УТВЕРЖДАЮ:
Министр социальной политики
__________________
"__"_______________2012г.
План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов
Наименование учреждения государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Байкаловского района» (ГБУ СОН СО «СРЦН Байкаловского района»)
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:
Министерство социальной политики Свердловской области
Адрес фактического местонахождения: Свердловская область, Байкаловский район, с. Байкалово,
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):
Код причины постановки на учет (КПП):
Единица измерения: тыс. руб.
1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения:
- реализация прав граждан, семьи и детей на защиту и помощь со стороны государства;
- содействие в семейном жизнеустройстве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства детей, восстановление благоприятной для воспитания ребенка семейной среды.
2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:
- реабилитационные услуги несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации;
- консультативная помощь по вопросам социально-бытового и социально-медицинского обеспечения жизнедеятельности, психолого-педагогической помощи, социально правовой защиты гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации;
- реабилитационные услуги совершеннолетним гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации;
- предоставление материальной помощи в натуральном виде гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации;
- срочное социальное обслуживание граждан остро нуждающихся в социальной поддержке.
3. Параметры государственного задания, установленного учреждению:
Наименование показателя | Ед. изм. | Значение, утвержденное в государственном задании на 2013 год | Значение, утвержденное в государственном задании на 2014 год | Значение, утвержденное в государственном задании на 2015 год |
Предоставление материальной помощи в натуральном виде гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации | услуга | 100 | 100 | 100 |
Предоставление консультативной помощи по вопросам социально-бытового и социально-медицинского обеспечения жизнедеятельности, психолого-педагогической помощи, социально-правовой защиты гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации | услуга | 32900 | 32900 | 32900 |
Реабилитационные услуги | ||||
Предоставление реабилитационных услуг несовершеннолетним гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации | услуга | 17200 | 17200 | 17200 |
социально-бытовые услуги | услуга | 9000 | 9000 | 9000 |
социально-медицинские услуги | услуга | 200 | 200 | 200 |
социально-психологические | услуга | 4500 | 4500 | 4500 |
социально-педагогические | услуга | 2000 | 2000 | 2000 |
социально-экономические | услуга | 100 | 100 | 100 |
социально-правовые | услуга | 1400 | 1400 | 1400 |
Предоставление реабилитационных услуг совершеннолетним гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации | услуга | 10750 | 10750 | 10750 |
социально-бытовые услуги | услуга | 4000 | 4000 | 4000 |
социально-медицинские услуги | услуга | 50 | 50 | 50 |
социально-психологические | услуга | 2500 | 2500 | 2500 |
социально-педагогические | услуга | 1000 | 1000 | 1000 |
социально-экономические | услуга | 200 | 200 | 200 |
социально-правовые | услуга | 3000 | 3000 | 3000 |
Предоставление срочного социального обслуживания граждан, остро нуждающихся в социальной поддержке | услуга | 91 | 91 | 91 |
социально-бытовые услуги | услуга | 15 | 15 | 15 |
социально-медицинские услуги | услуга | 15 | 15 | 15 |
социально-психологические | услуга | 20 | 20 | 20 |
социально-педагогические | услуга | 20 | 20 | 20 |
социально-экономические | услуга | 6 | 6 | 6 |
социально-правовые | услуга | 15 | 15 | 15 |
Итого: | услуга | 61041 | 61041 | 61041 |
4. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату (далее – платные услуги):
-социально-бытовые; - социально-медицинские; - социально-психологические; - социально-педагогические; -социально-экономические; - социально-правовые.
5. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества: 6 ,39 руб.;
в том числе: стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 6 ,39 руб.;
приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 0,00 руб.;
приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности – 0,00 руб.
находящегося у учреждения на ином основании - 0,00 руб.
6. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества: 228.,
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 163 руб.
7. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям - нет.
8. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования:
Материальные ценности, принятые на хранение-0,00 руб.
Имущество, полученное в пользование (земельный участок),00 руб.
Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
Нефинансовые активы, всего | 8916,4 |
из них: | |
недвижимое имущество, всего | 6676,3 |
в том числе: | |
остаточная стоимость | 2616,1 |
особо ценное движимое имущество, всего | 1153,6 |
в том числе: | |
остаточная стоимость | 52,9 |
Финансовые активы, всего | 21,4 |
из них: | |
дебиторская задолженность по доходам | |
дебиторская задолженность по расходам | 21,4 |
Обязательства, всего | 0,00 |
из них: | |
просроченная кредиторская задолженность | 0,00 |
Показатели по поступлениям и расходам (выплатам) учреждения
Наименование | Раз- | Под- | Целевая | Вид | КОСГУ | Всего, рублей | ||
Очередной | 1-й год | 2-й год | ||||||
Остаток средств на | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Поступления, всего, | 600 | 600 | 700 | |||||
субсидии на выполнение | 10 | 02 | 5070300 | 611 | 180 | 600 | 600 | 700 |
целевые субсидии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
бюджетные инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
поступления от платных | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Расходы (выплаты), | 600 | 600 | 700 | |||||
оплата труда и | 10 | 02 | 5070300 | 611 | 210 | 500 | 500 | 600 |
10 | 02 | 5070300 | 611 | 211 | 400 | 400 | 400 | |
10 | 02 | 5070300 | 611 | 213 | 100 | 100 | 100 | |
10 | 02 | 5070300 | 611 | 221 | 51044,00 | 53086,00 | 59159,00 | |
транспортные услуги | 10 | 02 | 5070300 | 611 | 222 | 5400,00 | 5724,00 | 6379,00 |
10 | 02 | 5070300 | 611 | 223 | 00 | 00 | 00 | |
арендная плата за | 10 | 02 | 5070300 | 611 | 224 | 8000,00 | 8320,00 | 9270,00 |
услуги по содержанию | 10 | 02 | 5070300 | 611 | 225 | 00 | 00 | 00 |
прочие услуги | 10 | 02 | 5070300 | 611 | 226 | 00 | 00 | 00 |
приобретение | 10 | 02 | 5070300 | 611 | 340 | 00 | 00 | 00 |
прочие материальные запасы | 10 | 02 | 5070300 | 611 | 340 | 00 | 00 | 00 |
прочие расходы | 10 | 02 | 5070300 | 611 | 290 | 29243,00 | 30413,00 | 33892,00 |
Остаток средств на | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего | 0,00 |
Руководитель учреждения ________
(подпись) (расшифровка подписи)
М. П.
Главный бухгалтер ________
(подпись) (расшифровка подписи)
Ответственный
исполнитель главный бухгалтер __________ 0-40
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)
"24" декабря 2012 г.
СОГЛАСОВАНО:
Заместитель министра ______________
"__" _____________ 2012 г.
Начальника отдела
семейной политики и социального
обслуживания семьи и детей _______________
"__" _____________ 2012 г.
Начальник отдела бухгалтерского учета
и отчетности – главный бухгалтер ______________
"__" _____________ 2012 г.
Начальник финансово-экономического отдела _____________
"__" _____________ 2012 г.
