Приложение
к приказу Управления государственной инспекции в жилищной, строительной сферах и по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Пензенской области
-6
Управление государственной инспекции в жилищной, строительной сферах и по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники
Пензенской области
Аналитическая целевая программа
«Обеспечение функционирования Управления государственной инспекции в жилищной, строительной сферах и по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники
Пензенской области в 2011 году и в плановом периоде 2012 и 2013 годов»
г. Пенза 2011 год
ПАСПОРТ
аналитической целевой программы
Управления государственной инспекции в жилищной, строительной сферах и по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Пензенской области на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов
1. | Наименование субъекта бюджетного планирования | - | Управление государственной инспекции в жилищной, строительной сферах и по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Пензенской области |
2. | Наименование Программы | - | Обеспечение функционирования Управления государственной инспекции в жилищной, строительной сферах и по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Пензенской области в 2011 году и в плановом периоде 2012 и 2013 годов |
3. | Должностное лицо, утвердившее Программу (дата утверждения) или наименование и номер соответствующего нормативного акта | - | Приказ и. о. начальника Управления государственной инспекции в жилищной, строительной сферах и по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Пензенской области -6 |
4. | Номер и дата учета в Управлении экономики Пензенской области | - | № 9 от 01.01.2001 |
5. | Цель и задачи Программы | - | Цель: Обеспечение целевого использования выделенных бюджетных средств и предупреждение потерь и хищений. Задача: Контроль за рациональным и эффективным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов Управления. |
6. | Целевые индикаторы и показатели | - | Осуществление ведения хозяйственных операций в соответствии с утвержденными сметами, нормами и нормативами |
7. | Характеристика программных мероприятий | - | Проведение экономического анализа финансово-хозяйственной деятельности по данным бухгалтерского учета Управления |
8. | Сроки реализации Программы | - | годы |
9. | Объемы и источники финансирования | - | Источники финансирования - бюджет Пензенской области. 2011 год – 3911,4 тыс. руб. |
10. | Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - | а) предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности Управления; б) выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения его финансовой устойчивости |
Аналитическая целевая программа «Обеспечение функционирования Управления государственной инспекции в жилищной, строительной сферах и по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Пензенской области в 2011 году и в плановом периоде 2012 и 2013 годов» разработана Управлением государственной инспекции в жилищной, строительной сферах и по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Пензенской области в соответствии с действующим законодательством, нормативно-правовыми актами и методическими материалами по вопросам порядка ведения бухгалтерского учета.
Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации программы
Приоритетным направлением при осуществлении текущего и перспективного планирования является формирование информационно-коммуникационных технологий бухгалтерского учета и контроля, позволяющих осуществлять формирование и своевременное предоставление полной и достоверной бухгалтерской информации о деятельности Управления, его имущественном положении, доходах и расходах.
С использованием в бухгалтерском учете современных методов информационно-технологической обработки первичных документов достоверно отражают операции по учету имущества, денежных средств и обязательств; операции, с их движением, исполнением смет расходов, результатов финансово-хозяйственной деятельности, а также финансовых, расчетных и кредитных операций.
Преобразования предъявляют новые требования к порядку ведения бухгалтерского учета.
Принимая во внимание метод сплошной автоматизации составления баланса и оперативных сводных отчетов о расходах средств, об использовании бюджета; другой бухгалтерской и статистической отчетности, аналитическая целевая программа определяет основные направления по обеспечению функционирования Управления государственной инспекции в жилищной, строительной сферах и по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Пензенской области в 2011 году и в плановом периоде 2012 и 2013 годов.
Достижение стратегической цели Управлением государственной инспекции в жилищной, строительной сферах и по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Пензенской области предлагается обеспечивать через выполнение тактической Задачи, определяемой аналитической целевой программой, которая конкретизирует направления и способы деятельности Управления государственной инспекции в жилищной, строительной сферах и по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Пензенской области.
Цель и задача Программы
Цель. Обеспечение целевого использования выделенных бюджетных средств и предупреждение потерь и хищений.
Задача. Контроль за рациональным и эффективным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов Управления.
Ожидаемые результаты реализации программы и
целевые индикаторы решения поставленных задач по годам
Для тактической Задачи разработаны качественно измеряемые в доступной форме показатели, отражающие уровень ее решения в отчетном, текущем и плановом периоде.
Целью Программы является обеспечение целевого использования выделенных бюджетных средств и предупреждение потерь и хищений.
Достижение цели, определенной аналитической целевой программой, будет осуществляться одной Задачей «Контроль за рациональным и эффективным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов Управления».
Решение данной Задачи будет осуществляться посредством проведения экономического анализа финансово-хозяйственной деятельности Управления в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса, Федерального закона от 01.01.2001 «О бухгалтерском учете», Налогового кодекса Российской Федерации (части 1 и 2), Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации н.
Ожидаемыми конечными результатами аналитической целевой программы являются: предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности Управления и выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения его финансовой устойчивости.
Индикатором результативности решения Задачи является осуществление ведения хозяйственных операций в соответствии с утвержденными сметами, нормами и нормативами.
Финансовое обеспечение аналитической целевой программы осуществляется в рамках текущего финансирования из бюджета Пензенской области на 2011 год в сумме 3911,4 тыс. руб. на осуществление полномочий по обеспечению деятельности Управления государственной инспекции в жилищной, строительной сферах и по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Пензенской области.
Перечень и описание программных мероприятий,
обоснование потребности необходимых ресурсов для реализации
аналитической целевой программы
тыс. руб.
Перечень мероприятий | 2011 год |
Оплата труда работников Управления – обеспечивающих специалистов в виде денежного содержания, являющегося основным средством его материального обеспечения и стимулирования профессиональной служебной деятельности | 3508,4 |
Информационно-правовое сопровождение деятельности обеспечивающих специалистов: предоставление услуг сети Интернет, услуг связи и поддержка локальных сетей | 40,0 |
Укрепление материально-технической базы обеспечивающих специалистов: коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, техническое обслуживание и текущий ремонт оргтехники | 132,6 |
Эксплуатационные расходы на информационно-коммуникационные технологии обеспечивающих специалистов | 43,2 |
Обеспечение качественными расходными материалами обеспечивающих специалистов: бумагой, канцелярскими товарами | 170,6 |
Прочие расходы обеспечивающих специалистов: налог на имущество | 16,6 |
Методика обоснования потребности в необходимых ресурсах
на реализацию Программы
При расчете расходов на реализацию аналитической целевой программы «Обеспечение функционирования Управления государственной инспекции в жилищной, строительной сферах и по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Пензенской области в 2011 году и в плановом периоде 2012 и 2013 годов» используются прогнозные показатели инфляции, индексы потребительских цен и размеры планируемого Правительством Пензенской области повышения заработной платы, социальных пособий и выплат.
Планирование расходов на реализацию АЦП может осуществляться также за счет дополнительно запрашиваемых бюджетных средств на случай включения в АЦП задач, подлежащих решению за счет бюджета принимаемых обязательств.
Сроки реализации Программы
Срок реализации аналитической целевой программы: 2годы.
Оценка результатов реализации Программы
Оценка результатов реализации Программы основана на бальном принципе и отражает степень достижения показателя результата при фактически достигнутом уровне расходов бюджета за отчетный период.
По результатам оценки расходов бюджета Пензенской области могут быть сделаны следующие выводы:
- эффективность бюджетных расходов снизилась по сравнению с предыдущим годом;
- эффективность бюджетных расходов находится на уровне предыдущего года;
- эффективность бюджетных расходов повысилась по сравнению с предыдущим годом;
- бюджетные расходы неэффективны.
Первые три вывода делаются на основе оценки фактически достигнутого уровня значений индикаторов результативности, проведенной по итогам отчетного периода.
Вывод о неэффективном исполнении АЦП и расходовании средств бюджета Пензенской области делается в том случае, если на протяжении не менее трех лет оценки наблюдается постоянное увеличение расходов.
Оценка эффективности расходования бюджетных средств должна осуществляться ежегодно в течение всего срока действия Программы.
Система управления Программой
Руководство реализацией Программы осуществляет Управление государственной инспекции в жилищной, строительной сферах и по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Пензенской области.
Старший специалист 1 разряда – главный бухгалтер Управления осуществляет контроль за ходом реализации Программы и в установленном порядке представляет отчет о выполнении АЦП в Министерство финансов Пензенской области и Управление экономики Пензенской области.
_____________________
