществляемые путем выпуска ценных бумаг от имени Чувашской Республики | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
6.2. | Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации | -8 | 50015,9 | 46160,2 | -11065,6 | -11440,0 |
6.3. | Кредиты, полученные от кредитных организаций | 9 | -79577,5 | 5 | 2 | |
6.4. | Поступления от продажи имущества, находящегося в государственной собственности Чувашской Республики | -22620,3 | 45700,0 | 65000,0 | 65000,0 | 67000,0 |
6.5. | Изменение остатков средств на счетах по учету средств республиканского бюджета Чувашской Республики | -1 | 7 | 3 | 0 | 0 |
6.6. | Разница между полученными и погашенными кредитами международных финансовых организаций*** | 0 | ||||
6.7. | Объем средств, направленных на исполнение государственных гарантий Чувашской Республики в случае, если исполнение государственных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу*** | -9 | -8 | -9 | ||
6.8. | Разница между средствами, полученными от возврата предоставленных из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетных кредитов, и суммой предоставленных из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетных кредитов*** | -30872,2 | -34990,6 | -37762,1 | ||
7. | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | |||||
7.1. | Исходящий баланс общего долга | 39 | 51 | 62 | 73 | 96 |
7.1.1. | В том числе объем выданных поручительств на конец года | 7 | 21 | 25 | 27 | 18 |
* Условно утвержденные расходы отражены в финансовом плане в соответствии с Федеральным законом от 26 апреля 2007 г. «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных законодательных актов Российской Федерации».
** С учетом курсовой разницы в сумме 11394,4 тыс. рублей.
*** Новые источники финансирования дефицита, введенные в соответствии с Федеральным законом от 26 апреля 2007 г. «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных законодательных актов Российской Федерации».
____________
Приложение
к перспективному финансовому
плану Чувашской Республики
на 2008–2010 годы
Предельные бюджеты
субъектов бюджетного планирования Чувашской Республики
на 2008–2010 годы
(тыс. рублей)
№ пп | Показатели | Код | 2006 год | 2007 год | Плановый период |
2008 год | 2009 год | 2010 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Администрация Президента Чувашской Республики | 803 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
Полномочное представительство Чувашской Республики при Президенте Российской Федерации | 803 | 11450,8 | 12189,5 | 13239,5 | 14624,0 | 15840,6 | |
Контрольно-счетная палата Государственного Совета Чувашской Республики | 805 | 5631,6 | 6093,8 | 6999,8 | 7678,4 | ||
Республиканская служба по тарифам | 807 | 3987,2 | 4244,9 | 5808,6 | 6746,4 | 7446,5 | |
Центральная избирательная комиссия по Чувашской Республике | 808 | 29807,6 | 7125,5 | 9012,9 | 10462,8 | 11537,9 | |
Министерство юстиции Чувашской Республики | 818 | 44993,5 | 87467,9 | 4 | 0 | 1 | |
Министерство промышленности и энергетики Чувашской Республики | 821 | 7 | 45013,3 | 54713,3 | 58820,8 | 60858,0 | |
Государственный Совет Чувашской Республики | 830 | 34728,4 | 33989,4 | 36286,2 | 41055,2 | 44633,7 | |
Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики | 832 | 39 | 52 | 50 | 47 | 32 | |
Государственная жилищная инспекция Чувашской Республики | 833 | 2938,9 | 3479,1 | 3966,4 | 4583,0 | 5070,6 | |
Министерство экономического развития и торговли Чувашской Республики | 840 | 0 | 61345,4 | 0 | 1 | 6 | |
Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | 850 | 3 | 6 | 7 | 8 | 7 | |
Государственная служба занятости населения Чувашской Республики | 851 | 8 | 3 | 5 | 4 | ||
Министерство здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 855 | 37 | 42 | 54 | 51 | 58 | |
Министерство культуры, по делам национальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской Республики | 857 | 5 | 7 | 9 | 2 | 1 | |
Министерство имущественных и земельных отношений Чувашской Республики | 866 | 27094,2 | 3 | 97988,5 | 26041,2 | 26244,1 | |
Министерство по физической культуре, спорту и туризму Чувашской Республики | 867 | 3 | 3 | 7 | 3 | 9 | |
Фонд имущества Чувашской Республики | 868 | 3117,2 | 4766,3 | 5664,1 | 6543,0 | 7197,7 | |
Государственный комитет Чувашской Республики по связи и информатизации | 870 | 64606,8 | 50641,4 | 30110,5 | 14749,5 | 16183,9 | |
Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики | 874 | 7 | 35 | 32 | 39 | 44 | |
Государственный комитет Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям | 877 | 6 | 8 | 4 | 3 | 1 | |
Государственная ветеринарная служба | 881 | 87801,9 | 7 | 0 | 7 | 2 | |
Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики | 882 | 7 | 9 | 0 | 6 | 0 | |
Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Чувашской Республики | 883 | 2732,0 | 7147,2 | 8324,8 | 9411,5 | 10244,9 | |
Чувашский государственный институт гуманитарных наук | 889 | 8928,7 | 10695,3 | 11650,4 | 14075,6 | 17304,4 | |
Министерство финансов Чувашской Республики | 892 | 45 | 37 | 23 | 38 | 32 | |
Министерство внутренних дел по Чувашской Республике | 188 | 5 | 2 | 9 | 9 | 0 | |
Управление государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел по Чувашской Республике | 188 | 1 | 5 | 7 | 0 | 3 | |
Чувашский линейный отдел внутренних дел на транспорте | 188 | 2928,2 | 3236,5 | 3796,0 | 4402,4 | 4853,3 | |
Всего в том числе: | ,1 | ,8 | ,1 | ,4 | ,6 | ||
1. | Заработная плата | 211 | 12 | 17 | 22 | 26 | 37 |
2. | Начисления на оплату труда | 213 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
3. | Обслуживание долговых обязательств | 230 | 7 | 2 | 0 | 7 | 0 |
4. | Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам | 250 | 40 | 64 | 53 | 61 | 72 |
5. | Увеличение стоимости основных средств | 310 | 25 | 41 | 42 | 24 | 17 |
6. | Прочие затраты | 57 | 63 | 74 | 76 | 74 |
____________
