4.1 Описание услуг
1.Образовательные услуги:
Основные общеобразовательные программы
№ п/п | Уровень (ступень) образования | Направленность (наименование) образовательной программы | Вид образовательной программы | Нормативный срок освоения |
1 | Начальное общее образование I ступень | - общеобразовательные программы | Основная Основная | 4г 4г |
2 | Основное общее образование | - общеобразовательные программы | Основная | |
3 | Среднее (полное) общее образование | - общеобразовательные программы | Основная | 2 года, основное общее образование |
2. Развивающие услуги: дополнительное образование детей
художественная направленность: танцевально-вокальные, фольклорный кружки,
мастерская «Умей-ка»;
научно-техническая направленность: кружок «Авиамоделирование», «Робототехника»,
физкультурно-спортивная направленность: секции «Легкая атлетика», «Белая ладья», «Волейбол»,
военно-патриотическая направленность: кружок «Защитник Отечества»
туристско-краеведческая направленность: кружок «Туризм»;
социально-педагогическая: кружки «Детская газета «Тумэн» и «Хозяюшка», «Цветовод».
3.Оздоровительные услуги: работа с логопедом и психологом;
4.Организационные услуги: консультативно-профилактическая работа по психокоррекционной
помощи по запросам родителей населения.
5. План обеспечения основными средствами
5.1. Потребность в основных средствах на 2013 год.
Группа основных средств | Действующие, тыс. руб. | Общая потребность, тыс. руб. | Недостающая потребность, тыс. руб. |
Здания | 26264,2 | 26264,2 | |
Сооружения | |||
Машины и оборудование | 6057 | 6057 | |
Прочие | 9002,1 | 9002,1 | |
Библиотечный фонд | 3572 | 3572 | 100 |
Итого: | 44895,3 | 44895,3 | 100 |
5.2. Способы привлечения недостающих основных средств
Увеличение производственных мощностей учреждения может осуществляться как за счет
использования внутренних резервов, так и за счет поступления от учредителей, привлечение
средств спонсоров, участие в грантовых конкурсах и т. д.
6. План по трудовым ресурсам
План кадровых изменений на 2013 год.
В переходный период были проведены мероприятия по оптимизации штатного расписания,
изменены графики работы сотрудников, совмещение должностей обслуживающего персонала,
перевод части работников на договор возмездного оказания услуг.
Наименование категорий работников | Численность в среднем за 3 года, чел. | Средняя заработная плата в месяц, руб. |
| Начисления на ФОТ, тыс. руб. | ||
Административно-управленческий персонал | 8 | 40616 | 324,9 | 98,1 | ||
Основной персонал | 94 | 25819 | 2427 | 732,9 | ||
Вспомогательный персонал | 29 | 13321 | 386,3 | 116,7 | ||
Всего: | 131 | 3138,2 | 955,7 | |||
Из них: новые рабочие места | - | - | ||||
Справочное: уменьшение численности работников | - | - | - | - |
7. Оценка риска
Риски для бюджетного учреждения могут заключаться в следующем:
- Полная ответственность бюджетного учреждения по своим обязательствам имуществом и
- Вероятность снижения объема муниципального задания, и как следствие величины
- Несвоевременное финансирование выполнения задания учредителя.
8. Финансово-экономический план на 2013 год
подстатья | Наименование показателей | КБК | дотация | субвенция | допобраз |
|
1 | Доходы, всего (без НДС) |
| ||||
2 | Расходы, всего (сумма стр.2.1.-2.7.) |
|
| 1906579 |
| |
210 | Оплата труда и начисления на оплату труда |
| 1906579 |
| ||
211 | Заработная плата |
| 1464347 |
| ||
212 | прочие выплаты | 261573 | 120000 |
| ||
суточные при служебных командировках | 104 | 17000 |
| |||
проезд в отпуск | 101 | 244573 |
| |||
книгоиздательская продукция | 102 | 120000 |
| |||
льготы по к/услугам | 103 |
| ||||
213
НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?
Реклама
Реклама на сайте, общая информация Контент-маркетинг Поддержите проект! Copyright © 2009-2026 Pandia. Все права защищены. Мнение редакции может не совпадать с мнениями авторов. Автоответчик: +7 495 7950139 228504 Написать письмо: [email protected] 
❮
❯
|