Приложение «Б»

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетных учреждений Цивильского района

от « 10 » октября 2011 г. № 000

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ОО и СР

(руководитель учреждения )

(подпись)

(расшифровка подписи)

«____»________________ 201___г.

План финансово - хозяйственной деятельности

на 2013 год

КОДЫ

Форма по КФД

«____» декабря_2012г.

Дата

Наименование бюджетного учреждения

МБОУ «СОШ п. Опытный»

по ОКПО

 

ИНН / КПП

/

 

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

643

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Отдел образования и социального развития администрации Цивильского района

Адрес фактического местонахождения бюджетного учреждения

429911 Чувашская Республика, Цивильский район, п. Опытный, ул. Набережная, д.15

I. Сведения о деятельности бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности бюджетного учреждения:

-формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе;

-создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ;

-воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;

-формирование здорового образа жизни.

1.2. Виды деятельности бюджетного учреждения:

-реализует следующие типы образовательных программ:

начальное общее образование (нормативный срок освое­ния-4 года);

основное общее образование (нормативный срок освое­ния - 5 лет);

среднее (полное) общее образование (нормативный срок освоения - 2 года);

профессиональная подготовка по специальности 19203 «Тракторист» категории «В», «С», «Е» (нормативный срок освоения - 2 года)

- реализует дополнительные образовательные программы художественно-эстетического, туристско-краеведческого, физкультурно-спортивного, эколого-биологического, научно-технического, военно-патриотического направлений, организует группы продленного дня;

- оказывает дополнительные образовательные услуги, в том числе и платные, за пределами основных образовательных программ:

- обучение по дополнительным образовательным программам сверх часов, установленных учебным планом (спецкурсы по гуманитарным дисциплинам, спецкурсы по естественным наукам, спецкурсы по математике, спецкурсы по информатике, спецкурсы по психологии, спецкурсы по этике, спецкурсы

иностранных языков,

- занятия в клубах, студиях, кружках различной направленности);

- индивидуальные занятия музыкой и пением;

- индивидуальные занятия с обучающимися по предметам художественно-эстетического цикла;

- репетиторство с обучающимися других образовательных учреждений;

- курсы по подготовке выпускников школ к поступлению в средние специальные и высшие учебные заведения;

- консультации для родителей с приглашением специалистов;

- группы по адаптации детей к условиям школьной жизни;

- проведение стажировок, семинаров для педагогических кадров;

- проведение индивидуальных праздников и развлечений, организация экскурсий;

- занятия с дошкольниками по подготовке к поступлению в 1 класс; школа будущего первоклассника;

- образовательная программа «Играя, развиваюсь»;

- группы продленного дня.

- создание и передача научной (научно-методической) продукции, объектов интеллектуальной собственности;

- предоставление дистанционного обучения, оказание услуг по использованию Интернет;

- услуги логопедической, психологической помощи (коррекция речевого, психического развития) при условии, что данные услуги оказываются за пределами рабочего времени педагога-психолога, учителя-логопеда

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. Учреждение вправе самостоятельно распоряжаться доходами от указанной деятельности

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: дополнительные образовательные услуги, организация горячего питания учащихся

1.4. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества ,26

1.5. Балансовая стоимость движимого муниципального имущества 898

II. Показатели финансового состояния бюджетного учреждения

Наименование показателя

Сумма

I. Нефинансовые активы, всего:

,76 

из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего

,26 

в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления

,26 

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества

,69 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего

898

в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

818 

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

121 

II. Финансовые активы, всего

27 

из них:

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета Цивильского района

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета Цивильского района всего:

55

в том числе:

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

-1234 

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

48323,84 

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

3437,69

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

52785,02 

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, всего:

49080,72

в том числе: лиц. счет в банке

расчеты с плательщиками по доходам

29814,95 

15107,75

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2108,18 

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2049,84

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

III. Обязательства, всего

20 

из них:

3.1. Просроченная кредиторская задолженность

0 

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств республиканского бюджета, всего:

26 

в том числе:

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

15

3.2.2. по оплате услуг связи

2574,05 

3.2.3. по оплате транспортных услуг

3.2.4. по оплате коммунальных услуг

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.2.6. по оплате прочих услуг

3.2.7. по приобретению основных средств

3.2.8. по приобретению нематериальных активов

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов

3.2.10. по приобретению материальных запасов

8224,06

3.2.11. по оплате прочих расходов

1600 

3.2.12. по платежам в бюджет

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, всего:

33848,94

в том числе:

3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

15401,3 

3.3.2. по оплате услуг связи

3.3.3. по оплате транспортных услуг

3.3.4. по оплате коммунальных услуг

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.3.6. по оплате прочих услуг

3.3.7. по приобретению основных средств

491 

3.3.8. по приобретению нематериальных активов

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов

3.3.10. по приобретению материальных запасов

17956,64

3.3.11. по оплате прочих расходов

3.3.12. по платежам в бюджет

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

III. Показатели по поступлениям и выплатам бюджетного учреждения

Наименование показателя

Сумма

Планируемый остаток средств на начало планируемого года

0

Поступления, всего:

в том числе:

Субсидии на выполнение муниципального задания

Субсидии на иные цели

в том числе:

Оздоровление детей- пришкольный лагерь

Поступления от оказания бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего

1266810

в том числе:

Услуга № 1 образовательные услуги

125900

Услуга № 2 организация горячего питания

1140910

Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:

200000

в том числе:

 Добровольные пожертвования юридических и физических лиц

200000

Планируемый остаток средств на конец планируемого года

0

Наименование показателя

Сумма

Всего

за счет субсидий на выполнение муниципального задания и субсидий на иные цели

за счет доходов от оказания платных услуг и от иной приносящей доход деятельности

Выплаты, всего:

1466810

в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

281980

из них:

Заработная плата

219780

Прочие выплаты

Начисления на выплаты по оплате труда

3110428

3048228

62200

Оплата работ, услуг, всего

1716087

1681087

35000

из них:

Услуги связи

38320

38320

Транспортные услуги

15000

15000

Коммунальные услуги

1069267

1064267

5000

Арендная плата за пользование имуществом

Работы, услуги по содержанию имущества

450000

430000

20000

Прочие работы, услуги

143500

133500

10000

Безвозмездные перечисления организациям, всего

из них:

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

Социальное обеспечение, всего

из них:

Пособия по социальной помощи населению

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

Прочие расходы

472000

462000

10000

Поступление нефинансовых активов, всего

1997474

857644

1139830

из них:

Увеличение стоимости основных средств

306650

126650

180000

Увеличение стоимости нематериальных активов

Увеличение стоимости непроизводственных активов

Увеличение стоимости материальных запасов

1690824

730994

959830

Поступление финансовых активов, всего

из них:

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего

9144000

Руководитель учреждения

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

 

(подпись)

(расшифровка подписи)

«___» декабря 2012 г.