Раздел 9. Инвестиционная деятельность (стр. 2 )

Таблица №5

Наименование филиала

План

Факт

Выполнение, %

Ввод ОФ, млн. руб.

Вводимая мощность

Прирост вводимой мощности

Ввод ОФ, млн. руб

Вводимая мощность

Прирост вводимой мощности

Ввод ОФ, млн. руб.

Вводимая мощность

Прирост вводимой мощности

Км

МВА

Км

МВА

Км

МВА

Км

МВА

Км

МВА

Км

МВА

нерго»

330,242

139,50

61,50

139,50

61,50

186,117

199,67

40,55

199,67

40,55

56,4

143,1

65,9

143,1

65,9

b.  Динамика ввода основных фондов (таблица №6).

Таблица №6

Наименование филиала	2009	2010	2011
Ввод ОФ, млн. руб.	Вводимая мощность	Прирост вводимой мощности	Ввод ОФ, млн. руб.	Вводимая мощность	Прирост вводимой мощности	Ввод ОФ, млн. руб.	Вводимая мощность	Прирост вводимой мощности
Км	МВА	Км	МВА	Км	МВА	Км	МВА	Км	МВА	Км	МВА
	75,945	48,91	5,78	42,59	5,78	178,568	49,07	64,49	49,07	64,49	186,117	199,67	40,55	199,67	40,55

8.2. Направления и структура капитальных вложений

a. В 2011 году инвестиции направлялись на новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов электроэнергетики Чеченской Республики, освоение по которым составило 358,808 млн. рублей, в том числе:

- воздушные линии электропередачи – 146,017 млн. рублей;

- подстанции – 95,611 млн. рублей, в том числе проведены строительно-монтажные работы по технологическому присоединению на ПС 35/ 10 кВ «Ведено» на сумму 19,052 млн. рублей;

- инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану ПС 35-110 кВ – 13,687 млн. рублей;

- средства учета и контроля э/э – 40,919 млн. руб.

- ПИР для строительства будущих лет – 44,059 млн. рублей;

- оборудование, не входящее в смету строек -18,515 млн. рублей.

Освоение капитальных вложений составило 358,808 млн. рублей, при плане 367,741 млн. рублей, что составляет 97,6%.

Ввод основных фондов в эксплуатацию составил 186,117 млн. рублей при плане 330,242 млн. рублей, что составляет 56,4%.

Фактически профинансировано выполненных работ на сумму 247,133 млн. рублей при плане 409,749 млн. рублей, что составляет 60,3%.

Реализация инвестиционной программы 2011 года позволила значительно улучшить состояние распределительных сетей ВЛ-0,4-6-10 кВ в районах республики, поскольку электрические сети на данных территориях были ветхими и изношенными, что в свою очередь явилось причиной увеличения технических потерь электрической мощности.

Реконструкция наиболее востребованной на сегодняшний день подстанции 110/10 кВ «Южная»-2-я очередь позволила улучшить качество и надежность электроснабжения Ленинского и Октябрьского районов г. Грозного, снять введенные ограничения. На подстанции были проведены проектные работы, монтаж оборудования на 2-ой секции ОРУ-110кВ, пусконаладочные работы всего оборудования и работы по благоустройству территории подстанции.

Проведены инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану подстанций 35-110 кВ «Горец», «Алпатово», «Наурская», «Самашки», «Гудермес-Город», «Аргун», Каргалиновская», что позволило обеспечить защиту от несанкционированного доступа посторонних лиц.

b. Динамика структуры капитальных вложений , в том числе по классам напряжения ( таблица №7)

Таблица №7

млн. руб.

		2009	2010	2011
	план	факт	%выполнения
	Направления инвестиционной деятельности – всего:	169,867	156,958	367,741	358,808	97,6
	Электросетевые объекты, в том числе	150,114	128,597	219,829	222,993	101,4
	ТПиР, в т. ч.	150,114	121,264	255,284	209,23	81,96
	Воздушные линии	ВН	2,982	6,076	0	0
	СН1	0,300	0	0	0
	СН2	23,654	15,315	8,910	4,917	55,2
	НН	33,500	33,279	107,525	118,280	110
	Кабельные линии	ВН
	СН1
	СН2
	НН
	Подстанции	ВН	87,392	18,310	17,100	31,849	186,3
	СН1	2,286	16,876	51,735	31,357	60,6
	СН2		31,408	19,340	22,903	118,4
	Новое строительство и расширение действующих объектов, в т. ч.	0	0	112,457	73,400	65,3
	Электросетевые объекты, в том числе			70,721	32,322	45,7
	Воздушные линии	ВН
	СН1
	СН2			8,295	4,721	56,9
	НН		49,714	18,099	36,4
	Кабельные линии	ВН
	СН1
	СН2
	НН
	Подстанции	ВН			12,712	9,502	74,7
	СН1
	СН2
	Прочие электросетевые объекты (автоматизация, связь)		7,333	15,219	13,687	89,9
	Средства учета и контроля электроэнергии, в т. ч.	-0,808
	АИИС КУЭ оптового рынка в составе инвестиционной программы			0	40,919
	Прочие средства учета и контроля электроэнергии	-0,808
	ПИР строительства будущих лет			44,163	44,059	99,8
	Прочие производственные и хозяйственные объекты	4,978		0	0	0
	Оборудование, не входящее в сметы строек	15,583		33,028	18,515	56,1
	Объекты непроизводственной сферы
	Капитальные вложения в нематериальные активы
	Долгосрочные финансовые вложения
	Приобретение основных средств
	Справочно:
	Освоение капитальных вложений по технологическому присоединению потребителей	3,385		0	20,208
		2010	2011
план	факт	% выполнения
Справочно:
ПС 35-220 кВ	Млн. руб.	35,186	100,887	95,611	94,77
МВА	25	53,97	27,52	51,0
ЛЭП 35-220 кВ	Млн. руб.	6,076	0	0	0
Км	0	0	0	0
Распределительные сети	Млн. руб.	48,594	174,444	146,017	83,71
МВА	2,75	7,53	13,03	173,05
Км	49,07	139,50	199,67	143,1

Порядковый номер раздела	ОАО "Нурэнерго "	2009 год
Финанси рование	Осво- ение	Ввод										Источники по освоению без НДС, млн. руб.
тыс. руб. (с НДС)	тыс. руб. без НДС	Итого, тыс. руб.	ПС 35-220 кВ	ЛЭП 35-220 кВ	ТП 0,4-20 кВ	ЛЭП 0,4-20 кВ	другие единицы измерения	Амортизация	Прибыль (тариф на передачу)	Плата за тех. присоединение (прибыль + авансы)	Заемные средства	Лизинг	Прочие (указать какие)
МВА	тыс. руб.	км	тыс. руб.	МВА	тыс. руб.	км	тыс. руб.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Нурэнерго
1	Замена оборудования	183143	150114	54113	0	0			5,78	12280	48,91	41833		20,903		3,385			125,826
1.1.	Реконструкция подстанций	119562	101958	12280	0	0			5,78	12280		0		5,205		0,344			96,409
1.1.1.	замена ОД и КЗ на выключатели	0	0	0	0	0			0	0				0					0
1.1.2.	замена масляных выключателей	30300	17177	0	0	0			0	0				0,660					16,517
1.1.3.	замена опорной изоляции	9310	6891	0	0	0			0	0				0					6,891
1.1.4.	замена разрядников, установка ОПН	66	45	0	0	0			0	0				0					0,045
1.1.5.	замена высоковольтных вводов	62	50	0	0	0			0	0				0					0,050
1.1.6.	замена ячеек КРУ	12207	9412	0	0	0			0	0				2,000					7,412
1.1.7.	замена силовых трансформаторов	57161	50138	0	0	0			0	0				0					50,138
1.1.8.	реконструкция РЗА	320	250	0	0	0			0	0				0		0,042			0,208
1.1.9.	установка дуговых защит	236	200	0	0	0			0	0				0					0,200
1.1.10.	замена ТП	3288	12280	12280	0	0			5,78	12280				2,456					9,824
1.1.11.	прочее	6612	5515	0	0	0			0	0				0,089		0,302			5,124
1.2.	Реконструкция ВЛ/КЛ	63581	48156	41833							48,91	41833		15,698		3,041			29,417
1.2.1.	замена провода	10505	8903	6903							20,27	6903							8,903
1.2.2.	замена грозотроса	3272	993	0								0							0,993
1.2.3.	замена опор	21867	17260	16260								16260		0,686		1,603			14,971
1.2.4.	замена изоляции ВЛ	6369	4550	4550								4550							4,550
1.2.5.	замена голого провода на СИП	15334	11130	11300							28,64	11300		11,130
1.2.6.	прочее	6234	5320	2820								2820		3,882		1,438
2	Повышение схемной надежности электрической сети	0	0	0
3	Приобретение электросетевых комплексов	0	0	0
4	Оборудование не входящее в сметы строек	15423	15583	21832									21832	13,921					1,662
5	ИТ инфраструктура	0	0	0
6	Системы управления	0	0	0
7	Телекоммуникации	0	0	0
8	Автоматизированные системы диспетчерского управления	0	0	0
9	Программно-техническое оснащение центров управления сетями	0	0	0
10	Создание/модернизация АИИС КУЭ	0	-808	0										-0,808
10.1.	.АИИС КУЭ оптового рынка эл/энергии	0	-808	0										-0,808
10.2.	системы учета розничного рынка эл/энергии	0	0	0										0
11	Прочие производственные и хозяйственные объекты	5669	4978											4,978
12	Новое строительство	0	0
13	ПИР	0	0	0
14	Прочее	101492	0	0
	Итого по	305727	169867	75945	0	0	0	0	5,78	12280	48,91	41833	21832	38,994	0	3,385	0	0	127,488
	В т. ч.
	ТПИР	305727	169867	75945	0	0	0	0	5,78	12280	48,91	41833	21832	38,994	0	3,385	0	0	127,488
	Новое строительство
	Приобретение основных средств
	Нематериальные активы
	Долгосрочные финансовые вложения
	В т. ч.
	Общий объем по соглашениям без дублирования объектов
	Соглашение между "ЕЭС России" и администрацией региона
	Соглашение между МРСК "ФСК ЕЭС" и администрацией региона
	В т. ч.
	Технологическое присоединение	15995	3385													3,385
	потребители в т. ч.
	физ. лица и малый бизнес	15995	3385													3,385
	средний бизнес
	генерация
	плата за ТП к ЕНЭС
	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	188812	154284	54113	0	0	0	0	5,78	12280	48,91	41833		25,073	0	3,385	0	0	125,826
	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
	Создание систем телемеханики и связи
	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности

Порядковый номер раздела	ОАО "Нурэнерго"	2 010
Финансирование	Освоение	Ввод										Источники, тыс. руб.
Тыс. руб. (с НДС)	Тыс. руб.	Итого, тыс. руб.	ПС 35-220 кВ	ЛЭП 35-220 кВ	ТП 0,4-20 кВ	ЛЭП 0,4-20 кВ	другие единицы измерения	Амортизация	Прибыль (тариф на передачу)	Плата за тех. присоединение (прибыль + авансы)	Заемные средства	Лизинг	Прочие собственные источники (расшифровать)
МВА	тыс. руб.	км	тыс. руб.	МВА	тыс. руб.	км	тыс. руб.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Замена оборудования	98 488			25,00	94 278	0,00	0	39,49	25 896	49,07	45 231	0	20 267	0	12 397	0	0	88 600
1.1.	Реконструкция подстанций	41 811,09	66 594		25,00	94 278	0,00	0	39,49	25 896	0,00	0	0	7 209,49	0	9 034	0	0	50 351
1.1.1.	замена ОД и КЗ на выключатели	2 400	6 939	14 000		14 000								0		2 000			4 939
1.1.2.	замена масляных выключателей	0		0															0
1.1.3.	замена опорной изоляции			0															0
1.1.4.	замена разрядников, установка ОПН	0		0															0
1.1.5.	замена высоковольтных вводов	0		0															0
1.1.6.	замена ячеек КРУ	5 610	10 722	18 000		18 000										4 734			5 988
1.1.7.	замена силовых трансформаторов	0		25 000	25,00	25 000													0
1.1.8.	реконструкция РЗА	2 714	5 961	14 000		14 000										2 300			3 661
1.1.9.	установка дуговых защит	0		0															0
1.1.10.	замена ТП	21 437	31 408	25 896					39,49	25 896				4 979					26 429
1.1.11.	прочее	9 650	11 564	23 278		23 278								2 230					9 334
1.2.	Реконструкция ВЛ/КЛ	56 676,69	54 670	45 231	0,00	0	0,00	0	0,00	0	49,07	45 231	0	13 057,40	0	3 363	0	0	38 250
1.2.1.	замена провода	7 894	6 690	4 446							14,95	4 446		1 101					5 589
1.2.2.	замена грозотроса	82	70	0															70
1.2.3.	замена опор	22 399	25 621	21 433								21 433		6 456		1 660			17 505
1.2.4.	замена изоляции ВЛ	7 724	6 546	5 543								5 543		1 553		405			4 588
1.2.5.	замена голого провода на СИП	10 825	9 174	8 132							34,13	8 132		2 257		1 042			5 875
1.2.6.	прочее	7 751	6 569	5 677								5 677		1 690		256			4 623
2	Повышение схемной надежности электрической сети	0		0															0
3	Приобретение электросетевых комплексов	0		0															0
4	Оборудование не входящее в сметы строек	15 533	13 164	13 164									13 164	13 164					0
5	ИТ инфраструктура	0		0															0
6	Системы управления	0		0															0
7	Телекоммуникации	0		0															0
8	Автоматизированные системы диспетчерского управления	0		0															0
9	Программно-техническое оснащение центров управления сетями	0		0															0
10	Создание/модернизация АИИС КУЭ	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.	.АИИС КУЭ оптового рынка эл/энергии	0		0										0					0
10.2.	системы учета розничного рынка эл/энергии	0		0										0					0
11	Прочие производственные и хозяйственные объекты	10 000	7 197	0															7 197
12	Новое строительство			0															0
13	ПИР	8 000	8 000	0															8 000
14	Прочее	24 938	7 333	0															7 333
	Итого по ОАО "Нурэнерго"				25,00	94 278	0,00	0	39,49	25 896	49,07	45 231	13 164	33 431	0	12 397	0	0
	В т. ч.
	ТПИР				25,00	94 278	0,00	0	39,49	25 896	49,07	45 231	13 164	33 431	0	12 397	0	0
	Новое строительство		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Приобретение основных средств
	Нематериальные активы
	Долгосрочные финансовые вложения
	В т. ч.
	Общий объем по соглашениям без дублирования объектов
	Соглашение между "ЕЭС России" и администрацией региона
	Соглашение между ОАО "Нурэнерго", ОАО "ФСК ЕЭС" и администрацией региона
	В т. ч.
	Технологическое присоединение	15 339	12 397	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	12 397	0	0	0
(а)	потребители (свыше 100 кВт)
(б)	физ. лица и малый бизнес (до 15 кВт)	15 339	12 397	0												12 397
(в)	средний бизнес (от 15 кВт до 100 кВт)
(г)	генерация
(д)	ФСК ЕЭС
	В т. ч.
	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	90 740
	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
	Создание систем телемеханики и связи
	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
	Прочие объекты	39 788	21 164	13 164
	Реновация основного и вспомогательного оборудования	17 748	23 917	62 327
	Инновационные оборудование, материалы, технологии
	Мероприятия по антитеррористической защищенности объектов	8 683	7 333	0
	Формирование аварийного запаса
	НИОКР

Порядковый номер раздела	ОАО "Нурэнерго "	2011 год
Финанси рование	Осво- ение	Ввод											Источники по освоению без НДС, млн. руб.
тыс. руб. (с НДС)	тыс. руб. без НДС	Итого тыс. руб.	ПС 35-220 кВ	ЛЭП 35-220 кВ	ТП 0,4-20 кВ	ЛЭП 0,4-20 кВ	другие единицы измерения	Амортизация	Прибыль (тариф на передачу)	Плата за тех. присоединение (прибыль + авансы)	Заемные средства	Лизинг	Прочие собственные (указать какие)
МВА	тыс. руб.	км	тыс. руб.	МВА	тыс. руб.	км	тыс. руб.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Нурэнерго
1	Замена оборудования
1.1.	Реконструкция подстанций	58 621	86 109	22900					27,52	22900				42 802		19 052			24 255
1.1.1.	замена ОД и КЗ на выключатели
1.1.2.	замена масляных выключателей	1 789	4 689
1.1.3.	замена опорной изоляции	453	384
1.1.4.	замена разрядников, установка ОПН		111
1.1.5.	замена высоковольтных вводов		562
1.1.6.	замена ячеек КРУ	5 375	23 986
1.1.7.	замена силовых трансформаторов	6 324	6 521
1.1.8.	реконструкция РЗА (ПНР Южная)	7711	6 535
1.1.9.	установка дуговых защит
1.1.10.	замена ТП	28 304	22 903	22900					27,52	22900
1.1.11.	прочее	8 665	20418
1.2.	Реконструкция ВЛ/КЛ								11,51	23 740	163,88	98 143		7 855		1 156
1.2.1.	замена провода	20 298	22 175	20 861							48,9	22 175
1.2.2.	замена грозотроса
1.2.3.	замена опор	58 149	49 279	49 279								49 279
1.2.4.	замена изоляции ВЛ
1.2.5.	замена голого провода на СИП	47 365	51 743	51 743							114,98	51 743
1.2.6.	прочее
2	Повышение схемной надежности электрической сети
3	Приобретение электросетевых комплексов
4	Оборудование не входящее в сметы строек	16 989	18 515	18 515								18 515		18 515
5	ИТ инфраструктура
6	Системы управления
7	Телекоммуникации
8	Автоматизированные системы диспетчерского управления
9	Программно-техническое оснащение центров управления сетями
10	Создание/модернизация АИИС КУЭ	0	40 919																40919
10.1.	.АИИС КУЭ оптового рынка эл/энергии
10.2.	системы учета розничного рынка эл/энергии	0	40 919
11	Прочие производственные и хозяйственные объекты
12	Новое строительство	40 841	73 400	22 820					1,52	3 135	35,80	19 685							73400
13	ПИР по ТПиР	1 296	2 981											527					2454
14	Прочее	3 574	13 687																13687
	Итого по Нурэнерго								40,55	49 775	199,68			69 699		20 208
	В т. ч.
	ТПИР								39,03	46 640	163,88			69 699		20 208			195501
	Новое строительство	40 841	73 400	22 820					1,52	3 135	35,80	19 685		0					73400
	Приобретение основных средств
	Нематериальные активы
	Долгосрочные финансовые вложения
	В т. ч.
	Общий объем по соглашениям без дублирования объектов
	Соглашение между "ЕЭС России" и администрацией региона
	Соглашение между МРСК "ФСК ЕЭС" и администрацией региона
	В т. ч.
	Технологическое присоединение
	потребители в т. ч.
	физ. лица и малый бизнес
	средний бизнес
	генерация
	плата за ТП к ЕНЭС
	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
	Создание систем телемеханики и связи
	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности

с. В 2011 году ввод основных средств составил 186,117 млн. руб. при плане 330,242 млн. руб., что составляет 56,4%.