Целевые показатели
В результате реализации инвестиционного проекта планируется достижение ряда показателей и получение эффектов в бюджетной и других сферах. Наиболее эффективным способом оценки является количественная характеристика в соответствии с заранее установленными параметрами. В ходе проведения работ по обоснованию данного бизнес-плана были обоснованы и предложены следующие целевые показатели до 2020 года включительно
1. Целевой показатель качества питьевой воды
Данный показатель определяется на основании санитарных норм (СанПиН 2.1.4.1074-01) и рассчитывается как процент проб стандартного качества из общего объема анализируемых проб. В настоящее время данный показатель по качеству питьевой воды Верхнеподпольненского сельского поселения, составляет 91% , целевой показатель на 2030 год – 96 % соответственно.
Задачи по достижению целевого показателя:
• Реконструкция и восстановление водопроводных линий, в том числе проекты первоочередных инвестиций по замене водоводов, а так же строительство новых уличных водопроводов.
2. Целевой показатель по обеспечению надежности оказания услуг
Характеризуется в показателе перерывов в предоставлении услуг, выраженном в часах. Текущий показатель, длительность прекращения оказания услуг - 24 часов. Целевой показатель, длительность прекращения оказания услуг - 8 часов.
Задачи по достижению целевого показателя:
Сокращение количества аварийных отключений за счет оптимизации эксплуатации сетей и перекладки ветхих участков и замене неисправной запорной арматуры.
Реконструкция водоводов
3. Целевой показатель по обеспечению доступности услуг
Данный показатель выражается в гарантированной продолжительности оказания услуг населению Верхнеподпольненского сельского поселения в течение суток и отсутствии фактов снижения напоров воды в распределительной сети. Текущий показачасов в сутки. Целевой показачасов в сутки.
Задачи по достижению целевого показателя:
Реконструкция водоводов с целью обеспечения водой населения.
Замена изношенных водопроводных сетей.
4. Целевой показатель по сокращению аварийности на сетях водопровода
Текущий показатель аварийности на сетях водопровода - 4 аварии на 1 км сети Целевой показатель, аварийности на сетях водопровода - 1 авария на 1 км сети.
Задачи по достижению целевого показателя:
Обучение персонала.
Повышение качества ремонтных работ на сетях.
Переход на новые материалы.
Замена изношенных сетей водопровода.
5. Целевой показатель эффективности учета
и распределения питьевой воды
Текущий показатель неучтенных потерь воды 53 %.
Целевой показатель на 2030 г - 32 %
Задачи по достижению целевого показателя:
- Реализация проектов реконструкции водоводов.
- Сокращение количества аварийных отключений за счет перекладки ветхих участков и замене неисправной запорной арматуры.
6. Целевой показатель охвата потребителей услугами водоснабжения.
Текущий показатель населения, подключенного к системе коммунального водоснабжения по Верхнеподпольненского сельского поселения 75 - %,. Целевой показатель населения, подключенного к системе коммунального водоснабжения, — 98 %.
Задачи по достижению целевого показателя:
Ликвидация дефицита питьевой воды за счет реконструкции водоводов и ВНС.
Развитие уличной распределительной сети в населенных пунктах Верхнеподпольненского сельского поселения.
Долевое участие в строительстве уличных водопроводов частного сектора, с последующей приемкой в собственность.
Сокращение сроков подключения к водопроводным линиям и постановке на учет новых абонентов.
Подключение населенных пунктов Верхнеподпольненского сельского поселения к централизованной системе водоснабжения.
7. Целевой показатель износа водопроводных и канализационных сетей.
Текущий показатель износа водопроводных сетей более 70 %,.
Целевой показатель износа водопроводных сетей – 50 %.
Задачи по достижению целевого показателя:
Замена изношенных водопроводных сетей
3. ОПИСАНИЕ ЭФФЕКТОВ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Реализация инвестиционного проекта повлечет за собой совокупность выгод экономического, технологического, природоохранного и социального характера.
В ходе реализации инвестиционного проекта предполагается достижение следующих экологических проектов:
- снижение уровня загрязнения р. Дон значительное уменьшение уровня сбросов загрязняющих веществ в результате ввода в действие централизованой системы водоотведения и строительства очистных сооружений в населенных пунктах Верхнеподпольненского сельского поселения;
- качество питьевой воды: улучшение качества питьевой воды до полного соответствия установленным нормативам;
- косвенные экологические эффекты: снижение размыва грунтов, уменьшение загрязнений территории из-за аварий на водопроводных сетях.
Одним из ведущих социально-экономических эффектов реализации инвестиционного проекта будет развитие инженерной инфраструктуры Верхнеподпольненского сельского поселения для интенсификации жилищного, общегражданского и промышленного строительства.
С точки зрения эффекта по месту реализации инвестиционного проекта, безусловным показателем является предоставление услуг по водоснабжению и водоотведению в соответствии с установленными нормативными требованиями.
Важно отметить то обстоятельство, что реализация проекта при государственной поддержке не окажет влияния на рост тарифов на услуги по водоснабжению и водоотведению (за исключением соответствующих амортизационных начислений на объекты готового строительства). Важным результатом реализации инвестиционного проекта в рамках государственно-частного партнерства станет создание положительного опыта по привлечению частного капитала в инфраструктурные объекты.
4. АНАЛИЗ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ОТ
РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
В целом, реализация инвестиционной программы связана с ограниченным кратковременным отрицательным воздействием на окружающую среду в ходе осуществления строительных работ. Основными объектами воздействия могут стать атмосферный воздух, за счет эмиссий выхлопных газов транспортных средств и дорожно-строительной техники; почва и грунтовые воды – вследствие нарушения почвенного покрова и утечек ГСМ, а также, в меньшей степени, шумовое воздействие при проведении ремонтных работ в районах проживания населения.
Каждый индивидуальный проект оценен с точки зрения воздействия на окружающую и социально-экономическую среды, как на стадии реализации, так и по его завершении.
Критерии оценки инвестиционного проекта следующие:
- воздействие на компоненты окружающей природной среды в ходе реализации проекта;
- воздействие на компоненты окружающей природной среды в ходе эксплуатации объекта по завершению работ, последствия;
- природоохранные меры при проведении работ по реконструкции и модернизации;
- угроза вредного воздействия на здоровье населения, проживающего в непосредственной близости от реконструируемых объектов;
- обеспечение экологической безопасности работы персонала на стадии реконструкции при эксплуатации объектов.
Программа инвестиционных проектов в захоронении (утилизации)
твердых бытовых отходов.
Инвестиционные проекты в области утилизации ТБО не разрабатывались.
Перспективная схема обращения с твердыми бытовыми отходами Верхнеподпольненского сельского поселения.
Для всей Ростовской области в целом и для Аксайского района в частности характерно практическое отсутствие системы сбора и вывоза твердых бытовых отходов в сельских поселениях, отсутствуют организации, осуществляющие их сбор и вывоз, не определены места размещения отходов, отсутствует нормативная документация, устанавливающая объемы образования и размещения отходов.
В районе существует ряд несанкционированных свалок. Стихийные свалки в основном образуются вдоль дорог, в местах кратковременного отдыха населения и являются постоянным источником вторичного загрязнения окружающей среды.
В настоящее время на территории Аксайского района отсутствуют предприятия по переработке твердых отходов, по извлечению из состава ТБО вторичного сырья и дальнейшего его использования. Фактически на территории района действует один полигон ТБО и мусороперегрузочная станция в районе п. Дорожный. Существует необходимость в отводе новых площадей под захоронение ТБО.
Администрацией Аксайского района планируется проектирование и строительство новых полигонов.
Проектные решения
Организация системы современной санитарной очистки поселения включает:
1.Сбор и удаление ТБО.
2.Сбор и вывоз жидких отходов из неканализованных зданий.
3. Уборка территории от мусора, смёта, снега, мытье усовершенствованных покрытий.
Ориентировочные расчеты образования ТБО выполнены по СНиП-2.07.01-98*, Москва, 2004г.
Нормы накопления отходов в благоустроенном фонде и частном секторе приняты одинаковые - 300 кг на человека в год (1,0 куб. м/год).
Санитарная очистка территории х. Верхнеподпольный.
Санитарная очистка территории будет осуществляться сбором твердого мусора в дворовые мусоросборники, устанавливаемые на огражденных контейнерных площадях с водонепроницаемым покрытием, с вывозом ежедневно в теплый период и раз в 3 суток в холодный период года на полигон твердых бытовых отходов, расположенные в г. Батайск, п. Ковалевка. Контейнерные площадки устанавливаются на расстоянии не ближе 20 метров от жилых домов.
Количество твердых отбросов на 1 жителя в год принимается 300 кг или 1,0 м3.
Накопление мусора в год составит: 300 кг × 2 100 чел. = кг = 630,0 тонн.
В комплекс санитарной очистки проектируемой территории х. Верхнеподпольный входит уборка улиц, проездов от песка, бумаги, листьев и другого уличного сора, который собирается в мусоросборник и вывозится на полигоны ТБО.
Санитарная очистка территории х. Черюмкин
Санитарная очистка территории будет осуществляться сбором твердого мусора в дворовые мусоросборники, устанавливаемые на огражденных контейнерных площадях с водонепроницаемым покрытием, с вывозом ежедневно в теплый период и раз в 3 суток в холодный период года на полигоны твердых бытовых отходов, расположенные в г. Батайск, п. Ковалевка. Контейнерные площадки устанавливаются на расстоянии не ближе 20 метров от жилых домов.
Количество твердых отходов на 1 жителя в год принимается 300 кг или 1,0 м3.
Накопление мусора в год составит: 300 кг × 1200 чел. = кг = 360,0 тонн.
В комплекс санитарной очистки проектируемой территории х. Черюмкин входит уборка улиц, проездов от песка, бумаги, листьев и другого уличного сора, который собирается в мусоросборник и вывозится на полигоны ТБО.
Санитарная очистка территории х. Алитуб
Санитарная очистка территории будет осуществляться сбором твердого мусора в дворовые мусоросборники, устанавливаемые на огражденных контейнерных площадях с водонепроницаемым покрытием, с вывозом ежедневно в теплый период и раз в 3 суток в холодный период года на полигоны твердых бытовых отходов, расположенные в г. Батайск, п. Ковалевка. Контейнерные площадки устанавливаются на расстоянии не ближе 20 метров от жилых домов.
Количество твердых отбросов на 1 жителя в год принимается 300 кг или 1,0 м3.
Накопление мусора в год составит: 300 кг × 500 чел. = кг = 150,0 тонн.
В комплекс санитарной очистки проектируемой территории х. Алитуб входит уборка улиц, проездов от песка, бумаги, листьев и другого уличного сора, который собирается в мусоросборник и вывозится на полигоны ТБО.
Санитарная очистка территории х. Слава Труда
Санитарная очистка территории будет осуществляться сбором твердого мусора в дворовые мусоросборники, устанавливаемые на огражденных контейнерных площадях с водонепроницаемым покрытием, с вывозом ежедневно в теплый период и раз в 3 суток в холодный период года на полигоны твердых бытовых отходов, расположенные в г. Батайск, п. Ковалевка. Контейнерные площадки устанавливаются на расстоянии не ближе 20 метров от жилых домов.
Количество твердых отбросов на 1 жителя в год принимается 300 кг или 1,0 м3.
Накопление мусора в год составит: 300 кг × 200 чел. =кг = 60,0 тонн.
В комплекс санитарной очистки проектируемой территории х. Слава Труда входит уборка улиц, проездов от песка, бумаги, листьев и другого уличного сора, который собирается в мусоросборник и вывозится на полигоны ТБО.
Программа установки приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях.
Приборы учета потребления энергоресурсов в многоквартирных домах, в части учета водоснабжения и электроэнергии, планируется установить до 01.2012г., а в части учета газоснабжения до 01.01.2015г.
Программа реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах и бюджетных организациях, городском освещении.
Реализация данных мероприятий учтена в Программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержденной Постановлением Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения № 45 от 01.01.2001г. Мероприятия к программе по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на г. Таблица № 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятия | Финансовые затраты в действующих ценах соответствующих лет | Ответственный исполнитель | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость мероприятий (тыс. руб.) | В том числе по годам | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||
Источник финасирования | Всего | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Администрация Верхнеподпольненского сельского поселения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие мероприятия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Принятие муниципальных нормативных правовых актов в сфере энергосбережения, ежегодная корректировка по результатам проведенных конкурсов и уточнение при формировании бюджета на очередной финансовый год Программы энергосбережения и повышения энергоэффек-тивности на территории Верхнеподпольненского сельского поселения | Администрация Верхнеподпольненского сельского поселения | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Выявление и передача в муниципальную собственность бесхозяйного имущества, используемого при передаче электроэнергии, воды, тепловой энергии и газа. | Администрация Верхнеподпольненского сельского поселения | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Организация управления бесхозяйным имуществом. | Администрация Верхнеподпольненского сельского поселения | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Участие в конференциях, выставках и семинарах по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. | Администрация Верхнеподпольненского сельского поселения | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Создание страницы с размещением нормативных материалов и другой информации по энергосбережению на официальном сайте Администрации Верхнеподпольненского сельского поселения. | Администрация Верхнеподпольненского сельского поселения | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Организовать регулярное информирование населения о доступных методах и средствах энергосбережения посредством опубликования в муниципальном печатном органе, газете «Местные ведомости», на информационных стендах и на сходах граждан. | Администрация Верхнеподпольненского сельского поселения | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Паспортизация здания при проведении энергоаудита | 25,8 | 25,8 | Администрация Верхнеподпольненского сельского поселения | |||||||||||||||||||||||||||||||
Итого | 25,8 | 25,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Электроснабжение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Замена ламп накаливания на энергосберегающие | местный бюджет | 3,3 | 3,3 | Администрация Верхнеподпольненского сельского поселения | ||||||||||||||||||||||||||||||
Модернизация систем уличного освещения. Замена светильников с ртутными лампами на натриевые (ДНАТ) | местный и другие уровни бюджета | 200,0 | 200,0 | Администрация Верхнеподпольненского сельского поселения | ||||||||||||||||||||||||||||||
Системы автоматического управления наружным и уличным освещением | местный бюджет | 150,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | Администрация Верхнеподпольненского сельского поселения | |||||||||||||||||||||
Инфракрасные датчики движения и присутствия | местный бюджет | 2,5 | 2,5 | Администрация Верхнеподпольненского сельского поселения | ||||||||||||||||||||||||||||||
Итого | 355,8 | 18,3 | 217,5 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | |||||||||||||||||||||||
Теплоснабжение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Замена и утепление входных дверей | местный бюджет | 30,0 | 30,0 | Администрация Верхнеподпольненского сельского поселения | ||||||||||||||||||||||||||||||
Установка доводчиков на входные двери | местный бюджет | 4,0 | 4,0 | Администрация Верхнеподпольненского сельского поселения | ||||||||||||||||||||||||||||||
Итого | 34,0 | 34,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Водоснабжение и водоотведение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Установка прибора учета потребляемой воды | местный бюджет | 1,0 | 1,0 | Администрация Верхнеподпольненского сельского поселения | ||||||||||||||||||||||||||||||
Установка кнопок-дозаторов на сливные бачки | местный бюджет | 0,5 | 0,5 | Администрация Верхнеподпольненского сельского поселения | ||||||||||||||||||||||||||||||
Итого | 1,5 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Объекты культуры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие мероприятия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Паспортизация зданий при проведении энергоаудита | местный и другие уровни бюджета | 79,7 | 79,7 | Руководители СДК и СБ Верхнеподпольненского сельского поселения | ||||||||||||||||||||||||||||||
Итого | 79,7 | 79,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Электроснабжение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Замена ламп накаливания на энергосберегающие | местный бюджет | 4,5 | 3,0 | 1,5 | Руководители СДК и СБ Верхнеподпольненского сельского поселения | |||||||||||||||||||||||||||||
Инфракрасные датчики движения и присутствия | местный бюджет | 2,5 | 2,5 | Руководители СДК и СБ Верхнеподпольненского сельского поселения | ||||||||||||||||||||||||||||||
Итого | 7,0 | 3,0 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Теплоснабжение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Установка доводчиков на входные двери. | местный бюджет | 2,5 | 2,5 | Руководители СДК и СБ Верхнеподпольненского сельского поселения | ||||||||||||||||||||||||||||||
Итого | 2,5 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Водоснабжение и водоотведение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Установка кнопок-дозаторов на сливные бачки | местный бюджет | 2,5 | 2,5 | Руководители СДК и СБ Верхнеподпольненского сельского поселения | ||||||||||||||||||||||||||||||
Итого | 2,5 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 508,8 | 128,3 | 260,5 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | |||||||||||||||||||||||
Жилищный фонд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие мероприятия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Капитальный ремонт многоквартирных домов | средства собственников | собственники помещений | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Своевременное осуществление мероприятий по подготовке систем коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период. | Ресурсоснабжающие организации, собственники помещений | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Проведение разъяснительной работы среди населения по использованию в бытовых нуждах осветительных приборов, изготовленных с применением требований ресурсосберегающих технологий. | Администрация Верхнеподпольненского сельского поселения, ресурсоснабжающие организации | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Организация семинаров с энергоснабжающими организациями по вопросам энергосбережения. | Администрация Верхнеподпольненского сельского поселения, ресурсоснабжающие организации | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электроснабжение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Установка общедомовых приборов учета электроэнергии. | средства собственников | собственники помещений | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Замена ламп накаливания на энергосберегающие | средства собственников | собственники помещений | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Инфракрасные датчики движения и присутствия в подъездах | средства собственников | собственники помещений | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Снижение потребления электрической энергии для термических целей | собственники помещений | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Теплоснабжение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Теплоизоляция трубопроводов системы теплоснабжения | средства ресурсоснабжающей организации | ресурсоснабжающая организация | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Остекление лоджий и балконов | средства собственников | собственники помещений | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Снижение теплопотерь через окна посредством установки двойных и тройных стеклопакетов | средства собственников | собственники помещений | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Установка доводчиков на входные двери. | средства собственников | собственники помещений | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Уплотнение (укупорка) подъездов | средства собственников | собственники помещений | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Уплотнение щелей и неплотностей оконных и дверных проемов | средства собственников | собственники помещений | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Установка теплоотражающих экранов за радиаторами отопления и правильный выбор окраски отопительных приборов | средства собственников | собственники помещений | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Водоснабжение и водоотведение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Установка индивидуальных приборов учета холодного водоснабжения. | средства собственников | собственники помещений | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Установка общедомовых приборов учета | средства собственников | собственники помещений | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* - Сумма будет уточняться и подлежит корректировке, исходя из объемов средств, предусмотренных в бюджете Верхнеподпольненского сельского поселения на очередной финансовый год на данные цели.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 |
