Приложение 4
к Решению Собрания Представителей
Волжского района Самарской области
от « 24 » ноября 2009г. № 000
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
МУП «Волжсксельхозэнерго»
по капитальному ремонту, реконструкции, модернизации и развитию систем
теплоснабжения на годы
I. Паспорт инвестиционной программы
Наименование | Инвестиционная программа МУП «Волжсксельхозэнерго» |
Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 01.01.2001 « Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», техническое задание |
Заказчик Программы | Администрация муниципального района Волжский |
Разработчик Программы | МУП «Волжсксельхозэнерго» |
Срок реализации программы | 5 лет |
Цели и задачи Программы | Выполнение инвестиционных обязательств, повышение надежности и качества теплоснабжения потребителей |
Исполнители программы | МУП «Волжсксельхозэнерго» |
Основные направления инвестиционной программы | 1. Реконструкция автоматики безопасности в муниципальных котельных 2. Установка оборудования докотловой химводоподготовки в муниципальных котельных |
Объем и источники финансирования программы | Средства, оплаченные получателями услуг |
Ожидаемые результаты | Реализация Программы позволит улучшить качество теплоснабжения потребителей, снизить затраты на приобретение газа и уменьшить потери тепла. |
Контроль за исполнением программы | Администрация муниципального района Волжский |
II. Анкета МУП «Волжсксельхозэнерго»
1. Полное наименование организации:
МУП «Волжсксельхозэнерго».
2. Организационно-правовая форма: муниципальное предприятие
3. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):
4. Почтовый адрес: Самарская область, Волжский район,
п. Верхняя Подстепновка, тел./факс (8
5. Фамилия, имя, отчество руководителя, рабочий телефон:
Директор - , телефон .
6. Банковские реквизиты:
Код ОКПО:
Коды ОКОНХ: 90110
Банковские реквизиты: объединенный банк» г. Самара
,
р/с
Контактные данные ответственных:
Ф. И.О., должность | Контактная информация |
, гл. энергетик | |
, гл. бухгалтер |
Структура управления - МУП «Волжсксельхозэнерго» является муниципальным предприятием.
Правовое положение - деятельность МУП «Волжсксельхозэнерго» определяется нормативными актами РФ, Уставом предприятия.
Управление предприятием осуществляет Директор.
Предприятие укомплектовано персоналом в соответствии с выполняемыми задачами.
III. Основные проблемы и обоснование необходимости их решения программными методами
Объект 1: При комплектации котлов современной автоматикой с автоматическим регулированием и контролем тепловой нагрузки по температурному графику и современными газогорелочными устройствами с плавным регулированием теплопроизводительности от 40 до 100 % позволит увеличить КПД котлов до 94% и снизить удельную норму выработки. Установленное оборудование морально и физически устарело. Реализация данного проекта позволит добиться надежности в поставке тепловой энергии и снижения затрат на приобретение газа.
Годовой экономический эффект от экономии газа:
2010г. – 274,57 тыс. руб.
2011г. – 411,86 тыс. руб.
2012г. – 549,15 тыс. руб.
2013г. – 757,18 тыс. руб.
2014г.- 92,36 тыс. руб.
Инвестиционный период - 5 лет
На реализацию данного проекта необходимо 18 528,0 тыс. руб.
Объект 2: Отсутствие установки ХВО на большей части котельных ведет к интенсивному накипеобразованию на внутренних поверхностях котлов и трубопроводов тепловой сети, что в свою очередь, ведет к перерасходу топлива. Реализация данного проекта позволит уменьшить затраты на приобретение газа, ввиду применения автоматизированной установки обработки подпиточной воды.
Годовой экономический эффект от экономии газа:
2010г. – 119,8 тыс. руб.
2011г. – 143,75 тыс. руб.
2012г. – 176,73 тыс. руб.
2013г. – 224,2 тыс. руб.
2014г. – 255,52 тыс. руб.
Инвестиционный период - 5 лет
На реализацию данного проекта необходимо 920,0 тыс. руб.
IV. Цели и задачи инвестиционной программы
№ п\п | Наименование инвестиционного проекта | Цели | Индикаторы (эффект от реализации) |
1. | Реконструкция автоматики безопасности | Обеспечение бесперебойной подачи тепловой энергии и уменьшение затрат на приобретение газа | Сокращение затрат по статье топливо на 10% |
2. | Установка оборудования докотловой химводоподготовки | Уменьшение затрат на приобретение газа | Сокращение затрат по статье топливо на 4,2 % |
V. Перечень инвестиционных проектов
№ п/п | Наименование проекта инвестиционной программы | , тыс. руб. |
1. | Реконструкция автоматики безопасности | 18 528,0 |
2. | Установка оборудования докотловой химводоподготовки | 920,0 |
VI. Технико-экономические показатели инвестиционной программы МУП «Волжсксельхозэнерго»
Наименование проектов инвестиционной программы | тыс. руб. |
Ι. Капитальные вложения на реализацию проектов инвестиционной программы для расчета надбавки к тарифу, всего с НДС: | 19 448 |
Реконструкция автоматики безопасности | 18 528 |
1. Проектные работы | 1 390 |
2. Согласование и экспертиза проекта | 210 |
3.Стоимость блоков автоматики и ПЗК | 8 038 |
4. демонтаж существующей автоматики и монтаж нового оборудования с обвязкой котлов | 5 790 |
5. Пуско-наладочные работы | 3 100 |
Установка оборудования докотловой химводоподготовки | 920 |
1. Проектные работы | 60 |
2. Стоимость установки водоподготовки и ее монтаж | 1380 |
3. Пуско-наладочные работы | 170 |
II. Объем финансирования | 19 448 |
Привлечение средств | 19 448 |
III. Прогнозируемый объем потребления (тыс. Гкал) | 144,05 |
Уровень собираемости по предприятию в целом | 92% |
IV. Надбавка к тарифу, руб. за Гкал с НДС | 135,01 |
Надбавка к тарифу, руб. за Гкал с НДС с учетом: собираемости платежей 92% и оплаты населением с 2011 года (26,076 тыс. Гкал в год). | 146,75 |
Директор
МУП «Волжсксельхозэнерго» .
