СОГЛАСОВАНО Заместитель Губернатора ____________ | УТВЕРЖДЕНА приказом Министерства экономического развития от 31.08.2011 г. № 107 . |
Ведомственная целевая программа
«Развитие выставочно-конгрессной деятельности
Челябинской области» на годы
ПАСПОРТ
Главный распорядитель средств областного бюджета | Министерство экономического развития Челябинской области (далее именуется – Министерство) |
Наименование Программы | ведомственная целевая программа «Развитие выставочно-конгрессной деятельности Челябинской области» на годы (далее именуется - Программа) |
Должностное лицо, утвердившее Программу, дата утверждения, наименование и номер соответствующего нормативного акта | Министр экономического развития Челябинской области , приказ Министерства экономического развития Челябинской области |
Цель Программы | повышение эффективности выставочно-конгрессных мероприятий в продвижении продукции предприятий Челябинской области на внутренний и внешний рынки |
Задачи Программы | упорядочение и координация выставочно-конгрессной деятельности; развитие международной выставочной деятельности; информационная поддержка выставочно-конгрессной деятельности; анализ и мониторинг выставочно-конгрессных мероприятий и инфраструктуры; формирование положительного имиджа Челябинской области; активизация инвестиционной деятельности |
Целевые индикаторы и показатели Программы | количество выставочно-конгрессных мероприятий; количество участников-организаций; количество заключенных договоров о сотрудничестве, соглашений о заключении контракта, намерений о сотрудничестве, договоров об открытии представительств; количество посетителей; количество сопутствующих мероприятий («круглые столы», форумы) |
Характеристика мероприятий Программы | формирование Перечня выставочно-конгрессных мероприятий Челябинской области на очередной год; проведение выставочно-конгрессных мероприятий; координация работы органов исполнительной власти и организаций Челябинской области в выставочно-конгрессной деятельности; оказание государственной поддержки продвижению товаров и услуг организаций Челябинской области на внутренний и внешний рынки |
Сроки реализации Программы | годы |
Объёмы и источники финансирования Программы | общая сумма финансовых средств на реализацию Программы ежегодно составляет 12 500,0 тыс. рублей. Финансирование Программы осуществляется за счёт средств областного бюджета |
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | Ежегодно: 1. количество выставочно-конгрессных мероприятий - 120; 2. количество участников-организаций – 6 450; 3. заключенных договоров о сотрудничестве, соглашений о заключении контракта, намерений о сотрудничестве, договоров об открытии представительств - более 1 350; 4. количество посетителей - более 550 тыс. чел.; 5. количество сопутствующих мероприятий («круглые столы», форумымероприятий. |
I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РЕШЕНИЯ ЕЕ НА ВЕДОМСТВЕННОМ УРОВНЕ
Правительство Челябинской области придает большое значение развитию выставочно-конгрессной деятельности как одному из механизмов продвижения продукции предприятий региона, активизации экономических связей с субъектами Российской Федерации и зарубежными странами, формирования положительного имиджа и эффективного представления потенциала Южного Урала.
Вместе с тем, в области отсутствуют специализированные выставочные площади, соответствующие международным требованиям и стандартам, также можно отметить небольшое количество представительных международных выставок, проводимых в регионе. Финансово-экономические риски участия иностранцев в российских региональных выставках велики, поэтому выбирают, в основном, специализированные площадки (ВВЦ, Экспоцентр, Крокусэкспо, Ленэкспо). В результате, около 70-80% зарубежных фирм – экспонентов российских выставок отправляют своих специалистов в Москву и Санкт-Петербург, и только 20% выходят на региональные мероприятия.
Целесообразно объединить усилия органов исполнительной власти и организаторов выставочных мероприятий для проведения в области международных выставок-ярмарок с целью повышения статусности и экономического результата экспонентов от участия.
В настоящее время, исходя из сложившейся в регионе ситуации с выставочно-конгрессной инфраструктурой, особое внимание при распределении бюджетных средств уделяется финансированию выездных мероприятий с проведением прямых деловых переговоров с предприятиями субъектов РФ и зарубежных стран.
Осуществление мероприятий Программы позволит скоординировать и поддержать выставочно-конгрессные мероприятия, целью которых является обеспечение условий для повышения конкурентоспособности региональных товаропроизводителей, расширение сбыта их продукции на внутреннем и внешнем рынках, активизации инвестиционной деятельности.
II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Основной целью Программы является повышение эффективности выставочно-конгрессных мероприятий в продвижении продукции предприятий Челябинской области на внутренний и внешний рынки.
Для достижения поставленной цели определены основные задачи Программы:
упорядочение и координация выставочно-конгрессной деятельности;
развитие международной выставочной деятельности;
информационная поддержка выставочно-конгрессной деятельности;
анализ и мониторинг выставочно-конгрессных мероприятий и инфраструктуры;
формирование положительного имиджа Челябинской области;
привлечение инвестиций в экономику Челябинской области.
III. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
И ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Основными целевыми показателями реализации Программы являются показатели, позволяющие оценить процессы достижения результатов, осуществить мониторинг реализации мероприятий Программы.
Оценка достижений эффективности деятельности по реализации мероприятий Программы осуществляется посредством мониторинга на основе индикативных показателей (таблица 1).
Таблица 1
Индикативные показатели реализации Программы
№ п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение показателя | |
2011 год | годы (ежегодно) | |||
1. | Количество выставочно-конгрессных мероприятий | шт. | 118 | 120 |
2. | Количество участников-организаций | шт. | 6 400 | 6 450 |
3. | Количество заключенных договоров о сотрудничестве, соглашений о заключении контракта, намерений о сотрудничестве, договоров об открытии представительств | шт. | более 1 300 | более 1 350 |
4. | Количество посетителей | чел. | более 500 тыс. | более 550 тыс. |
5. | Количество сопутствующих мероприятий («круглые столы», форумы) | шт. | 170 | 175 |
IV. ПЕРЕЧЕНЬ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
Мероприятия Программы осуществляются в соответствии с целями и задачами Программы.
Основными мероприятиями Программы являются:
1. Формирование Перечня выставочно-конгрессных мероприятий Челябинской области на очередной год.
2. Проведение выставочно-конгрессных мероприятий.
3. Координация работы органов исполнительной власти и организаций Челябинской области в выставочно-конгрессной деятельности.
4. Оказание государственной поддержки продвижению товаров и услуг организаций Челябинской области на внутренний и внешний рынки.
Средства областного бюджета, предусмотренные Программой, направляются на обеспечение поставленных целей и задач.
Перечень мероприятий Программы с указанием направлений расходования средств, источников финансирования и сроков реализации представлен в Приложении.
V. СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Реализация Программы рассчитана на годы.
Выполнение установленных сроков реализации Программы обеспечивается системой программных мероприятий.
VI. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, ОБЩАЯ ОЦЕНКА ЕЕ ВКЛАДА В ДОСТИЖЕНИЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ЦЕЛИ
В результате реализация Программы позволит:
1) установить и укрепить экономические связи между организациями Челябинской области, субъектов Российской Федерации и зарубежных стран;
2) увеличить товарооборот с субъектами РФ и зарубежными странами;
3) создать положительный имидж Челябинской области и эффективно представлять экономический, научный и культурный потенциал Челябинской области на всероссийских и международных выставочных мероприятиях;
4) привлечь инвестиции в экономику Челябинской области.
Основные мероприятия, направленные на достижение поставленной цели, позволят обеспечить результативность и целевое использование бюджетных средств, в соответствии с утверждёнными лимитами бюджетных обязательств, обеспечить прозрачность всех операций.
VII. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Эффективность достижения основных целевых индикативных показателей реализации Программы определяется прямым соотнесением значения планируемых индикативных показателей с ежегодно достигаемым фактическим их размером:
Оценка достижения плановых индикативных показателей | = | Фактические индикативные показатели Плановые индикативные показатели |
Оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию программы осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от 01.01.2001 г. «О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ».
Значение оценки эффективности использования бюджетных средств
по мероприятию Программы представлено следующим образом:
1) более 1,4 – очень высокая эффективность использования расходов (значительно превышает целевое значение);
2) от 1,0 до 1,4 – высокая эффективность использования расходов (превышение целевого значения);
3) от 0,5 до 0,9 – низкая эффективность использования расходов
(не достигнуто целевое значение);
4) менее 0,5 – крайне низкая эффективность использования (целевое значение исполнено менее чем на половину).
Оценка эффективности по Программе в целом равна сумме показателей эффективности по отдельным мероприятиям Программы.
VIII. ПОТРЕБНОСТЬ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Источником финансирования мероприятий Программы являются средства областного бюджета.
Финансирование Программы осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных и доведенных Министерству на реализацию мероприятий Программы. Ежегодно общий объем финансирования Программы составляет 12 500,0 тыс. рублей.
Средства направляются на финансирование мероприятий по организации участия официальной делегации и представителей предприятий Челябинской области в визитах в субъекты Российской Федерации и зарубежные страны, выставках, ярмарках и других конгрессных мероприятиях, проводимых на территории России и за рубежом.
Мероприятия, курируемые другими отраслевыми органами исполнительной власти финансируются за счет средств, предусмотренных областным бюджетом на годы по смете Минэкономразвития области (раздел «Общегосударственные вопросы») и передаются на основании распоряжения Губернатора Челябинской области об изменении бюджетных ассигнований.
IX. УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ
Главным распорядителем средств областного бюджета является Министерство.
Министерство осуществляет:
координацию реализации Программы;
организацию выполнения мероприятий Программы;
контроль за эффективным и целевым использованием средств областного бюджета, выделяемых на реализацию Программы;
подготовку информации и отчетов о выполнении Программы, размещение Программы в сети Интернет;
подготовку предложений по внесению изменений в Программу.
Министерство ежегодно готовит бюджетную заявку на финансирование Программы за счет средств областного бюджета на очередной финансовый год.
Механизм реализации Программы включает:
выполнение мероприятий Программы за счет средств областного бюджета;
подготовку отчетов о реализации Программы;
корректировку Программы;
уточнение объемов финансирования Программы.
Министерство ежегодно составляет отчет о ходе реализации Программы в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным.
Приложение
Перечень мероприятий Программы
с указанием направлений расходования средств,
источников финансирования и сроков реализации
№ п/п | Наименование мероприятия Программы | Объем финансирования из областного бюджета, | Ответственный исполнитель | ||
2012 год | 2013 год | 2014 год | |||
1. | Формирование Перечня выставочно-конгрессных мероприятий Челябинской области на очередной год | - | Минэкономраз-вития области, отдел межрегиональ-ного и внутриобласт-ного сотрудничест-ва, управление внешнеэконо-мических связей | ||
2. | Проведение выставочно-конгрессных мероприятий | 12 500,0 | 12 500,0 | 12 500,0 | |
3. | Координация работы органов исполнительной власти и организаций Челябинской области в выставочно-конгрессной деятельности | - | |||
4. | Оказание государственной поддержки продвижению товаров и услуг организаций Челябинской области на внутренний и внешний рынки | - | |||
ИТОГО | 12 500,0 | 12 500,0 | 12 500,0 |
