«Юные дарования Приангарья» на 2годы (стр. 2 )

Реализация настоящей программы рассчитана на 2010 – 2012 годы.

6. Социальные, экономические и экологические последствия реализации Программы, оценка вклада Программы в достижение стратегической цели, риски реализации Программы

В контексте данной Программы под стратегической целью понимается оптимизация взаимодействия министерства культуры и архивов Иркутской области с образовательными учреждениями сферы культуры по вопросам художественного образования одаренных детей и талантливой молодежи.

Применение программно-целевого метода позволит:

- обеспечить единство осуществления художественного образования одаренных детей и талантливой молодежи на территории Иркутской области основными субъектами областной политики в сфере художественного образования: министерства культуры и архивов Иркутской области, областными государственными учреждениями культуры (в том числе, образовательными), педагогов муниципальных образовательных учреждений сферы культуры;

- создать координационный центр, обеспечивающий непрерывное развитие художественного образования в Иркутской области (ИОГОБУ ДОД Учебно-методический центр «Байкал»);

- повысить качество и доступность преподавания предметов художественно-эстетического профиля, расширить перечень образовательных программ по видам искусств;

- способствовать восстановлению, сохранению и развитию отечественных исполнительских традиций и других форм приобщения к искусству;

- обеспечить эффективное планирование органами местного самоуправления расходов, связанных с повышением квалификации педагогических работников образовательных учреждений сферы культуры, а также организации образовательного процесса в учреждениях.

УМЦ «Байкал» накоплен значительный опыт работы по организации мероприятий для одаренных детей и талантливой молодежи, проведению курсов повышения квалификации для преподавателей, в связи с этим, можно считать реализацию Программы нечувствительной к основным категориям рисков.

Социально-экономический эффект от реализации Программы выражается в социальной роли художественного образования, обеспечении прав детей и молодежи на доступное и качественное образование в сфере культуры и искусства, сохранение и развитие системы художественного дополнительного и профессионального образования Иркутской области. В экономическом аспекте важно увеличение доли одаренных детей, получающих адресную помощь от государства, повышение эффективности и качества образования в сфере культуры и искусства на территории области.

Реализация программных мероприятий не требует проведения экологической экспертизы и не будет иметь негативных экологических последствий.

Невыполнение мероприятий целевой программы возможно в связи с отсутствием необходимых финансовых средств (недофинансированием).

7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств

Эффективность использования бюджетных средств (ЭИБС) рассчитывается путем сопоставления фактической бюджетной обеспеченности мероприятий программы и объема освоенных бюджетных средств - ООБС. Равенство показателя ЭИБС единице, либо незначительное уменьшение его размера по отношению к единице будет свидетельствовать о приемлемом уровне организации планирования и расходования бюджетных средств.

ООБС

ЭИБС =

ФБОМ

где:

ЭИБС <=1 – эффективность использования бюджетных средств;

ООБС – объем освоенных бюджетных средств;

ФБОМ – фактическая бюджетная обеспеченность мероприятий.

При отклонении показателя ЭИБС от единицы требуется анализ причин, повлекших не использование (недостаточность) предоставленных бюджетных средств на реализацию программных мероприятий.

Также в ходе реализации программных мероприятий будет производиться мониторинг целевого характера использования средств по каждому мероприятию. По окончанию реализации Программы производится оценка уровня реализации поставленных задач, полноты достижения результатов.

8. Методика оценки эффективности Программы

Условием жизнеспособности сформированной Программы является соответствие поставленной цели. Оценка результативности целевой Программы проводится на основе сопоставления планируемого и фактически достигнутого показателя.

Комплексный показатель эффективности реализации Программы оценивается на основании достижения целевых показателей и индикаторов.

Программы путем сопоставления оценочного показателя целевого индикатора отчетного периода гг. с плановым показателем целевого индикатора реализации данной Программы по формуле:

Еs/e =

Pi SUMMA Vi х ––––––– х 100%, Pp

где:

Еs/e – комплексный показатель социально-экономической эффективности реализации Программы (%);

Pi – показатель целевых индикаторов за отчетный период гг.;

Pp – плановый показатель целевых индикаторов реализации настоящей Программы на период гг.;

Vi – весовой коэффициент показателей (индикаторов) настоящей Программы.

Р рассчитывается путем суммирования плановых значений целевых индикаторов в итоговый период в 2012 году.

Ф

Значение весового коэффициента рассчитывается по формуле Vi = -------

БП

(Ф – фактическое значение последующего года, БП – максимальное значение базового периода). Значение весового коэффициента рассчитывается по каждому году и суммируется в итоговый период в 2012 году.

При расчете комплексного показателя эффективности реализации настоящей Программы используются следующие основные целевые показатели

(индикаторы) и их весовые коэффициенты:

Наименование целевых индикаторов Программы	Значение весового коэффициента
Задача №1: Увеличение количества участников областных мероприятий с целью выявления одаренных детей и талантливой молодежи для их дальнейшего профессионального самоопределения.	2,8
Задача №2: Увеличение количества разработанных и внедренных в учебную практику образовательных учреждений культуры и искусства инновационных программных и учебно-методических материалов по работе с одаренными детьми и талантливой молодежью.	2,2
Задача №3: Увеличение количества преподавателей, работающих по адаптированным к потребностям Иркутской области в сфере художественного образования методикам обучения одаренных детей и талантливой молодежи.	2
	Еs/e =	440,2 7 х –––––––– х 100% = 440,5 % 699,6

При Eс/э≥100% - результаты показывают, что Программа может считаться выполненной (за период реализации). С эффективностью от 60 до 80% Программа нуждается в корректировке. Если Eс/э≤60% - Программа не эффективна.

9. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Ресурсное обеспечение мероприятий программы предполагает финансирование из областного бюджета.

Общий объем финансирования Программы составляет 7 000 тыс. руб., из них:

2 149 тыс. руб. в 2010 году;

2 339 тыс. руб. в 2011 году;

2 512 тыс. руб. в 2012 году.

Из них:

850 тыс. руб. в 2010 году - на организацию и проведение международных, межрегиональных конкурсов исполнительского мастерства одаренных детей и молодежи, выставок-конкурсов детского художественного творчества по специализациям «фортепиано», «струнно-смычковые инструменты», «духовые и ударные инструменты»;

720 тыс. руб. в 2010 году - на выплату одаренным детям и молодежи стипендий Губернатора Иркутской области;

441 тыс. руб. в 2010 году – на обновление образовательных программ, организационных форм и методов работы в сфере художественного образования, проведение Областного конкурса авторских образовательных программ, посвященного Году Учителя в России;

138 тыс. руб. в 2010 году – на организацию обучающих мероприятий для преподавателей, работающих с одаренными детьми;

1 189 тыс. руб. в 2011 году - на организацию и проведение международных, межрегиональных фестивалей и конкурсов детского и юношеского творчества (исполнительского мастерства), выставок-конкурсов детского художественного творчества с использованием современных технологий: интернет-туров, выездных отборочных туров в территории Иркутской области;

720 тыс. руб. в 2011 году - на выплату одаренным детям и молодежи стипендий Губернатора Иркутской области;

100 тыс. руб. в 2011 году – на организацию участия одаренных детей и молодежи во Всероссийских и международных конкурсах за пределами Иркутской области для повышения престижа Иркутской области;

80 тыс. руб. в 2011 году – на обновление образовательных программ, организационных форм и методов работы в сфере художественного образования, на тиражирование программно-методических продуктов и распространение лучшего педагогического опыта на территории Иркутской области;

250 тыс. руб. в 2011 году – на организацию обучающих мероприятий для преподавателей, работающих с одаренными детьми;

1 281 тыс. руб. в 2012 году - на организацию и проведение международных, межрегиональных конкурсов исполнительского мастерства одаренных детей и молодежи, выставок-конкурсов детского художественного творчества;

720 тыс. руб. в 2012 году - на выплату одаренным детям и молодежи стипендий Губернатора Иркутской области;

100 тыс. руб. в 2012 году – на организацию участия одаренных детей и молодежи во Всероссийских и международных конкурсах за пределами Иркутской области для повышения престижа Иркутской области;

250 тыс. руб. в 2012 году – на обновление образовательных программ, организационных форм и методов работы в сфере художественного образования;

161 тыс. руб. в 2012 году – на организацию обучающих мероприятий для преподавателей, работающих с одаренными детьми.

10. Система управления реализацией Программы

Программа разработана и осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Иркутской области в сфере культуры.

Министерство культуры и архивов Иркутской области (далее – министерство) осуществляет общее руководство Программой, в том числе через обеспечение правовых и финансовых основ ее реализации.

Полномочия и ответственность структурных подразделений министерства культуры и архивов Иркутской области по реализации Программы определяются в соответствии с положениями о соответствующих структурных подразделениях.

Министерство в соответствии с Перечнем и описанием программных мероприятий формирует государственные задания учреждениям культуры, в отношении которых является учредителем, на оказание услуг (выполнение работ) в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ, законодательства Иркутской области в части обеспечения участия указанных учреждений в их реализации.

В отношении организаций, осуществляющих участие в Программе, в отношении которых министерство не осуществляет функции и полномочия учредителя, министерство обеспечивает реализацию мероприятий Программы:

- предусмотренных №№1-10 раздела I, №1 раздела II Перечня и описания программных мероприятий путем издания и официального опубликования соответствующих нормативных правовых актов, определяющих проведение публичных конкурсов, не позднее, чем за 30 дней до их проведения;

- предусмотренных №№1-3 раздела III Перечня и описания программных мероприятий путем обеспечения заключения соответствующих договоров о совместном проведении мероприятий.

Министерство осуществляет:

- текущую работу по подготовке и реализации мероприятий, обеспечивающих взаимодействия с другими органами исполнительной власти Иркутской области;

- подготовку и представление в установленном порядке сводной бюджетной заявки на ассигнование мероприятий Программы на очередной финансовый год;

- подведение итогов реализации Программы за год.

Министерство проводит мониторинг реализации мероприятий Программы, в том числе достижения показателей результативности Программы. Итоги мониторинга Программы направляются в министерство экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области (далее – минэкономразвития Иркутской области) один раз в квартал не позднее чем 10 числа месяца, следующего за отчетным. Подведение итогов реализации Программы проводится в срок до 15 января следующего года.

По результатам мониторинга Программы министерство готовит и вносит по необходимости в минэкономразвития Иркутской области предложения о корректировке Программы.

В рамках Программы средства областного бюджета предоставляются УМЦ «Байкал».

При проведении мероприятия, включенного в план мероприятий Программы, в соответствии с государственным заданием УМЦ «Байкал» издает локальный правовой акт, отражающий план подготовки мероприятия, программу мероприятия, смету расходов на реализацию мероприятия.

По итогам проведения мероприятий Программы УМЦ «Байкал» направляет в министерство:

- краткий отчет о реализации мероприятия в форме, установленной государственным заданием, включающей сведения о количестве участников мероприятия, количестве посетителей мероприятия, достижении качественных показателей оказанной услуги (проделанной работе) соотносимую с утвержденными Программой целевыми индикаторами;

- ежеквартально в срок не позднее 10 числа первого месяца квартала, следующего за отчетным, отчет о реализации мероприятий программы за квартал и аналитическую записку по формам, запрашиваемым минэкономразвития Иркутской области (в том числе в электронном виде);

- ежегодно в срок до 15 января года, следующего за отчетным, отчет о результатах реализации целевой программы за отчетный период и аналитическую записку в соответствии с пунктом 32 постановления администрация Иркутской области от 01.01.2001г. N 26-па;

- отчет об использовании финансовых средств, направленных на реализацию мероприятий Программы.

Проверка целевого использования средств областного бюджета, выделяемых на реализацию Программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Иркутской области.

Контроль за исполнением Программы осуществляет министерство экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области, министерство финансов Иркутской области в порядке, установленном законодательством.

Министр культуры и архивов

Иркутской области

Приложение

к ведомственной целевой программе

«Юные дарования Приангарья»

на годы

Расходы на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы и целевые индикаторы

N п/п	Наименование мероприятия	Расходы на мероприятие (тыс. руб.)	Целевые индикаторы реализации мероприятия
2010 год	2011 год	2012 год	Наименование целевого индикатора	2010 год	2011 год	2012 год
Задача 1
1.1.	Организация и проведение Областного конкурса на соискание стипендий Губернатора среди одарённых детей и талантливой молодёжи	720	720	720	Увеличение количества участников областных мероприятий с целью выявления одаренных детей для их дальнейшего профессионального самоопределения (%)	131,4%	184%	278,7%
1.2.	Международный конкурс юных пианистов	221	-	330
1.3.	II Межрегиональный открытый конкурс молодых исполнителей на струнно-смычковых инструментах	187	-	-
1.4.	Областной конкурс детского художественного творчества «Славное море»	100	150	150
1.5.	Открытый сибирский конкурс молодых исполнителей на народных инструментах «Кубок Байкала»	-	-	250
1.6.	II Межрегиональный открытый конкурс молодых исполнителей на духовых инструментах	200	-	-
1.7.	Областные оркестровые ассамблеи	142	270	240
1.8.	Региональный Фестиваль – конкурс детского и юношеского творчества «Самоцветы Сибири» в рамках празднования 350-летия города Иркутска	-	519	311
1.9.	III Межрегиональный открытый конкурс хореографических коллективов «Байкальская сюита»	-	250	-
1.10	Организация участия одаренных детей и талантливых молодёжи в престижных Всероссийских и Международных конкурсах исполнительского мастерства	-	100	100
Задача 2
2.1.	Областной конкурс авторских образовательных программ среди преподавателей детских школ искусств	411	-	200	Увеличение количества разработанных и внедренных в учебную практику образовательных учреждений культуры и искусства инновационных программных и учебно-методических материалов по работе с одаренными детьми (%).	121,9%	156,3%	218,8%
2.2.	Тиражирование и распространение сборников авторских инновационных образовательных программ и методических материалов	30	80	50
Задача 3
3.1.	Тематические семинары	138	250	161	Увеличение количества преподавателей, работающих по адаптированным к потребностям Иркутской области в сфере художественного образования методикам обучения одаренных детей и талантливой молодежи (%).	117%	148,9%	202,1%
3.2.	Творческие лаборатории
3.3.	Научно-практические конференции
	Итого	2 149	2 339	2 512
	Всего по программе	7000

Приложение