 |
Российская Федерация
Новгородская область Валдайский район
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КОРОЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
от 25.№ 000
п. Короцко
Короцкого сельского
поселения за 9 месяцев 2013 г.
Совет депутатов Короцкого сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет главы Короцкого сельского поселения об исполнении бюджета Короцкого сельского поселения за 9 месяцев 2013 г.
2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Короцкой вестник»
Глава Короцкого сельского поселения
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЕНИИ БЮДЖЕТА
Короцкого сельского поселения
за 9 месяцев 2013 год
Поступление и расходование средств бюджета Короцкого сельского поселения 9 месяцев 2013 года производилось согласно целевым статьям и руководствуясь требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, а также следуя решениям Совета депутатов Короцкого сельского поселения, соответствующим федеральным и областным нормативным актам.
ДОХОДЫ
бюджета Короцкого сельского поселения
Основные параметры бюджета поселения по доходам за 9 месяцев 2013 год были выполнены в сумме 1 258,7 тыс. руб.
Наименование доходов | бюджета | ||
план | исполнено | не исполнено (перевыполнено) | |
Налоговые доходы | 960,00 | 433,7 | 526,3 |
Неналоговые доходы | 600,00 | 736,6 | -136,6 |
Безвозмездное поступление | 2036,9 | 1122,6 | 914,3 |
Всего доходов | 3596,9 | 2292,9 | 1304,0 |
В том числе собственных доходов за 9 месяцев 2013 года исполнено 75% от общего объема бюджета, поступление от бюджетов других уровней соответственно 55,1 %.
Собственные налоговые доходы бюджета поселения за 9 месяцев 2013 года исполнены в следующих суммах:
Наименование налогового поступления | Сумма поступления в тыс. руб. | ||
План | Факт | % исп. | |
Налог на доходы физических лиц | 564,0 | 455,5 | 80,8 |
Налог на имущество физических лиц | 35,0 | 35,0 | 100,0 |
Земельный налог | 359,0 | -57,5 | |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий | 2,0 | 0,7 | 35,0 |
ИТОГО | 960,0 | 433,7 | 45,2 |
Земельный налог исполнен с отрицательным значением из-за того, что в мае с поступлений были сняты 156,8 тыс. рублей излишне переплаченного налога (психобольница)
Собственные неналоговые доходы бюджета поселения за 9 месяцев 2013 года исполнены в следующих суммах:
Наименование неналогового поступления | Сумма поступления в тыс. руб. | ||
план | факт | % исп. | |
Доходы, получаемые в виде арендной платы | 400,0 | 710,9 | 177,7 |
Доходы, получаемые от продажи земельных участков | 200,0 | 25,7 | 12,9 |
Прочие неналоговые доходы | - | - | - |
ИТОГО | 600,0 | 736,6 | 122,7 |
Столь высокая сумма поступлений платежей по арендной плате объясняется тем, что в данный отчетный период поступила задолженность по арендной плате (Газпром)
Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней за 9 месяцев 2013 года составили:
Наименование поступления | Сумма поступления в тыс. руб. | ||
план | факт | % исп. | |
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселения | 1115,5 | 796,4 | 71,4 |
Субвенции на осущ. воинского учета | 32,7 | 23,9 | 73,1 |
Субсидия на сохранность и восстановление военно-мемориальных объектов | 0,9 | 0,9 | 100,0 |
Субсидия на ремонт придомовых территорий | 395,0 | 0,0 | 0,0 |
Субсидия на ремонт дорог | 261,6 | 261,6 | 100,0 |
Субсидия на проведение работ по описанию границ в поселении | 14,2 | 5,8 | 40,8 |
Дотация на компенсацию выпадающих доходов | 217,0 | 34,0 | 15,7 |
ИТОГО | 2036,9 | 1122,6 | 55,1 |
РАСХОДЫ
бюджета Короцкого сельского поселения
Общий объем расходов бюджета Короцкого поселения за 9 месяцев 2013 года составил 2098,8 тыс. руб.(55,9 %к плану) план 3752,0 тыс. руб.
В том числе за счет средств из бюджетов других уровней в сумме 1122,6 тыс. руб. и за счет собственных средств в сумме 976,2 тыс. руб.
РАЗДЕЛ 01 «Общегосударственные вопросы»
По данному разделу были произведены расходы в сумме 1 491,0 тыс. руб. (77,7%) при утвержденном нормативе на содержание в 80,81 % на содержание и обеспечение работы администрации, в большей своей части за счет дотаций других уровней бюджета, в том числе:
аппарат управления и Глава
- на заработную плату и начисления 1222,5 тыс. руб.
- на прочие выплаты утвержденные законодательством 178,5 тыс. руб.
- на расходы на информационные технологии (в том числе услуги связи) – 15,6 тыс. руб.
поддержка сайта - 7,2 тыс. руб.
- на транспортные услуги 0,3 тыс. руб.
- на коммунальные услуги 41,5 тыс. руб.
- на услуги и работы по содержанию имущества 2,1 тыс. руб.
- на прочие услуги 8,7 тыс. руб. (Проживание в гостинице Главы при служебной командировке 6900 руб., подписка 503,36 руб., обучение пожаробезопасности 1300,00 руб.)
- на прочие расходы 10,8 тыс. руб.
в том числе: налоги на имущество – 0,5 тыс. руб.
транспортный налог – 1,0 тыс. руб.
сбор за загрязнение окружающей среды – 1,3 тыс. руб.
сбор за участие в Совете МО – 1,7 тыс. руб.
штраф в налоговую – 2,5 тыс. руб.
- на приобретение материальных запасов 49,0 тыс. руб.
РАЗДЕЛ 02 «Национальная оборона»
По данному разделу расходовались средства на осуществление первичного воинского учета на территории, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 30,0 тыс. руб. Расходы производились за счет средств других уровней бюджета:
- на заработную плату и начисления 19,4 тыс. руб.
РАЗДЕЛ 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
По данному разделу произведены расходы израсходовано 1,2 тыс. руб. как расходы по целевой программе «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Короцкого сельского поселения» на закупку агитационных материалов
РАЗДЕЛ 04 «Национальная экономика»
По данному разделу расходовались средства на очистку от снега и содержание автомобильных дорог общего пользования, аванс на паспортизацию дорог Общая сумма расходов составила 172,2 тыс. рублей (12,4% от общего объема расходов)
очистка дорог от снега – 195,5 тыс. руб.
аванс на паспортизацию дорог – 7,2 тыс. руб.
РАЗДЕЛ 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
Основное место в бюджете Короцкого сельского поселения (после расходов на содержание АУП) занимают расходы на финансирование жилищно-коммунального хозяйства, в том числе на благоустройство территории. Общая сумма расходов составила 651,6 тыс. руб.
По разделу «Жилищное хозяйство» были произведены расходы:
- на компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющих населению услуги тепло и водоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек – 34,0 тыс. руб.
- на оплату уличного освещения (электроэнергии) – 207,7 тыс. руб.
- на расходы по техническому содержанию уличного освещения –59,8 тыс. руб.
- на софинансирование содержания воинских захоронений - 0,1 тыс. руб.
- прочее благоустройство – 42,9 тыс. руб.
* услуги по содержанию имущества – 21,4 тыс. руб. (обкос травы в поселении, вывоз несанкционированных свалок, бензин для газонокосилки, противоклещевая обработка пляжа )
* прочие услуги – 21,6 тыс. руб. (анализ проб воды в колодце 12,2 тыс. руб., обследование дна на пляже – 1,3 тыс. руб., исследование проб земли на пляже 8,0 тыс. руб.)
РАЗДЕЛ 07 «Образование»
По данному разделу были произведены расходы на содержание воинских захоронений в сумме 0,9 руб.
РАЗДЕЛ 08 «Культура, кинематография и средства массовой информации»
По данному разделу расходовались средства на осуществление мероприятий по празднованию праздника День Победы. Общая сумма расходов составила 30,0 тыс. рублей
- прочие расходы – 21,0 тыс. руб. (цветы, венок на захоронение, угощение, подарки, призы и пр. на День поселка)
- материальные затраты (угощение на день пожилого человека 6,6 тыс. руб.)
- доставка людей на мероприятие к часовне - 2,4 тыс. руб.
РАЗДЕЛ 07 «Физическая культура и спорт»
По данному разделу были израсходованы денежные средства на покупку сетки на футбольные ворота в сумме 2,0 тыс. руб.
РАЗДЕЛ 12 «Средства массовой информации»
По данному разделу расходы не производились.
____________________________________________________________
