ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ | |||
плана финансово-хозяйственной деятельности на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов | |||
Государственное автономное учреждение среднего профессионального образования Ленинградской области «Выборгский техникум агропромышленного комплекса и лесного комплекса» | |||
Показатели согласования | Отдел комитета, ответственный за показатели | Начальник отдела | Подпись |
Форма 1, форма 2 | Отдел профессионального образования |
| |
Форма 4, форма 5, форма 6 | Планово-экономический отдел |
| |
Форма 3 | Отдел финансирования и бухгалтерского учета |
Приложение 1 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, находящихся в ведении Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области, утвержденному приказом Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 17.г. № 000
«УТВЕРЖДЕН»
приказом государственного автономного учреждения среднего профессионального образования Ленинградской области «Выборгский техникум агропромышленного и лесного комплекса»
от «29»декабря2012 г. № 000
План финансово-хозяйственной деятельности государственного
автономного (бюджетного) учреждения на 2013 год
и плановый период 2014 и 2015 года
Форма 1
Общие сведения о государственном автономном (бюджетном) учреждении
Полное наименование учреждения | Государственное автономное учреждение среднего профессионального образования Ленинградской области «Выборгский техникум агропромышленного комплекса и лесного комплекса» |
Сокращенное наименование учреждения | ГАОУ СПО ЛО «ВТАЛК» |
Место нахождения учреждения | Ленинградская область, |
Почтовый адрес учреждения | Ленинградская область, |
Год создания учреждения | 1945 |
Фамилия, имя, отчество руководителя, телефон | , 8(81378)59-876 |
Орган исполнительной власти Ленинградской области, осуществляющий функции и полномочия учредителя учреждения | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области |
Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность | Свидетельство о государственной регистрации - серия ЛО-001 № 000 от 01.01.2001 Устав – утвержден распоряжением от 01.01.2001 г. Лицензия № 000-11 от 01.01.2001 – бессрочно |
Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств)[1] | 1. – начальник юридического сектора комитета общего и профессионального образования Ленинградской области 2. – начальник отдела учета и управления государственным имуществом и объектами незавершенного строительства Ленинградского областного комитета по управлению государственным имуществом 3. – главный специалист комитета общего и профессионального образования Ленинградской области 4. – глава администрации муниципального образования «Выборгское городское поселение» 5. – Директор 6. – преподаватель специальных дисциплин государственного автономного образовательного учреждения среднего профессионального образования Ленинградской области «Выборгский техникум агропромышленного комплекса и лесного комплекса» 7. – мастер производственного обучения государственного автономного образовательного учреждения среднего профессионального образования Ленинградской области «Выборгский техникум агропромышленного комплекса и лесного комплекса» 8. –директор |
Основной государственный регистрационный номер учреждения | |
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | |
Код причины постановки на учет учреждения в налоговом органе (КПП) | |
Коды по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг | ОКПО: ОКАТО: ОКТМО: ОКОГУ: 23280 ОКФС: 13 ОКОПФ: 73 ОКВЭД: 80.22.1 - Начальное профессиональное образование 80.41.1 - Обучение водителей автотранспортных средств 80.42. - Образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в другие группировки 70.20.2 - Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества 52.21. - Розничная торговля фруктами, овощами и картофелем 55.23. - Деятельность прочих мест для проживания 60.23. - Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта 01.11. - Выращивание зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных культур, не включенных в другие группировки 51.21.4 - Оптовая торговля кормами для сельскохозяйственных животных 01.12 - Овощеводство, декоративное садоводство и производство продукции питомников 60.24. - Деятельность автомобильного грузового транспорта |
Перечень филиалов и представительств учреждения на территории Российской Федерации | нет |
Форма 2
Сведения о целях и видах деятельности государственного автономного (бюджетного) учреждения
Предмет и цели деятельности учреждения | Получение обучающимися профессиональное образование |
Перечень основных видов деятельности (функций), закрепленных в уставе и осуществляемых учреждением | Основным видом училища является реализация основных профессиональных образовательных программ начального профессионального образования базового уровня по направлениям подготовки, а также программ дополнительного профессионального образования при наличии соответствующей лицензии. |
Перечень иных видов деятельности, закрепленных в уставе и осуществляемых учреждением | Училище осуществляет следующую предпринимательскую и иную, приносящую доход деятельность: - реализации услуг и продукции, изготовленной обучающимися во время учебного процесса и вне его; - реализации услуг и собственной продукции структурных подразделений и территориально обособленных подразделений, наделенных в соответствии с положениями об этих подразделениях правом ведения бухгалтерского учета и собственной сметой доходов и расходов по внебюджетным средствам; - услуги автосервиса; - оказание сельскохозяйственных услуг; - торговли покупными товарами, оборудованием; - сдача в аренду помещений, транспортных средств и оборудования; - оказания посреднических услуг; - приобретения акций, облигаций и иных ценных бумаг; - спортивной, физкультурно-оздоровитель-ной деятельности; - консультационных (консалтинговых) услуг; - услуг по маркетингу; - экспертной деятельности; - деятельности библиотек; - юридических услуг; - услуги в областях информационно-телекоммуникационных систем, услуги передачи данных; - выполнение различных работ, не связанных с профилем подготавливаемых профессий, по прямым договорам с предприятиями, организациями; - оказание услуг населению в соответствии с учебно-производственной базой учреждения; - организация собственных производств; - оказание гостиничных услуг; - создание совместных учебно-производственных участков, опытно - экспериментальных площадок и научно-исследовательских баз. - услуг по тиражированию печатной продукции; - организации ярмарок, конкурсов, аукционов, выставок, культурно-массовых и других мероприятий; - реализации рекламной, редакционной, издательской, полиграфической, информационной; - выполнения художественных, ландшафтных, оформительских и дизайнерских работ; - создания и использования интеллектуальных продуктов (полезных моделей, компьютерных программных продуктов и др.); - оказание услуг платной стоянки автомобильного транспорта; -предоставление помещений училища для проведения различного уровня (город, область и др.) конкурсов, мастер-классов, ярмарок вакансий рабочих и учебных мест и прочих подобных массовых мероприятий; - сдача в аренду помещений, не влияющих на ведение учебного процесса; - организация торгово-закупочной деятельности с использованием различных форм торговли, в том числе с организацией собственных торговых точек, специализированных и учебных магазинов; - организация перевозок, предоставление транспортных услуг, аренда транспортных средств; - закупка у населения, заготовка, хранение, переработка, реализация сельскохозяйственной продукции и лекарственного сырья. |
Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату | Училище осуществляет платную образовательную деятельность: - предоставление платных дополнительных образовательных услуг, при предоставлении которых наличие лицензии не требуется; - преподавание специальных дисциплин сверх часов и сверх программ, предусмотренных учебным планом; - организация по договорам с предприятиями, учреждениями, организациями и физическими лицами профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации; предоставление платных образовательных услуг, предусмотренных лицензией; - обучение обучающихся сверх объемов задания Учредителя; - преподавание специальных курсов; проведение курсов по подготовке к поступлению в училище; - организация и проведение занятий спортом и физической культурой; - разработка, проведение экспертизы учебно-программных и учебно-методических материалов; - организация и проведение обучающих семинаров, совещаний и мастер-классов; - подготовка выпускников общеобразовательных учреждений к единому государственному экзамену; - репетиторство с учащимися других образовательных учреждений; - занятия с учащимися углубленным изучением предметов вне рамок базисного учебного плана; - все виды дополнительных занятий, консультаций, проводимые вне учебного расписания с обучающимися, в том числе отсутствовавшими на занятиях без уважительных причин; - организация и проведение культурно-массовых мероприятий. |
Информация о наличии лицензий (лицензируемый вид деятельности, номер лицензии, срок действия лицензии, дата принятия решения о предоставлении лицензии) | Лицензия № 000-11 от 01.01.2001 – бессрочно |
Информация о наличии государственной аккредитации (реквизиты и срок действия свидетельства о государственной аккредитации, государственный статус учреждения в соответствии со свидетельством о государственной аккредитации) | Свидетельство о государственной аккредитации № 000-07 от 01.01.2001 до 11.12.2012 г |
Форма 4
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Наименование показателя | Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления | Всего, рублей |
Планируемый остаток средств на начало планируемого года | Х | - |
Поступления, всего: | Х | 35 376 000,00 |
в том числе: | Х | |
Субсидии на выполнении государственного задания | Х | 28 ,00 |
в том числе: | ||
Предоставление среднего профессионального образования | 01 | 2 801 000,00 |
Предоставление начального профессионального образования | 01 | 23 720 000,00 |
Содержание имущества | 01 | 1 655 000,00 |
Поступления от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего | Х | 7 200 000,00 |
в том числе: | Х | |
Профессиональная подготовка и переподготовка специалистов для физических и юридических лиц |
| 4 ,00 |
Сдача помещений в аренду |
| 1 734 000,00 |
Оказание услуг физическим и юридическим лицам в соответствии с учебно-производственной базой учреждения |
| 664 000,00 |
Выплаты, всего: | 900 | 35 376 000,00 |
в том числе: | ||
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | 23 809 250,00 |
из них: | ||
Заработная плата | 211 | 18 232 000,00 |
Прочие выплаты | 212 | 72 000,00 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 5 505 250,00 |
Оплата работ, услуг, всего | 220 | 7 ,00 |
из них: | ||
Услуги связи | 221 | 73 000,00 |
Транспортные услуги | 222 | 27 000,00 |
Коммунальные услуги | 223 | 3 604 000,00 |
Арендная плата за пользование имуществом | 224 | 0 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 982 000,00 |
Прочие работы, услуги | 226 | 2 346 400,00 |
Безвозмездные перечисления организациям, всего | 240 | 0 |
из них: | ||
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 241 | 0 |
Социальное обеспечение, всего | 260 | 132 000,00 |
из них: | ||
Пособия по социальной помощи населению | 262 | 132 000,00 |
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 263 | 0 |
Прочие расходы | 290 | 1 240 000,00 |
Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | 3 162 350,00 |
из них: | ||
Увеличение стоимости основных средств | 310 | 490 000,00 |
Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | 0 |
Увеличение стоимости непроизводственных активов | 330 | 0 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 2 ,00 |
Поступление финансовых активов, всего | 500 | 0 |
из них: | ||
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 520 | 0 |
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 530 | 0 |
В том числе предоставление начального профессионального образования | 01 | 23 720 000,00 |
в том числе: | ||
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | 19 243 500,00 |
из них: | ||
Заработная плата | 211 | 14 744 800,00 |
Прочие выплаты | 212 | 46 200,00 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 4 452 500,00 |
Оплата работ, услуг, всего | 220 | 3 583 300,00 |
из них: | ||
Услуги связи | 221 | 47 100,00 |
Транспортные услуги | 222 | 11 600,00 |
Коммунальные услуги | 223 | 1 906 000,00 |
Арендная плата за пользование имуществом | 224 | 0 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | ,00 |
Прочие работы, услуги | 226 | 1 ,00 |
Безвозмездные перечисления организациям, всего | 240 | 0 |
из них: | ||
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 241 | 0 |
Социальное обеспечение, всего | 260 | 0 |
из них: | ||
Пособия по социальной помощи населению | 262 | 0 |
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 263 | 0 |
Прочие расходы | 290 | 0 |
Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | 893 200,00 |
из них: | ||
Увеличение стоимости основных средств | 310 | 222 200,00 |
Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | 0 |
Увеличение стоимости непроизводственных активов | 330 | 0 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | ,00 |
Поступление финансовых активов, всего | 500 | 0 |
из них: | ||
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 520 | 0 |
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 530 | 0 |
В том числе предоставление среднего профессионального образования | 01 | 2 801 000,00 |
в том числе: | ||
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | 1 762 500,00 |
из них: | ||
Заработная плата | 211 | 1 ,00 |
Прочие выплаты | 212 | 5 800,00 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 407 500,00 |
Оплата работ, услуг, всего | 220 | 447 700,00 |
из них: | ||
Услуги связи | 221 | 5 900,00 |
Транспортные услуги | 222 | 1 400,00 |
Коммунальные услуги | 223 | 238 000,00 |
Арендная плата за пользование имуществом | 224 | 0 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 35 600,00 |
Прочие работы, услуги | 226 | ,00 |
Безвозмездные перечисления организациям, всего | 240 | 0 |
из них: | ||
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 241 | 0 |
Социальное обеспечение, всего | 260 | 0 |
из них: | ||
Пособия по социальной помощи населению | 262 | 0 |
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 263 | 0 |
Прочие расходы | 290 | 0 |
Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | 590 800,00 |
из них: | ||
Увеличение стоимости основных средств | 310 | 27 800,00 |
Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | |
Увеличение стоимости непроизводственных активов | 330 | 0 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 563 00,00 |
Поступление финансовых активов, всего | 500 | 0 |
из них: | ||
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 520 | 0 |
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 530 | 0 |
В том числе содержание имущества | 01 | 1 ,00 |
в том числе: | ||
Коммунальные услуги | 223 | 565 000,00 |
Прочие расходы | 290 | 1 ,00 |
Бюджетные инвестиции | - | |
В том числе расходы от поступлений от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе: | 7 200 000,00 | |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | 2 803 250,00 |
из них: | ||
Заработная плата | 211 | 2 138 000,00 |
Прочие выплаты | 212 | 20 000,00 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 645 250,00 |
Оплата работ, услуг, всего | 220 | 2 436 400 ,00 |
из них: | ||
Услуги связи | 221 | 20 000,00 |
Транспортные услуги | 222 | 14 000,00 |
Коммунальные услуги | 223 | ,00 |
Арендная плата за пользование имуществом | 224 | 0 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 662 000,00 |
Прочие работы, услуги | 226 | ,00 |
Безвозмездные перечисления организациям, всего | 240 | 0 |
из них: | ||
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 241 | 0 |
Социальное обеспечение, всего | 260 | 132 000,00 |
из них: | ||
Пособия по социальной помощи населению | 262 | 132 000,00 |
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного упр-ия | 263 | 0 |
прочие расходы | 290 | 150 000,00 |
Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | 1 678 350,00 |
из них: | ||
Увеличение стоимости основных средств | 310 | 240 000,00 |
Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | 0 |
Увеличение стоимости непроизводственных активов | 330 | 0 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 1 ,00 |
Поступление финансовых активов, всего | 500 | 0 |
из них: | ||
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 520 | 0 |
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 530 | 0 |
Планируемый остаток средств на конец планируемого года | Х | 0 |
Справочно: | Сумма, рублей | ||||
Объем публичных обязательств, всего | Х | 4 034 000,00 | |||
в том числе: | |||||
Расходы на реализацию областного закона от 01.01.01 года №46-оз «Об организации питания обучающихся в отдельных образовательных учреждениях, расположенных на территории Ленинградской области | 05 | 1 895 000,00 | |||
Расходы на реализацию областного закона от 01.01.01 года №65-оз «О дополнительных гарантиях социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ленинградской области» в части питания, льготного проезда, выплаты выходного пособия | 06 | 984 000,00 | |||
Исполнение публичных обязательств бюджетными и автономными учреждениями в части выплаты стипендий НПО | 00 019 180 | 1 015 000,00 | |||
Исполнение публичных обязательств бюджетными и автономными учреждениями в части выплаты стипендий СПО | 00 019 180 | 140 000,00 | |||
Руководитель государственного учреждения |
| ||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | ||||
Заместитель руководителя учреждения по финансовым вопросам | |||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | ||||
Главный бухгалтер учреждения | . | ||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | ||||
Исполнитель | |||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | ||||
[1] Заполняется государственными автономными учреждениями, подведомственными комитету общего и профессионального образования Ленинградской области
