План финансово-хозяйственной деятельности (стр. 2 )

в тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной класс- сификации операции сектора государственного управления	Всего	в том числе
операции по лицевым сче- там, откры- тым в орга нах федераль ного казна- чейства	операции по счетам открытым в кредит- ных орга- низациях
а	1	2	3	4	5
ДОХОДЫ
1.	Планируемый остаток средств на начало 2013 года	Х	Х	Х	Х
2.	Поступления всего:	Х	9345,48	9185,48	160,0
	в том числе
2.1.	субсидии на выполнение государственного задания	Х	9185,48	9185,48	Х
2.2.	бюджетные инвестиции	Х	Х	Х	Х
2.3.	поступления от оказания автономным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для юридических и физических лиц осуществляется на платной основе Всего	Х	160,0	Х	160,0
	в том числе:
2.3.1	техническое обслуживание компьютерной и оргтехники	Х	30,0	Х	30,0
2.3.2	установку и сопровождение программного обеспечения;	Х	30,0	Х	30,0
2.3.3	образовательные услуги	Х	0,00	Х	0,00
2.3.4	иные услуги	Х	100,00	Х	100,00
2.3.5		Х		Х
	ВСЕГО ДОХОДЫ		9345,48	9185,48	160,0
РАСХОДЫ
1.	Материальные затраты:
1.1.	услуги связи	242/221-102,42; 244/221-10,7;	113,12	113,12	Х
1.2.	транспортные услуги	244/222	27,00	27,00	Х
1.3.	коммунальные услуги	Х	0,00	0,00	Х
1.4.	хозяйственно-операционные	242/340-88; 244/224-128,088; 244/225-55,772; 244/,22; 244/226-180,732;	1458,81	1458,81	Х
1.5.	приобретение основных средств	244/310-30,2; 242/310-448,2; 244/310-330;	864,40	808,40	56,00
1.6.	содержание автомобилей	244/340-165; 244/225-170;	335,00	335,00	Х
1.7.	приобретение, обновление и содержание программных обеспечений	242/226	2475,26	2475,26	Х
1.8.	ремонт оргтехники	242/225	161,00	151,00	10,00
1.9.	командировочные	122/212-23,2; 122/222-20; 122/226-39;	82,20	82,20	Х
	Итого материальные расходы		5516,79	5450,79	66,00
2.	Затраты на оплату труда:				Х
2.1.	ФЗП	111/211	2691,63	2643,63	48,00
	Итого расходы на оплату труда		2691,63	2643,63	48,00
3.	Отчисления на социальные нужды				Х
3.1.	Отчисления с заработной платы	111/213	812,88	798,38	14,50
	Итого расходы на социальные нужды		812,88	798,38	14,5
4.	Сумма амортизации
4.1.	Амортизация основных средств	Х	Х	Х	Х
	Итого сумма амортизации		Х	Х	Х
5.	Прочие расходы
5.1.	Налоги	852/290	58,00	48,00	10,00
5.2.	Прочие расходы	244/290	132,30	123,60	8,70
5.4.	Расчетно–кассовое обслуживание в кредитной организации		12,8	Х	12,80
	Итого прочих расходов	Х	203,10	171,60	31,50
6.	Расходы на выполнение государственного задания	244/340акт	121,08	121,08	Х
	ВСЕГО РАСХОДЫ.		9345,48	9185,48	160,0
	Планируемый остаток средств на конец 2013г.	Х	Х	Х	Х

Директор________________________________________

Ведущий бухгалтер_______________________________