Предложения Министерства сельского хозяйства
по повышению эффективности и результативности бюджетных расходов и
дополнительной потребности в средствах бюджета Пензенской области на годы
1. Расходы на приобретение компьютерной и организационной техники
В связи с необходимостью приобретения и модернизации компьютерной и организационной техники требуются дополнительные средства в сумме
252,1 тыс. руб. в соответствии с приведенным расчетом:
№ | Наименование | Количество, шт. | Ориентировочная стоимость, руб. | Пример |
1 | Системный блок | 15 | 10 000 | Pentium GGHz), ОЗУ 2GB, HDD 500GB, DVD±RW |
2 | Монитор | 15 | 5 000 | Монитор Samsung 21.5" S22B300B |
3 | Комплект клавиатура+мышь | 15 | 800 | Genius KB-С220e Multimedia (USB) |
4 | Источник бесперебойного питания | 15 | 2 000 | ИБП IPPON Back Power PRO 600 |
5 | Внешний USB накопитель данных | 15 | 300 | Память USB 3.0 Flash Silicon Power 8 Gb Blaze B10 |
6 | Принтер офисный формата А4 | 10 | 2 500 | Принтер Samsung ML-2160 |
7 | Многофункцианальное устройство (МФУ) | 5 | 5 000 | МФУ Samsung SCX-3400 Laser Printer |
8 | Сканер формата А4 | 5 | 3 500 | Epson Perfection v33 |
9 | МФУ для больших рабочих групп | 2 | 50 000 | Canon i-SENSYS MF9280CDN |
10 | Ноутбук | 3 | 15 000 | 15.6" Ноутбук DELL Inspiron N (HD |
11 | Планшетный компьютер | 2 | 8 000 | 8" Планшет Digma iDsD8 16Gb 3G Black |
12 | Сервер баз данных | 1 | Сервер HP ProLiant ML150 G6 () |
На 2013 год - 252,1 тыс. руб.
2. Расходы на приобретение мебели
В связи с проведением капитального ремонта административного здания, в том числе и актового зала необходимо заменить устаревшую мебель.
№ п/п | Наименование | Количество, шт. | Цена, тыс. руб. | Сумма, тыс. руб. |
1 | Столы компьютерные гг. | 31 | 10,7 | 331,7 |
2 | Тумбочки гг. | 31 | 1,2 | 37,2 |
3 | Шкаф для документов гг. | 10 | 6,3 | 63,0 |
4 | Шкаф для одежды гг. | 10 | 6,4 | 64,0 |
5 | Кресла компьютерные гг. | 26 | 2,5 | 65,0 |
6 | Стулья гг. | 15 | 0,7 | 10,5 |
7 | Стол президиум из МДФ 2014 г. | 1 | 42,6 | 42,6 |
8 | Трибуна из МДФ 2014 г. | 1 | 5,1 | 5,1 |
9 | Кресла театральные в концеренц-зал 2014 г. | 240 | 3,1 | 744,0 |
Итого | 365 | 1363,1 |
На 2014 год 1363,1 тыс. руб.;
На 2015 год 571,4 тыс. руб.;
На 2016 год 571,4 тыс. руб.
4. Расходы на обработку документов постоянного срока хранения
Для обработки документов постоянного срока хранения и по личному составу за период с годы необходимо дополнительные средства в сумме 100,00 тыс. руб. для обработки 274 дела из расчета стоимости обработки 1 архивного дела в пределах от 300 до 365 рублей.
На 2013 год 100,00 тыс. руб.
3. Расходы на командировочные расходы
В связи с увеличением количества выездов в командировки за пределы области по вопросам развития сельского хозяйства в рамках Государственной Программы, а также выезды в загранкомандировки для ознакомления с опытом работы агропромышленных фирм, внедряющих прогрессивные методы воспроизводства сельскохозяйственных животных и других вопросам касающихся развития сельского хозяйства необходимы дополнительные средства согласно предварительным расчетам:
Проезд до г. Москвы и обратно 150,0 тыс. руб.;
Суточные на территории России 0,7*150,0=105,0 тыс. руб.;
Проезд от г. Москвы до страны пребывания (самолетом) 183,0 тыс. руб.;
Оплата суточных в стране пребывания 25,0 тыс. руб.
Итого: 463,00 тыс. руб.
На 2013 год 463,0 тыс. руб.
На 2014 год 463,0 тыс. руб.
На 2015 год 463,0 тыс. руб.
На 2016 год 463,0 тыс. руб.
4. Расходы на текущее обслуживание здания
Проведение данных мероприятий необходимо для поддержания административного здания Министерства в технически исправном и работоспособном состоянии в связи с выработкой коммунальных систем эксплуатационного ресурса, а также устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности, указанных в предписании Управления надзорной деятельности Главного Управления Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Пензенской области от 01.01.2001 года.
№ | Наименование мероприятия | Количество, шт. | Стоимость ед., тыс. руб. | Сумма, тыс. руб. |
1 | Замена лифтов | 4 | 3000 | 12000 |
2 | Проведение пожарного аудита | 1 | 200 | 200 |
3 | Замена водопроводных стояков с разводкой по сан. узлам | 500 | ||
№ | Наименование мероприятия | Количество, шт. | Стоимость ед., тыс. руб. | Сумма, тыс. руб. |
4 | Восстановление и реконструкция системы противопожарной защиты административного здания | 1 | 150 | 150 |
5 | Проведение экспертизы безопасности и возможной эксплуатации лифтового оборудования | 4 | 12,5 | 50 |
6 | Приобретение доводчиков для дверей | 20 | 1,5 | 30 |
7 | Приобретение огнетушителей | 27 | 0,65 | 17,55 |
8 | Приобретение пожарных рукавов | 18 | 0,79 | 14,22 |
Итого | 70 | 3365,4 | 12961,8 |
